1、附件二附件二 供方資源庫建立規定供方資源庫建立規定 序序 號號 產品類別產品類別 供方類別供方類別 責任部門責任部門 審核或備案審核或備案 管理機構管理機構 數量要求數量要求 通常不通常不 少于少于 1 工程施工 建筑工程 項目公司公司預算。

2、供方資源庫管理流程 分管副總 公司預算采購部主控部門責任部門 開始 通過社會關系 媒介招標信息人 員推薦等方式收集供方信息 是否合格 初選供方初選供方 對初選合格的供方進行信譽能 力等的調查和評價 建立供方資源庫并分別上報給分 管領導和預算。

3、個人供方評選指引個人供方評選指引 目的目的 保證公司所聘請的專家顧問等個人供方能滿足公司要求，對公司某一方面 的工作有明顯的促進或改進作用。
適用范圍適用范圍 適用于公司所聘請的專家顧問等個人供方的選擇評定和管理。
主控人主控人 各部門負責。

4、附件： 供方選擇方式責任部門與決定機構供方選擇方式責任部門與決定機構 序序 號號 產品服務類別產品服務類別 供方類別供方類別 單項合同估算造價單項合同估算造價 責任部門責任部門 選擇方式選擇方式 審核或備案審核或備案 決定機構或審批人決定機。

5、恒天地產恒天地產供方考察評估表工程施工類供方考察評估表工程施工類GFGF BDBD 0707 編號： 考 察 情 況 記 錄 考察時間： 考察地點： 參加考察人員 得分 很好 1820 分 較好 1217 分 較差 711 分 差 06 分。

6、供方資源管理 HTGF 供方資源管理制度 主控部門：公司項目公司預算采購部 審核： 審批： 修訂記錄 日日 期期 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 供方資源管理 供方資源管理供方資源管理制度制度 第一章第一章 總總。

7、恒天地產恒天地產供方履約評價表通用類供方履約評價表通用類 GFBD14 編號： 供方名稱 供方產品 產品質量反饋 產品價格評定 服務質量評定 綜合評定 責任部門意見 分管領導批示。

8、工程造價咨詢審計供方評選指引工程造價咨詢審計供方評選指引 目的目的 有效控制建設項目工程造價成本，保證成本控制目標的實現。
適用范圍適用范圍 適用于公司委托工程招標標底編制和竣工結算委托審計供方的管理。
主控部門主控部門 預算采購部審計法務。

9、恒天地產恒天地產類合格供方名冊類合格供方名冊類戰略合作供方名冊類戰略合作供方名冊GFGF BDBD 0202 編號： 序號 單位 資質 聯系人 聯系電話 相關資料 合作中項目 合作完成項目 項目完成后 評價結果 編制人： 日期： 審核人： 。

10、恒天地產恒天地產工程類供方履約評價總表工程類供方履約評價總表GFGF BDBD 1313 編號： 項目名稱 評審類別 竣工評審 年度第 次評審 合同編號 合 同 名 稱 合同金額 工程類供方名稱 開工日期 合同竣工日期 合同期內第 次評審 。

11、恒天地產恒天地產供方審核登記表工程施工監理類供方審核登記表工程施工監理類GFGF BDBD 0505 編號： 供方編號： 企業名稱 聯系人 企業地址 電話 企業性質 傳真 企業法人代表 注冊資金 公司資產：固定資產 流動資產 企業場地 自置。

12、恒天地產恒天地產工程類供方履約評價表工程施工類工程類供方履約評價表工程施工類GFGF BDBD 1111 標準分標準分 100100 分分 編號： 項目： 很好 10分 較好 79分 較差 46分 差 05分 備注 類別 評定項 評定分值 。

13、恒天地產恒天地產供方考察評估表監理類供方考察評估表監理類GFGF BDBD 0808 編號： 考 察 情 況 記 錄 考察時間： 考察地點： 參加考察人員 得分 很好 1820 分 較好 1217 分 較差 711 分 差 06 分 備注 。

14、恒天地產恒天地產供方考察評估表材料設備供應商類供方考察評估表材料設備供應商類GFGF BDBD 0606 編號： 考 察 情 況 記 錄 考察時間： 考察地點： 參加考察人員 得分 很好 1820 分 較好 1217 分 較差 711 分 。

