1、深圳市保利物業管理有限公司 文件名稱：內部審核控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP822 第 1 頁 共 3 頁 1 1. .0 0 目的目的 規定內部質量審核的流程職責和工作要求，為內部質量審核的有效實施提供程序準則。
2.02。

2、質量記錄控制程序質量記錄控制程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修訂修訂內容內容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準人批準人 1 目的目的 規范公司質量記錄的管理，確保質量記錄保持清晰易于識別及檢。

3、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 不合格控制程序 編號：WHVKQP1108 版號修改狀態：A0 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 1.1 確保工程實體質量及服務的不合格品能被及時彌補和糾正， 以及防止不合格事項造 成進。

4、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 對外文件控制程序 編號：WHVKQP0303 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 本程序規定公司或各部門對外發文的控制流程，以確保對對外文件的有效控制。
2 2 適用范。

5、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程勘察控制程序 編號：WHVKQP0701 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 確保有關勘察工作的各步驟處于受控狀態，保證其工作成果符合設計和施工的需要。
2 2 適。

6、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 景觀設計控制程序 編號：WHVKQP0705 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 本程序規范公司的景觀設計操作，加強對景觀設計的監控，確保設計的質量和進度。
2 2 適。

7、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程竣工驗收控制程序 編號：WHVKQP1106 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 對項目竣工總驗收分部工程及單項工程驗收零星工程竣工驗收進行有效控制。
2 2 適用。

8、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 材料設備采購控制程序 編號：WHVKQP0803 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 1.1 加強公司對材料設備采購行為的監控； 1.2 降低材料設備采購成本； 1.3 保。

9、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 施工圖設計控制程序 編號：WHVKQP0704 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 6 頁 1 1 目的目的 符合國家地方相關的規范法則，確保本公司各項目施工圖設計的進度質量與成 本處于受控狀態。

10、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 行業規范類文件控制程序 編號：WHVKQP0302 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 a 固定資產低值易耗品購置與 付款程序 b 部門文件管理員負責跟蹤落實清 單中列出的文件 a 行業。

11、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量體系文件控制程序 編號：WHVKQP0301 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 本程序規定了對質量體系文件進行控制的職責和程序，以確保質量體系文件的充分性 和適宜。

12、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 項目規劃設計控制程序 編號：WHVKQP0702 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 6 頁 1 1 目的目的 保證本公司開發的各個房地產項目規劃設計符合國家地方相關的規范法則，確保 本公司各項。

13、內部審核管理程序內部審核管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 管理體系內部審核管理， 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性，特制定本管理程序。
2 2范圍范圍 本程序對 HSE 管理體系內部審核的程序范圍內容和要求做了規定，本程。

14、程序文件控制程序 1.目的 控制質量體系程序文件的編制審核簽發修改作廢和實施，保證 程序文件及時有效地使用，失效文件不被誤用，保密文件不失密。
2.適用范圍 本程序適用于公司地產口程序文件的控制。
3.引用文件 無。
4.定義 無。
5.職。

15、 1 工程材料設備進場驗收控制程序試行工程材料設備進場驗收控制程序試行 一目的一目的 為了有效控制進入施工現場的建筑材料設備的質量，杜絕偽劣產品，加強成 品保護，從而確保整個工程的質量，特制訂本程序。
二制定依據二制定依據 現行工程建設有關。

16、 1 工程項目施工進度控制程序試行工程項目施工進度控制程序試行 一目 的 為保證工程項目施工進度按公司項目總體進度計劃實施， 保證項目按時竣工 交付使用，特制訂本程序。
二制訂依據 公司制定的項目總體進度計劃，以及其調整計劃或相關特殊要求。

17、 工程管理過程控制程序工程管理過程控制程序 1 目的目的 通過對施工單位監理單位以及外部接口單位的協調和控制，保證房地產開 發如期完成，并確保施工質量進度和成本等各項指標的實現。
2 適用范圍適用范圍 適用于房地產開發過程中工程施工過程的控。

18、 糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序 1 目的目的 通過采取有效的糾正和預防措施，確保公司質量管理體系的持續改進。
2 適用范圍適用范圍 適用于與質量有關的各類顯在及潛在不合格的糾正和預防措施的控制。
3 職責范圍職責范圍 3.1。

19、 第 1 頁 共 4 頁 產品監視和測量控制程序產品監視和測量控制程序 1 目的目的 通過對采購物資工程進度工程過程以及最終產品的檢驗和試驗，確保產 品符合規定的要求，防止不合格品的非預期使用和交付。
2 適用范圍適用范圍 適用于采購物資工。

20、設施設備和軟件的控制程序設施設備和軟件的控制程序 1 目的目的 通過對涉及日常辦公施工建設的設施設備及軟件進行管理和維護，確保 其正常運行并滿足相關要求。
2 適用范圍適用范圍 適用于辦公施工的設施設備及軟件的購置建造使用和維護，以及對施 。

21、萬科集團全套成本優化與控制程序 一.萬科成本優化流程要素流程目標： 在各實施方案完成 前，完成成本優化與控制，提供優化方法，明確在招標階段 成本控制方法。
流程主要責任部門：設計管理部成本管理 部采購管理部。
流程關鍵業績指標流程關鍵點 2.適。