1、廈門大唐房地產集團有限公司工程內部審計制度2015年10月18日目 錄第一章 總則3第二章 工程內部審計方式與方法 4第三章 工程內部審計內容 4第四章 工程內部審計流程 5 第五章 工程內部審計工作要求 8第六章 工程內部審計人員職責與權。

2、信息化管理程序編制日期20120612審核日期20120000批準日期20120000修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4C按照大禹行動要求2012612C組織結構變化,部分內容修訂1.程序概況程序目的規范公司。

3、概念設計管理概念設計管理程序程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

4、1 設計設計監控監控管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12。

5、目標與計劃管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按大禹行動要求2011.11.30CO按新授權調整版2012.7.30D0根據2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的落實集團發。

6、擴初設計擴初設計管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

7、組織績效管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按大禹行動要求2011.11.30C0按新授權調整版2012.7.30D0根據2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的提升各部門組。

8、全面預算管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.10.9B0完善細部描述2009.12.4B1按大禹行動要求改版2011.11.30C0根據新授權完善細節2012.07.18D0根據2012。

9、設計變更管理程序設計變更管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

10、施工圖設計施工圖設計管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12。

11、標題:二號宋體加粗,居中項目目標成本管理程序四號宋體編制日期2012730審核日期2012730批準日期2012修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2012.07.30根據2012架構調整修訂目標成本管理程序1. 目的1.1. 。

12、法律事務管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B0按照大禹行動要求2011.10.13C0按照公司的授權要求2012.07.26DO按照公司的授權要求1 程序概況程序目的為適應市場。

13、集團資金管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.10.9B0完善細部描述2009.12.4B1配合大禹行動2011.11.30C0根據新的授權制度文件修改2012.7.18D0根據2012架。

14、會計管理及核算管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.10.9B0完善細部描述2009.12.4B1按照大禹行動要求改版2011.11.30C0按照最新授權調整版2012.7.18D0根據2。

15、某高速地產集團有限公司 內部審計實施細則修訂 第一章 總 則 第一條 為了明確某高速地產集團有限公司以下 簡稱 地產集團工作職責,規范內部審計行為,加強內 部審 計管理,根據中華人民共和國審計法審計署關于 內部 審計工作的規定安徽省省屬企業。

16、上海萬科工程部標準工作程序文件 文件編號:GTXC11 標題:特急項目管理程序 發放日期:99.4.5 版本:A 特急項目管理程序特急項目管理程序 1 目的: 規范特急零星工程管理, 保持其可控性, 確保第一時間正確解決問題. 2 范圍: 。

17、HSEHSE 獎懲管理程序獎懲管理程序 1.1.目的目的 建立方興地產南京公司安全獎懲機制,推動安全責任制的落實. 2.2.適用范圍適用范圍 2.1 適用于方興地產南京公司. 2.2 適用于方興地產南京公司隸屬管控的項目公司 HSE獎懲管理。

18、HSEHSE 培訓管理程序培訓管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 培訓管理,提高員工的 HSE 意識和 HSE 素質,確保 HSE 管理 體系的有效運行,特制定本管理程序. 2 2適用范圍適用范圍 本程序對 HSE 培訓的分類內容。

19、HSEHSE 會議管理程序會議管理程序 1 1 目的目的 為了規范公司及項目 HSE 會議管理,特制定本程序. 2 2 范圍范圍 本程序適用于公司及所開發項目的 HSE 會議管理. 3 3 職責職責 3.1 3.1 工程及工程及 HSEHS。

20、HSEHSE 信息管理程序信息管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 信息的溝通管理,確保 HSE 信息溝通渠道暢通,使公司 HSE 信息資源共享,促進 HSE 工作開展,特制定本管理程序. 2 2范圍范圍 本程序對 HSE 管理體系。

21、HSEHSE 變更管理程序變更管理程序 1 1目的目的 為加強公司 HSE 變更管理,及時識別控制 HSE 變更的潛在風險,確保 HSE 管理體系的有效運行,特制定本管理程序. 2 2范圍范圍 本程序對 HSE 變更管理的條件程序和要求做了。

22、HSEHSE 事故管理程序事故管理程序 1 1目的目的 為保證及時地對生產安全事故進行報告調查和處理,制定相應的糾正與預 防措施,防止類似事故的再次發生,特制定本程序. 2 2范圍范圍 本程序適用于方興地產南京公司生產安全事故的調查處理 不。

23、文件控制管理程序文件控制管理程序 1 1目的目的 為保證 HSE 管理體系運行的各個場所均使用相應的有效版本,防止失效或 作廢文件被誤用,使 HSE 管理體系文件和資料處于受控狀態,特制定本程序. 2 2范圍范圍 本程序對 HSE 管理體系。

24、記錄控制管理程序記錄控制管理程序 1 1目的目的 為規范 HSE 管理記錄的管理,有效控制記錄的格式標識填寫歸檔保 存及數據的統計分析等過程, 確保為 HSE 管理提供符合相關要求和 HSE 管理體系 有效運行的證據,特制定本程序. 2 2。

25、 內部控制制度 第二十六條第二十六條 內部控制制度要求凡是涉及資產實物款收付 結算及登記的任何一項工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理, 以起到相互制約的作用. 第二十七條第二十七條 收款員與會計的相互制約 1各銷售現場收款員每日填寫收款日報。