15、恒天地產恒天地產工程類供方履約評價表監理類工程類供方履約評價表監理類GFGF BDBD 1212 編號： 項目： 很好 10分 較好 79分 較差 46分 差 05分 備注 類別 評定項 評定分值 安全 管理 1安全管理工作 質量 控制 1。

16、恒天地產恒天地產供方審核登記表材料設備供應商類供方審核登記表材料設備供應商類GFGF BDBD 0404 供方編號： 企業名稱 聯系人 企業地址 電話 企業性質 傳真 企業法人代表 注冊資金 公司資產：固定資產 流動資產 企業場地 自置 租。

17、恒天地產恒天地產工程類供方履約評價表材料設備供應商類工程類供方履約評價表材料設備供應商類 GFGF BDBD 1010 標準分標準分 100100 分分 編號： 項目: 很好 10 分 較好 79分 較差 46分 差 05分 備注 1產品質。

18、恒天地產恒天地產供方降級或排除申請表供方降級或排除申請表GFGF BDBD 1515 年 月 日 編號： 供方編號 供方名稱 建立聯系時間 供方總經理 項目負責人 聯系電話 來往主要業務 申請降級原因造成的影響及所附資料目錄： 目前合同執行。

19、恒天地產恒天地產供方資源信息一覽表供方資源信息一覽表GFGF BDBD 0303 編號： 類別： 共 頁 第 頁 編號 責任部門 建立日期 1 企業名稱 附件： 1 2 3 4 5 6 詳細地址及郵編 法人代表及電話 聯系人及電話 EMAI。

20、編號：WYBD15 服務供方設備設施保養維修記錄表 部門設備名稱 年 月 至 年 月 通知時間發通知人通知方式保養維修起止時間保養維修內容原因結果保修人責任人設備監督人。

21、甲甲供供材材退退料料單單 項目名稱甲供材料 供貨單位合同總價 退貨內容 序號材料名稱規格型號單位數量單價合價 1 2 3 合計 退貨原因 施工單位 項目經理 簽字 監理單位 監理總監 總代 簽字 供應商 供貨人簽 字 甲甲 方方 審審 核核。

22、附件4：不合格項整改通知單 編號登記聯 年月日，綜合管理部針對單位名稱 進行檢查，發現問題不符合公司相關管理規定，將給予 處以元的經濟處罰。
上述問題限期天內即日至日整改完畢。
檢查人： 被檢單位負責人： 附件4:不合格項整改通知單 編號存根。

23、供方供方工程工程承承包包商商評價評價表表 項目名稱 文件編號 評估對象 評估日期 項目公司評估分述內容：施工質量施工進度簽證變更安全文明生產等內容。
一施工質量： 1是否一次性通過監理政府部門的基礎主體結構和竣工驗收： 是 否 2主要工序是。

24、供方供方評價評價表表 項目名稱 文件編號 評估對象 評估日期 項目公司評估分述內容：施工質量施工進度簽證變更安全文明生產等內容。
一施工質量： 1是否一次性通過監理政府部門的基礎主體結構和竣工驗收： 是 否 2主要工序是否執行樣板引路制：是。

25、供方資格審查表 編號： 以下部分內容由工程供方自行打印填寫。
機構與組織 1公司名稱： 注冊辦公室地址： 電話號碼： 傳真： 授權與本公司接洽之業務經理名稱： 職務： 電話： 2承包供貨資質范圍： 品牌： 3從事相同工程承包材料供應的年數：。

26、工程供方實地考察評工程供方實地考察評價價表表 工程類工程類 編號：編號： 考察對象名稱： 考察時間 ： 目標產品類型： 考察性質 ： 考察參加人員： 評分 內容 權 重 評分 項目 評分標準 評分結果 滿分 分值 滿分標準 扣分標準 扣分 。

27、工程供方實地考察評分表工程供方實地考察評分表 材料材料 設備設備類類 編號：編號： 考察對象名稱： 考察時間： 年 月 日 目標產品類型： 考察性質： 考察參加人員： 評分 內容 權 重 評分 項目 評分標準 對評分項 目的說明 評分結果 。

28、甲供材料甲供材料設備合同交底單設備合同交底單 項目名稱 日期 合同名稱 甲方 供貨單位 接收單位 總包 監理單位 人員聯系方式： 合同內容簡述： 包括產品數量價格付款方式包修期驗收標準等內容 交底補充內容： 相關人員會簽 注：本單原件項目部。

