1、不合格控制程序不合格控制程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修訂修訂內(nèi)容內(nèi)容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009831 B0 根據(jù)公司部門職責(zé)權(quán)限調(diào) 整做相應(yīng)修訂 潘靜 舒而桑 。

2、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 內(nèi)部審核程序 編號：WHVKQP0501 版號修改狀態(tài)：A1 生效日期： 1 1 目的目的 明確規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的責(zé)任方法和要求，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié) 果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量手冊及程序文。

3、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算控制程序 編號：WHVKQP1201 版號修改狀態(tài)：A3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 加強(qiáng)工程預(yù)結(jié)算工作的規(guī)范化管理，提高工程預(yù)結(jié)算工作的效率，保障公司的合 法權(quán)益，。

4、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 房產(chǎn)營銷策劃控制程序 編號：WHVKQP1401 版號修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 本程序規(guī)定公司營銷策劃部對項(xiàng)目進(jìn)行銷售營銷策劃工作的職責(zé)和程序，確保各個(gè)銷 售營銷。

5、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程竣工驗(yàn)收控制程序 編號：WHVKQP1106 版號修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 對項(xiàng)目竣工總驗(yàn)收分部工程及單項(xiàng)工程驗(yàn)收零星工程竣工驗(yàn)收進(jìn)行有效控制。
2 2 適用。

6、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 材料設(shè)備采購控制程序 編號：WHVKQP0803 版號修改狀態(tài)：A3 生效日期： 第 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 1.1 加強(qiáng)公司對材料設(shè)備采購行為的監(jiān)控； 1.2 降低材料設(shè)備采購成本； 1.3 保。

7、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 目標(biāo)成本控制程序 編號：WHVKQP1202 版號修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的目的 加強(qiáng)目標(biāo)成本管理，動態(tài)合理地控制成本，確保項(xiàng)目成本控制在目標(biāo)之內(nèi)。
2 適用范圍適用范圍 。

8、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建程序 編號：WHVKQP0602 版號修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的目的 確保公司項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)符合政府各部門及行業(yè)管理的要求，使項(xiàng)目報(bào)建工作得到全 面有效的控制，。

9、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項(xiàng)目進(jìn)度控制程序 編號：WHVKQP1001 版號修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)周期和公司決策，結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)作管理大綱 即項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書 的要求，科學(xué)合理地。

10、設(shè)計(jì)變更控制程序 1.目的 用于保證設(shè)計(jì)變更的合理性經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對投資和進(jìn)度帶 來的消極影響。
2.適用范圍 本程序適用于工程部對公司開發(fā)的所有工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)變更控 制。
3.引用文件 3.1 GFP53圖紙資料控制程序 4.。

11、 1 工程材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收控制程序試行工程材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收控制程序試行 一目的一目的 為了有效控制進(jìn)入施工現(xiàn)場的建筑材料設(shè)備的質(zhì)量，杜絕偽劣產(chǎn)品，加強(qiáng)成 品保護(hù)，從而確保整個(gè)工程的質(zhì)量，特制訂本程序。
二制定依據(jù)二制定依據(jù) 現(xiàn)行工程建設(shè)有關(guān)。

12、 1 工程項(xiàng)目施工進(jìn)度控制程序試行工程項(xiàng)目施工進(jìn)度控制程序試行 一目 的 為保證工程項(xiàng)目施工進(jìn)度按公司項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施， 保證項(xiàng)目按時(shí)竣工 交付使用，特制訂本程序。
二制訂依據(jù) 公司制定的項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃，以及其調(diào)整計(jì)劃或相關(guān)特殊要求。

13、 工程管理過程控制程序工程管理過程控制程序 1 目的目的 通過對施工單位監(jiān)理單位以及外部接口單位的協(xié)調(diào)和控制，保證房地產(chǎn)開 發(fā)如期完成，并確保施工質(zhì)量進(jìn)度和成本等各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2 適用范圍適用范圍 適用于房地產(chǎn)開發(fā)過程中工程施工過程的控。

14、 糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 1 目的目的 通過采取有效的糾正和預(yù)防措施，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2 適用范圍適用范圍 適用于與質(zhì)量有關(guān)的各類顯在及潛在不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。
3 職責(zé)范圍職責(zé)范圍 3.1。

15、 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 1 目的目的 通過開展內(nèi)部審核，評價(jià)和驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，及時(shí) 發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，并采取糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。
2 范圍范圍 適用于集團(tuán)公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動全。

16、 第 1 頁 共 4 頁 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 1 目的目的 通過對采購物資工程進(jìn)度工程過程以及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn) 品符合規(guī)定的要求，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。
2 適用范圍適用范圍 適用于采購物資工。

17、設(shè)施設(shè)備和軟件的控制程序設(shè)施設(shè)備和軟件的控制程序 1 目的目的 通過對涉及日常辦公施工建設(shè)的設(shè)施設(shè)備及軟件進(jìn)行管理和維護(hù)，確保 其正常運(yùn)行并滿足相關(guān)要求。
2 適用范圍適用范圍 適用于辦公施工的設(shè)施設(shè)備及軟件的購置建造使用和維護(hù)，以及對施 。

18、萬科集團(tuán)全套成本優(yōu)化與控制程序 一.萬科成本優(yōu)化流程要素流程目標(biāo)： 在各實(shí)施方案完成 前，完成成本優(yōu)化與控制，提供優(yōu)化方法，明確在招標(biāo)階段 成本控制方法。
流程主要責(zé)任部門：設(shè)計(jì)管理部成本管理 部采購管理部。
流程關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn) 2.適。

19、GFP46 設(shè)計(jì)變更控制程序 版本:1 第3頁,共5頁設(shè)計(jì)變更控制程序1. 目的用于保證設(shè)計(jì)變更的合理性經(jīng)濟(jì)性,消除設(shè)計(jì)變更對投資和進(jìn)度帶來的消極影響.2. 適用范圍本程序適用于工程部對公司開發(fā)的所有工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)變更控制.3. 引用。

20、GFP51 程序文件控制程序 版本:1 第3頁,共10頁程序文件控制程序1.目的控制質(zhì)量體系程序文件的編制審核簽發(fā)修改作廢和實(shí)施,保證程序文件及時(shí)有效地使用,失效文件不被誤用,保密文件不失密.2.適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口程序文件的控制。