1、深圳市保利物業管理有限公司 文件名稱：預防措施控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP853 第 1 頁 共 2 頁 1.01.0 目的目的 為預防措施活動的有效開展提供程序準則， 確保在質量管理體系的運行過程中識別和發現潛在的不 合。

2、合同評審控制程序合同評審控制程序 1目的：確保合同條款明確公平公正，確保在第一時間正確解決問題。
。
2范圍：適用于工程系統所有合同。
3職責： 3.1 工程部主管經理負責評審合同綜合條款。
3.2 預算部經理負責評審單價總價付款方式結算辦。

3、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 內部審核程序 編號：WHVKQP0501 版號修改狀態：A1 生效日期： 1 1 目的目的 明確規定內部質量審核的責任方法和要求，驗證質量管理體系的質量活動和有關結 果是否符合標準要求和公司質量手冊及程序文。

4、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程項目預結算控制程序 編號：WHVKQP1201 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 加強工程預結算工作的規范化管理，提高工程預結算工作的效率，保障公司的合 法權益，。

5、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程勘察控制程序 編號：WHVKQP0701 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 確保有關勘察工作的各步驟處于受控狀態，保證其工作成果符合設計和施工的需要。
2 2 適。

6、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程竣工驗收控制程序 編號：WHVKQP1106 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 對項目竣工總驗收分部工程及單項工程驗收零星工程竣工驗收進行有效控制。
2 2 適用。

7、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 材料設備采購控制程序 編號：WHVKQP0803 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 1.1 加強公司對材料設備采購行為的監控； 1.2 降低材料設備采購成本； 1.3 保。

8、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 目標成本控制程序 編號：WHVKQP1202 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的目的 加強目標成本管理，動態合理地控制成本，確保項目成本控制在目標之內。
2 適用范圍適用范圍 。

9、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 裝修設計控制程序 編號：WHVKQP0707 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的目的 加強對銷售樣板房設計的管理，控制成本，確保進度規范操作程序，特制定本程序。
2 2 適用范。

10、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 項目規劃設計控制程序 編號：WHVKQP0702 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 6 頁 1 1 目的目的 保證本公司開發的各個房地產項目規劃設計符合國家地方相關的規范法則，確保 本公司各項。

11、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 項目進度控制程序 編號：WHVKQP1001 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 根據項目開發周期和公司決策，結合項目運作管理大綱 即項目經營計劃書 的要求，科學合理地。

12、工程設備招標控制程序工程設備招標控制程序 草案 第一條第一條 目的 通過實施本辦法，確保需招標的建設工程質量，并在確保質量的同時，節約 和降低采購費用。
第二條第二條 使用范圍 本程序適用于建業住宅集團開發項目設備招標工作。
第三條第三條 。

13、 1 工程項目施工進度控制程序試行工程項目施工進度控制程序試行 一目 的 為保證工程項目施工進度按公司項目總體進度計劃實施， 保證項目按時竣工 交付使用，特制訂本程序。
二制訂依據 公司制定的項目總體進度計劃，以及其調整計劃或相關特殊要求。

14、 第 1 頁 共 3 頁 不合格控制程序不合格控制程序 1 目的目的 確保在工程建設銷售服務過程中的不合格得到及時有效的控制。
2 適用范圍適用范圍 適用于采購物資工程進度工程過程以及最終產品不合格品的控制，以及 對銷售服務過程不合格的控制。

15、 開發前期過程控制程序開發前期過程控制程序 1 目的目的 對項目開發前期工作中影響開發建設進度及銷售的各個環節進行控制， 確保 房地產開發過程有序進行并具合法性。
2 適用范圍適用范圍 適用于房地產開發過程中有關前期過程的控制。
3 職責職。

16、 內部質量審核控制程序內部質量審核控制程序 1 目的目的 通過開展內部審核，評價和驗證公司質量管理體系的符合性和有效性，及時 發現體系中的不合格，并采取糾正和預防措施，改進和完善質量管理體系。
2 范圍范圍 適用于集團公司內部質量審核活動全。

17、 服務過程控制程序服務過程控制程序 1 目的目的 對影響服務質量的各個環節進行控制，確保服務工作的規范和高效。
2 適用范圍適用范圍 適用于房產品的銷售過程交付過程以及交付后服務的控制。
3 職責職責 3.1 客戶服務部負責受理顧客投訴并進。

18、 數據分析控制程序數據分析控制程序 1 目的目的 通過收集和分析相關的數據和記錄等信息， 以確定質量管理體系的適宜性和 有效性，識別改進的機會。
2 適用范圍適用范圍 適用于對公司產品過程及質量管理體系有關數據進行分析的控制。
3 職責范圍。

19、 銷售合同評審控制程序銷售合同評審控制程序 1 目的目的 確保銷售合同的內容合法合理公平明確而完整，且公司有能力滿意其 內容和要求。
2 適用范圍適用范圍 適用于樓盤銷售的定位協議預售協議基準合同常規合同和特殊合同的 評審。
3 職責職責 。

20、 產品防護控制程序產品防護控制程序 1 目的目的 通過對材料半成品及成品的有效防護，確保最終交付的房產品質量。
2 適用范圍適用范圍 適用于土建安裝裝修環境室外總圖等各項工程的材料半成品和成 品的防護，以及驗收后交付前的產品防護工作。
3 。

21、萬科集團全套成本優化與控制程序 一.萬科成本優化流程要素流程目標： 在各實施方案完成 前，完成成本優化與控制，提供優化方法，明確在招標階段 成本控制方法。
流程主要責任部門：設計管理部成本管理 部采購管理部。
流程關鍵業績指標流程關鍵點 2.適。