29、乙供材料乙供材料詢價記錄詢價記錄表表 工程項目工程項目: 詢價人詢價人： 復核復核人：人： 年年 月月 日日 序號序號 詢價物資詢價物資 型號規格型號規格 等級等級 生產廠家生產廠家 產地產地 詢價時間詢價時間 詢價地點詢價地點 聯系人聯系。

30、乙供材料認價審批表乙供材料認價審批表 工程項目工程項目: 施工單位：施工單位： 聯系電話：聯系電話： 申報人：申報人： 年年 月月 日日 序序 號號 物資名稱物資名稱 型號規格型號規格 等級等級 生產廠家生產廠家 產地產地 供貨單位供貨單位。

31、廣州市萬科房地產有限公司廣州市萬科房地產有限公司 GUANGZHOU VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 編 號：VKGZPS05F02 版 號：A0 生效日期：2007 年 6 月 29 日 供方檔案 記錄編號： 基本。

32、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 不合格控制程序 編號：WHVKQP1108 版號修改狀態：A0 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 1.1 確保工程實體質量及服務的不合格品能被及時彌補和糾正， 以及防止不合格事項造 成進。

33、XXXX年年不不合合格格營營銷銷供供應應商商名名錄錄 填表人：制表日期： 類類別別序序號號營營銷銷供供應應商商名名稱稱業業務務范范圍圍 聯聯系系人人及及其其聯聯系系方方 式式 收收費費標標準準 項項目目要要求求計計價價單單位位 代代理理公公。

34、公司企業標準公司企業標準 原材料合格供方評價選擇程序原材料合格供方評價選擇程序 1 1 范圍范圍 本標準規定了對原材料包括成品半成品設備供方進行選擇方式 招標與非招標程序和對其評定的要求。
本標準適用于房地產開發項目原材料設備合格供方的評價。

35、 第 1 頁 共 3 頁 不合格控制程序不合格控制程序 1 目的目的 確保在工程建設銷售服務過程中的不合格得到及時有效的控制。
2 適用范圍適用范圍 適用于采購物資工程進度工程過程以及最終產品不合格品的控制，以及 對銷售服務過程不合格的控制。

36、不合格評審表 編號：GTQR2301 修改狀態：C0 不合格名稱 發生不合格部門 不合格事實： 經辦人： 日期： 年 月 日 評審結論： 評審部門負責人： 日期： 年 月 日 審批意見： 分管領導： 日期： 年 月 日 。

37、不合格報告 編號：GTQR2003 修改狀態：C0 受審核部門 部門負責人 審 核 員 審核時間 不合格事實陳述： 不符合 ISO9001 標準要求： 不符合程序文件： 不合格類型：嚴重 一般 審核員： 部門負責人簽名： 年 月 日 年 月。

38、不合格材料降級使用審批表 編號：GTQR2209 修改狀態：C0 工程名稱 施工單位 不合格材料 不合格指標 降級使用部位 降級使用依據及意見： 分管人員： 日期： 年 月 日 審核意見： 項目工程部負責人： 日期： 年 月 日 審核意見：。

39、 第1頁 共4頁 不合格控制程序不合格控制程序 1.0 1.0 目的目的 對不合格產品服務和不合格過程包括環境職業健康安全上的不符合進行識別 和控制，以防止不合格產品服務和不合格過程的非預期使用和交付。
2.02.0 適用范圍適用范圍 本程。

40、 不合格報告不合格報告 發生單位 不合格來源 不合格項描述： 一般不合格 嚴重不合格 記錄人： 年 月 日 整改期限 一周 兩周 一月 其它： 評審人員： 評審結論可另頁記錄 ： 責任人簽字： 年 月 日 審批意見： 簽字日期： 。

41、GFP131不合格控制程序版本:1第 1頁,共 6 頁C:ISOGFPGFP131不合格控制程序1.目的對不合格材料和不合格施工及驗收不合格進行調查分析,確定處理方案,控制不合格材料的使用,控制不合格施工和不合格驗收的返工.2.使用范圍本程。

42、GFP131 不合格控制程序 版本:1 第3頁,共6頁不合格控制程序1.目的對不合格材料和不合格施工及驗收不合格進行調查分析,確定處理方案,控制不合格材料的使用,控制不合格施工和不合格驗收的返工.2.使用范圍本程序適用于材料檢驗施工過程以及。