1、內部審計管理程序編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.10.9C0按實際狀況及新授權要求2012.7.20D0根據20。

2、標題:二號宋體加粗,居中內部審計作業指引四號宋體編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.11.30C0按新授權調整版20。

3、08. 03. 26 Page 1 萬科集團內部人才流動制度萬科集團內部人才流動制度 萬科集團內部人才流動申請流程萬科集團內部人才流動申請流程 自學課件自學課件 2008年10月 集團人力資源部流程與信息管理部 08. 03. 26 Pag。

4、13.3資金管理考核規范一賬戶管理1.1未經審批私自開立銀行賬戶,一經發現每賬戶扣0.5分,區域財務總罰款1000元.2預留銀行印鑒缺失,一經發現每賬戶扣0.5分,區域財務總罰款1000元.3應開直聯賬戶未及時遞交資料辦理,一經發現每賬戶扣。

5、有關與造價咨詢單位的合作管理規范有關與造價咨詢單位的合作管理規范 第一條第一條 目的目的 嚴格選擇優質的審價單位,確定雙方合作的方式,為工程造價把關. 第二條第二條 范圍范圍 造價咨詢單位按項目簽訂造價咨詢合同, 全過程的參與項目的預結算工。

6、工程材料設備限價管理規范工程材料設備限價管理規范 第一條第一條 目的目的 明確各類材料的價格確定依據,規范工程材料的成本管理,避免材料價格確 定的不及時不規范對項目成本控制造成不良影響. 第二條第二條 范圍范圍 工程建設中所用材料 1. 甲。

7、招投標監控管理規范招投標監控管理規范 第一條第一條 目的目的 明確成本管理部在招投標工作中的監控職責,加強招標投標管理,確保以合 理最低成本選擇最佳中標單位;加強規范化管理,監督招投標工作的公證公平. 第二條第二條 范圍范圍 1. 工程勘察。

8、零星工程管理規范零星工程管理規范 第一條第一條 目的目的 單體工程合同未能包含且工程造價 3 萬元含以下的工程項目. 第二條第二條 范圍范圍 降低工程成本,明確程序和責任,加強零星工程成本管理可控性. 第三條第三條 管理規范管理規范 1. 。

9、工程保修金管理規范工程保修金管理規范 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 完善已竣工項目工程保修金支付的歸口管理工。

10、內部質量審核報告 編號: 受審核部門 部門負責人 審核日期 審核組長 審核員 審核綜述: 審核目的: 審核范圍: 審核準則: 簡述: 綜合評述可附頁 不合格項: 審核結論: 編制審核組長: 日期: 發放:總經理管理者代表 相關部門經理及其分。

11、內部質量審核實施計劃 編號: 審核編號 審核日期 審核目的: 審核范圍: 審核準則依據 : 審核組長: 審核組成員: 審核安排:見附頁 審核首次時間: 地點: 審核末次時間: 地點: 參加人員: 附審核安排表 編號: 日期 被審核部門 審核。

12、內部講師內部講師管理流程管理流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修修訂訂內容內容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準人批準人 1 1流程概況流程概況 流程目的流程目的 1建立公司內部培訓師隊伍,實。

13、某高速地產集團有限公司 內部審計制度修訂 第一章 總 則 第一條 為加強某高速地產集團有限公司以下簡 稱 地產集團內部監督和風險控制,規范內部審計工作, 保 障公司規范運作,提升公司經營管理水平,提高經濟效益, 促 進公司可持續發展,根據中。

14、表表34 內內部部認認購購實實操操階階段段性性部部署署 日日 期期實實 操操 部部 署署備備 注注 7.17.1提交內部認購實操部署 7.17.2雙方研究討論7.1提交的實操部署 7.37.3雙方意見達成統一,確定工作細則 7.47.4提交。

15、表表33 內內部部認認購購三三種種方方式式 認 購 方 式優 點質 量自 我 檢 驗 排 隊 1市場影響大,轟動 2易形成氛圍,促進購買行為發生 3利于物業短時間售場面售罄 1可能引起市場爭議 2易發生不愉快事件 抽 簽 1操作上正規,公平。

16、內部審核管理程序內部審核管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 管理體系內部審核管理, 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性,特制定本管理程序. 2 2范圍范圍 本程序對 HSE 管理體系內部審核的程序范圍內容和要求做了規定,本程。

17、附件 1: 內部講師申請表內部講師申請表 部門推薦 個人申請 姓名 部門單位 崗位 學歷 入司時間 申請級別 申報課程及名稱可申報多門課程: 通用課程文化理念職業素質等: 職能管理人力財務行政等: 專業技術工程項目營銷等: 其他課程產業發展。

18、內部講師管理流程內部講師管理流程 1 1 目的目的 為建立和發展公司內部講師隊伍,規范內部講師培訓行為,特制定本標準. 2 2 適用范圍適用范圍 本流程適用于方興地產南京公司及其開發的所有項目. 3 3 職責職責 3.13.1 綜合管理部綜。

19、附件 2: 內部講師評價內部講師評價表表 姓名姓名 部門部門 單位單位 崗位崗位 工作年限工作年限 試講課程試講課程 試講日期試講日期 評審項目評審項目 實際評分實際評分 11 1010 分,分,6767 分分 尚可,尚可,8 8 分分 良。

20、 內部控制制度 第二十六條第二十六條 內部控制制度要求凡是涉及資產實物款收付 結算及登記的任何一項工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理, 以起到相互制約的作用. 第二十七條第二十七條 收款員與會計的相互制約 1各銷售現場收款員每日填寫收款日報。

21、1目的目的:統一規范集團稅務管理行為,加強項目稅務論證工作,規避稅務風險,制定 本規則. 2范圍范圍:適用于集團總部及其下屬所有全資企業. 3職責職責:總部和下屬公司共同遵照執行,總部稅務組有分析研究接受下屬公司咨詢 指導工作的職責;分公司。