1、設計圖紙評審作業指引編制 日期20144 審核 日期20144 批準 日期20144 修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人1 目的1.1 避免因圖紙錯漏碰缺而引起施工錯誤,確保項目工期質量成本得到更好的控制.為了加強設計圖紙質量。

2、一線地產公司內部培訓管理流程1. 流程目的:規范萬科內部培訓過程的管理.2. 流程適用范圍:適用于各一線公司.3. 術語與定義:內部培訓:指公司辦公場所內或公司指定的場所內,由公司自行組織的培訓課程,包含集體培訓和各單項培訓.集體培訓:指由。

3、客戶滿意度調查作業指引編制日期審核日期批準日期一 作業指引目的調查和了解客戶對公司房地產開發銷售及售后服務過程中的工作質量工程實體質量的各項意見和評價;通過調查和分析,提出糾正與預防措施并持續改進,以保證和提高公司的產品質量和服務水平.二 。

4、戰略采購管理作業指引編制日期審核日期批準日期一 流程目的規范公司戰略采購類材料設備采購的操作流程,在滿足公司對項目品質要求的基礎上降低采購成本,提升采購效率,降低采購經營風險.二 適用范圍適用于公司項目材料設備的戰略采購行為.三 職責1.2。

5、市場調研作業指引編制日期審核日期批準日期一 作業指引目的健全市場研究工作,規避項目投資策劃推廣及銷售過程中的風險,提升項目的市場接受度,實現項目投資效益回報的最大化.二 適用范圍適用于集團房地產下屬所有項目開發相關和必需的各項市場調研工作。

6、銷售事務管理作業指引編制日期審核日期批準日期1. 作業指引目的明確規范各銷售人員對于銷售事務變更的操作流程和審核制度.2. 適用范圍從認購至產證辦理的銷售全過程.12344.11.56788.111910111212.11314151616。

7、銷售總結編寫作業指引編制日期審核日期批準日期一 作業指引目的根據項目的銷售情況,結合推廣競爭情況等信息,提出相應的改善措施,解決銷售存在的問題.二 適用范圍公司開發的房地產項目的營銷總結的編寫.三 定義12344.11.56788.1119。

8、工程驗收管理作業指引編制日期審核日期批準日期一 作業指引目的明確驗收各方責任,明確專項驗收與竣工驗收的規定,保證驗收全面合法.二 適用范圍適用于公司開發項目的工程驗收管理.123三 職責3.1 工程部12344.11.56788.11191。

9、工程進度管理作業指引編制日期審核日期批準日期一 作業指引目的通過對項目施工準備至移交業主的以施工為主要過程的進度管理,保證項目施工階段進度滿足項目整體開發計劃要求,以實現項目預期的經營目標.二 適用范圍適用于公司開發項目施工階段的各項進度計。

10、表表33 內內部部認認購購三三種種方方式式 認 購 方 式優 點質 量自 我 檢 驗 排 隊 1市場影響大,轟動 2易形成氛圍,促進購買行為發生 3利于物業短時間售場面售罄 1可能引起市場爭議 2易發生不愉快事件 抽 簽 1操作上正規,公平。

11、遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁 內部控制審計作業。

12、 復地集團股份有限公司流程手冊復地集團股份有限公司流程手冊支持文件支持文件 編號: 版本:1.0 項目專項項目專項計劃管理計劃管理作業指引作業指引 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容。

13、 180 離職管理作業指引離職管理作業指引 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 181 1.1. 目的目的 規范集團與員工解除勞動關系。

14、內部質量審核檢查表 編號:GTQR2002 修改狀態:C0 檢查日期: 年 月 日 受審部門 檢 查 人 記 錄 人 序號 檢 查 內 容 標準要求 檢 查 方 法 檢 查 記 錄 第 頁 共 頁 。

15、 內部質量審核控制程序內部質量審核控制程序 1 目的目的 通過開展內部審核,評價和驗證公司質量管理體系的符合性和有效性,及時 發現體系中的不合格,并采取糾正和預防措施,改進和完善質量管理體系. 2 范圍范圍 適用于集團公司內部質量審核活動全。

16、內部審計通知書內部審計通知書 穗富力審字穗富力審字 號號 : 集團公司決定于年月日起指派等對 你公司進行內部財務審計,請做好有關資料的準備工作并給 予積極配合. 特此通知 xx 地產集團首席財務官 年 月 日 。

17、編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

18、內部審計制度內部審計制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強 xx 住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內部管理和審計監督,促進廉政建設,維護集團有限公司合法權益,保障集團經營活動健康發展, 保證國有資產的增值保值, 根據 中華人民共和國審。