1、附件1：地產集團公司外墻外保溫工程管理操作指引流程一 流程圖流程名稱地產集團公司外墻外保溫工程管理操作指引流程流程編號主負責部門地產集團工程管理中心參與部門地產集團各職能部門子流程無上級流程無最后更新日期2015年5月版本A。

2、附件1：地產集團公司項目工程后評估流程一 流程圖流程名稱地產集團公司項目工程后評估工作流程流程編號主負責部門地產集團工程管理中心參與部門地產集團各職能部門子流程無上級流程無最后更新日期2015年6月版本A。

3、部令第77號，根據住房和城鄉建設部令第24號、住房和城鄉建設部令第45號修改）作如下修改：一、將第四條第一款中的“建設行政主管部門”修改為“住房和城鄉建設主管部門”。
將第十四條改為第十一條，將“工商行政管理部門”修改為“市場監督管理部門”。
其余條款依此修改。
二、將第五條第一款修改為：“房地產開發企業按照企業條件分為一、二兩個資質等級。
”第二款第一項中的“持有資格證書的專職會計人員”修改為“專職會計人員”。
第二款第二、三、四項改為第二款第二項，修改為： “（二）二級資質：“1.有職稱的建筑、結構、財務、房地產及有關經濟類的專業管理人員不少于5人，其中專職會計人員不少于2人；“2.工程技術負責人具有相應專業中級以上職稱，財務負責人具有相應專業初級以上職稱，配有統計人員；“3.具有完善的質量保證體系。
”三、刪去第六條、第七條、第八條。
四、將第十條改為第七條，修改為：“申請核定資質等級的房地產開發企業，應當提交下列材料：“（一）一級資質：“1.企業資質等級申報表；“2.專業管理、技術人員的職稱證件；“3.已開發經營項目的有關材料；“4.住宅質量保證書、住宅使用說明書執行情況報告，建立質量管理制度、具有質量管理部門及相應質量管理人員等質量保證體系情況說明。
“（二）二級資質：“1.企業資質等級申報表；“2.專業管理、技術人員的職稱證件；“3.建立質量管理制度、具有質量管理部門及相應質量。

4、員工內部工作調動流程圖 編號：BTRL101 部門名稱人力資源部流程名稱員工內部調動工作流程 層次概要內部調動 員工本人人力資源部原部門調入部門行政總監責任部門 ABCDE 1 2人力資源部 3員工本人 4原部門調入部門 5行政總監 7 人。

5、安全質量檢查工作流程圖 編號：BTAJ102 部門名稱安全質量監督中心流程名稱安全質量檢查工作流程 層次概要建筑工程安全質量工作檢查 技術總監安全質量監督中心項目部監理單位施工單位責任部門 ABCDEF 1 2安監中心 3安監中心 4技術總。

6、企企業業文文化化建建設設工工作作流流程程圖圖 編號：BTPP101 部門名稱品牌公關部流程名稱企業文化建設工作流程 層次概要企業文化建設工作 總經理品牌公關部公司各部門責任部門 ABCD 1 2品牌公關部 3 公司領導品牌公關部公司 各部門。

7、進度控制監督工作流程圖 編號：BTAJ103 部門名稱安全質量監督中心流程名稱進度控制監督工作流程 層次概要進度控制監督 總經理技術總監安全質量監督中心項目部監理單位施工單位責任部門 ABCDEF 1 2安監中心 3安監中心 4項目部 5項。

8、項目跟蹤技術服務工作流程圖 編號：BTYF106 部門名稱 研 發 中 心流程名稱項目跟蹤技術服務工作流程圖 層次概要 技術總監研發中心項目部設計單位責任部門 ABCDE 1 研發中心 2研發中心項目部 3研發中心項目部 4研發中心 5項目。

9、項目施工組織文件審查工作流程圖 編號：BTAJ101 部門名稱安全質量監督中心流程名稱項目施工組織文件審查工作流程 層次概要項目組織文件開工前施工組織文件審查 技術總監安全質量監督中心項目部監理單位施工單位責任部門 ABCDEF 1 2項目。

10、客客戶戶服服務務中中心心物物業業招招標標工工作作流流程程圖圖 編號：BTKF106 部門名稱客戶服務中心流程名稱客戶服務中心物業招標工作流程 層次概要物業招標工作 客服中心項目部區物業辦市物業辦物業公司品牌公關部責任部門 ABCDEF 1 。

