1、項(xiàng)目工程管理策劃作業(yè)指引編制日期2015.11.5審核日期2015.11.5批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人第一版參加討論認(rèn)定人員： 1. 目的使得項(xiàng)目開(kāi)發(fā)在工程營(yíng)建階段達(dá)到效益最大化，進(jìn)度質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)最小化。
2. 適用。

2、廈門(mén)大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司文件大唐集人字20162號(hào)廈門(mén)大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司內(nèi)部人才推薦暫行規(guī)定修訂記錄修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人發(fā)布日期第一章 總則第一條 目的為配合公司人才戰(zhàn)略，提高人才引進(jìn)工作的效率和質(zhì)量，鼓勵(lì)在職正式員工積極向公司推薦合。

3、1.92cm頁(yè)腳：1.75cm3.17cm3.17cm培訓(xùn)管理作業(yè)指引編制日期20121224審核日期20121225批準(zhǔn)日期20121226修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.10.10B0按大禹行動(dòng)要求改版2012。

4、1.92cm頁(yè)腳：1.75cm3.17cm3.17cmIT資產(chǎn)管理作業(yè)指引編制日期20111215審核日期20111216批準(zhǔn)日期20111216修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4C按照大禹行動(dòng)要求改版201。

5、1.92cm頁(yè)腳：1.75cm3.17cm3.17cm員工職務(wù)行為管理作業(yè)指引編制日期20121224審核日期20121225批準(zhǔn)日期20121226修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2012.06.20C格式調(diào)整1.目的為預(yù)。

6、1.92cm頁(yè)腳：1.75cm3.17cm3.17cm年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理作業(yè)指引四號(hào)宋體編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2009.12.4B按大禹行動(dòng)要求2011.11.30C0按新授權(quán)調(diào)整版2012.。

7、員工行為規(guī)范作業(yè)指引編制日期2012710審核日期2012720批準(zhǔn)日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人20080630A局部細(xì)化20091204B按大禹行動(dòng)要求改版20111130C按最新授權(quán)調(diào)整版20120。

8、項(xiàng)目成本檔案管理作業(yè)指引 編制日期2012730審核日期2012730審批日期2012 修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2011.10.8C0按照最新授權(quán)文件要求改版2012.07.30D根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1目的為規(guī)范。

9、3.17cm1.92cm頁(yè)腳：1.75cm3.17cm會(huì)計(jì)稽核作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2008.6.30B0完善細(xì)部描述2009.12.4B1結(jié)合大禹行動(dòng)2011.10.18C0根據(jù)新。

10、業(yè)務(wù)審批與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2008.6.30B0完善細(xì)部描述2009.12.4B1結(jié)合大禹行動(dòng)2011.11.30C0根據(jù)新的授權(quán)制度文件修改2012.7.18D0根據(jù)。

11、財(cái)務(wù)信息化管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2008.6.30B0完善細(xì)部描述2009.12.4B1結(jié)合大禹行動(dòng)2011.10.19C0結(jié)合公司授權(quán)表2012.7.18D0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)。

12、內(nèi)部審核管理程序內(nèi)部審核管理程序 1 1目的目的 為規(guī)范公司 HSE 管理體系內(nèi)部審核管理， 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性，特制定本管理程序。
2 2范圍范圍 本程序?qū)?HSE 管理體系內(nèi)部審核的程序范圍內(nèi)容和要求做了規(guī)定，本程。

13、附件 1： 內(nèi)部講師申請(qǐng)表內(nèi)部講師申請(qǐng)表 部門(mén)推薦 個(gè)人申請(qǐng) 姓名 部門(mén)單位 崗位 學(xué)歷 入司時(shí)間 申請(qǐng)級(jí)別 申報(bào)課程及名稱(chēng)可申報(bào)多門(mén)課程： 通用課程文化理念職業(yè)素質(zhì)等： 職能管理人力財(cái)務(wù)行政等： 專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)等： 其他課程產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

14、附件 8:工作聯(lián)系單示范文本 方興地產(chǎn)南京公司方興地產(chǎn)南京公司 工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單 收文單位: 日期： 收文人： 發(fā)文人： 發(fā)文部門(mén)： 簽發(fā)人： 標(biāo)題: 編號(hào)： 抄送： 頁(yè)數(shù)： 正文宋體五號(hào)1.5 倍行距。

15、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 編號(hào)：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 編號(hào)：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)。

16、XXXX 股份有限公司股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度 第一章 總 則 第一條第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作，完善內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，改善 經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法 審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì) 工作的規(guī)定及其它有。

17、集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則 一一. .總則總則 一 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督，維護(hù)集團(tuán)及股東的合法權(quán)益，保障經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)健康發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作以及本集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)管理制度 規(guī)定，結(jié)合本集團(tuán)實(shí)際情況，制定本規(guī)則。
二 內(nèi)。

18、內(nèi)部審計(jì)通知書(shū)內(nèi)部審計(jì)通知書(shū) 穗富力審字穗富力審字 號(hào)號(hào) ： 集團(tuán)公司決定于年月日起指派等對(duì) 你公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，請(qǐng)做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作并給 予積極配合。
特此通知 xx 地產(chǎn)集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官 年 月 日 。

19、編號(hào)：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)編號(hào)：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日。

20、內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng) xx 住宅集團(tuán)中國(guó)有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康發(fā)展, 保證國(guó)有資產(chǎn)的增值保值, 根據(jù) 中華人民共和國(guó)審。

21、廈門(mén)大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司廈門(mén)大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工工程程內(nèi)內(nèi)部部審審計(jì)計(jì)制制度度20152015 年年 1010 月月 1818 日日目目錄錄第一章第一章 總則總則3第二章第二章工程內(nèi)部審計(jì)方式與方法工程內(nèi)部審計(jì)方式與方法 4第三章第三。

22、集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則一一. .總則總則一 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督,維護(hù)集團(tuán)及股東的合法權(quán)益,保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康發(fā)展,根據(jù)國(guó)家有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作以及本集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)管理制度規(guī)定,結(jié)合本集團(tuán)實(shí)際情況,制定本規(guī)則.二 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)。