11、客客戶戶服服務務中中心心客客戶戶回回訪訪工工作作流流程程圖圖 編號：BTKF103 部門名稱客戶服務中心部門名稱客服中心客戶回訪流程 層次概要客戶回訪流程 客戶客服中心總經理責任部門 ABC 1 2客服中心 3客服中心 4客戶 5客服中心 。

12、行政接待工作流程圖 編號：BTXZ107 部門名稱總部辦公室流程名稱接待工作流程 層次概要接待工作 相關部門辦公室辦公室主任行政總監項目經理責任部門 ABCE 1 2辦公室 3相關部門 5辦公室 6辦公室主任 7 行政總監 項目經理 8辦公。

13、工程預結算審查工作流程圖 編號：BTZJ105 部門名稱造價控制中心流程名稱工程預結算審查工作流程 層次概要工程預結算審查工作 技術總監造價控制中心各項目部乙方責任部門 ABCDE 1 2各項目部 3乙方 4各項目部 5乙方 6各項目部 7。

14、財務管理中心融資工作流程圖 編號：BTCW102 部門名稱財務管理中心流程名稱財務管理中心融資工作流程 層次概要財務管理中心融資工作 董事會財務總監財務中心主任會計融資機構責任部門 ABCDEF 1 2財務總監 3財務總監 4財務總監 5董。

15、認認購購簽簽約約及及退退房房的的流流程程圖圖 編號：BTXS104 部門名稱公司流程名稱認購簽約及退房流程 層次概要定購書合同退房 分管經理銷售經理 項目主管銷管員簽約人員 財務人員 項目公司 財務 信息人員責任人 ABCDEFGHI 1 。

16、款款項項催催收收的的工工作作流流程程圖圖 編號：BTXS105 部門名稱公司流程名稱款項催收的工作流程 層次概要房款催收 銷售經理項目主管 項目公司財務 銷售公司財務信息人員簽約人員銷管員責任人 AB BC CDEFGH 1 2 信息人員 。

17、工工程程物物資資采采購購工工作作流流程程圖圖 編號：BTXMGC113 部門名稱工程部流程名稱工程物資采購工作流程 層次概要工程物資采購工作 董事局主席造價控制中心項目經理工程部預算部責任部門 ABCDEF 1 2工程部 3項目經理工程部 。

18、銷銷售售前前期期的的工工作作流流程程圖圖 編號：BTXS102 部門名稱公司流程名稱銷售前期工作流程 層次概要售前工作 董事局主席分管經理銷售經理項目主管 銷售策劃部 項目經營部銷售監督中心責任人 A ABC CD DEFGH 1 2銷售公。

19、測測繪繪放放線線竣竣工工測測量量工工作作流流程程圖圖 編號:BTXMGC108 部門名稱工程部流程名稱測繪放線竣工測量工作流程 層次概要測繪放線竣工測量工作 規劃局經營部工程部測繪單位責任部門 ABCDE 1 2經營部 3測繪單位 4工程部。

20、報刊訂閱工作流程圖 編號：BTXZ108 部門名稱辦公室流程名稱報刊訂閱工作流程 層次概要報刊訂閱 行政總監項目經理辦公室各部門責任部門 ABCD 1 2各部門 3 行政總監項目經理 辦公室各部門 4辦公室 5辦公室 6辦公室 7 開始 需。

21、 市場部工作流程 一市場部研展工作項目流程圖草案 是 市場開發人員與發展商初步 接觸，了解項目基本情況 決定項目是否提案 市場部研展人員配合 進行項目市場調研 相關 個案 分 析 項目 所在 微觀 區域 市場 分 析 項目 所在 宏觀 區域。

22、 22 四換房工作流程圖四換房工作流程圖 賓客提出換房要求 非當日換房 當日換房 問清賓客姓名，房號，換房種類 查詢是否有賓客需要的客房 交接班時做好記錄，預留賓客選 定房型的客房。
為賓客安排換事宜，并向其 簡介新的客房內如房價等情 況。

23、圖紙配合 項項目目方方案案概概念念設設計計 a本單位報批函 b項目建議書代可研報告 c房地產開發企業資質證明文件 d中外合營項目合營各方簽署的合作意向書 a建設項目地點征求意見函 b建設項目規劃審批申報表 c建設單位用地申請及擬建項目情況說。

24、 房地產開發工作流程圖房地產開發工作流程圖 土地招標拍賣信息 投資機會分析 簽訂出讓合同，辦 理土地權證 招標拍賣取得土地 使用權 辦理項目報建 申領項目建議書 填報住宅項目配套建 設條件審核申請表 向規劃局申領建設項 目選址意見書 征詢上。

25、 建筑0.00,報規 劃，驗收0.00 前期規劃工作流程圖 招投標結束后， 進行圖 紙會審 施工圖完成后，聯 系設計院完成招 標答疑 設計院主體驗收 規劃局 建設用地規 劃許可證 申妥用地手續 建委或計委 立項 批復 申請立項 規劃局 用地。

26、1 土地初堪 地區客研集團客研 基礎市場研究專業 準備會 參加區域級公司匯 報會 參加區域級公司匯 報 勘察土地 技術支持 集團固定動作 立項會 投委會 上報1天 討論并給 予意見 土地勘察參與討 論并給予意見 反饋后續要研究問題 4天 1。

27、 財務室工作財務室工作流程圖流程圖 收款 銷售談判成功 確定房號 定 金 簽訂認購協議書 一式四份 顧總 審核 認購書并簽字 政委蓋章房產公司章 7 日內通知客戶繳清 購房首期款 客戶辦理按揭銀 行 開票 畫銷控 簽訂商品房合同 電子合同 。

28、 上海房地產開發工作流程圖 項目購地 前期審批 辦理土地證 招標拍賣取得 土地使用權 辦理項目報建辦理項目報建 項目建議書審批 填報住宅項目配套建 設條件審核申請表 建設項目選址意見書 編制詳規 設計招標設計招標 書面征詢供電煤 氣電話等配。

29、25 39 54 58 21 b c總平面圖 d消防設計專篇 e審定設計方案通知書 32 26 a人防工程施工圖各專業 b居住區人防規劃工程送審單 a園林現狀測繪報告交區園林局 c人防結構計算 b d c首層及地下各層平面圖 e地勘資料及地。

30、1 土地初堪 地區客研 集團客研 基礎市場研究丏業 準備會 參加區域級公司匯 報會 參加區域級公司匯 報 勘察土地 技術支持 集團固定勱作 立項會 投委會 上報1天 討論并給 予意見 土地勘察參與討 論并給予意見 反饋后續要研究問題 4天 。

31、房地產開發工作流程圖房地產開發工作流程圖 招投標管理流程招投標管理流程 房地產行業會計核算不向商業企業那么瑣碎，但是涉及的稅種很多，需要 采取一定手段合理規避， 它所涵蓋的稅種除生產銷售及修理修配行業繳納的流 轉稅增值稅外，基本包括了國家稅。

32、1 土地初堪 地區客研集團客研 基礎市場研究專業 準備會 參加區域級公司匯 報會 參加區域級公司匯 報 勘察土地 技術支持 集團固定動作 立項會 投委會 上報1天 討論并給 予意見 土地勘察參與討 論并給予意見 反饋后續要研究問題 4天 1。

33、房地產開發項目辦事流程圖房地產開發項目辦事流程圖 簽訂開發合同或辦理一書一冊 建委 施工圖審查備案建委 立項或備案計委 環境保護設計批準書環保局 選址方案審查用地規劃許可證規劃局 消防審核意見書公安消防大隊 工程招投標及備案建委 城市園林綠。

34、承包方提出工程變更的程序流程圖 1工程變更只作為技術變更的，不涉及經濟費用調整的： 14 天 3 天 不同意 不同意 派專人 2工程變更既包含技術變更的，又包含經濟變更的： 14 天 3 天 不同意 不同意 派專人 承包商提出 項目總監組織。

35、房地產開發工作流程圖房地產開發工作流程圖 招投標管理流程招投標管理流程 房地產行業會計核算不向商業企業那么瑣碎，但是涉及的稅種很多，需要 采取一定手段合理規避， 它所涵蓋的稅種除生產銷售及修理修配行業繳納的流 轉稅增值稅外，基本包括了國家稅。

36、 工 作 流 程 圖 施工部施工部準備流程工程部計劃財務部施工部 收集資料：圖紙及會審記錄2審核 6圖紙1審核4三通一平5組織施工7設備材料進場 5預算4施工組織設計3施工管理流程監督計劃財務部施工部材料計劃時間質量1工程部 組進3接收 4。

37、第 1頁，共 15頁某房地產工程部工作流程圖工程部工作業務流程工程部工作業務流程工程測繪工作業務流程工程測繪工作業務流程行政 計劃部門下達測繪計劃并下發相關土地資料工程部簽發招標聯絡單給招標招標部招標并訂立合同工程部協調技術部于現場對測繪單。