1、深圳市保利物業管理有限公司 文件名稱：不合格品服務控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP830 第 1 頁 共 3 頁 1.01.0 目的目的 通過對公司各項工作中產生的不合格品服務的記錄分析處理糾正及通報的控制，確保 公司提供服務。

2、甲甲供供材材退退料料單單 項目名稱甲供材料 供貨單位合同總價 退貨內容 序號材料名稱規格型號單位數量單價合價 1 2 3 合計 退貨原因 施工單位 項目經理 簽字 監理單位 監理總監 總代 簽字 供應商 供貨人簽 字 甲甲 方方 審審 核核。

3、付款控制程序付款控制程序 1目的：確保及時準確向分供商付款。
2范圍： 本程序適用于： 2.1 工程款的審批支付。
預付款進度款結算款保修金 2.2 材料設備款的審批支付。
2.3 設計費的審批支付。
3職責： 3.1 項目主辦人根據進度質量。

4、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程項目預結算控制程序 編號：WHVKQP1201 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 加強工程預結算工作的規范化管理，提高工程預結算工作的效率，保障公司的合 法權益，。

5、上海萬科工程部標準工作程序文件 文件編號：GFKA12 標題：付款控制程序 發放日期：98.9.10 版本：A 試 付款控制程序付款控制程序 1目的：確保及時準確向分供商付款。
2范圍： 本程序適用于： 2.1 工程款的審批支付。
預付款進度。

6、體系程序 2 改進控制程序 1 目的 采取有效的改進糾正和預防措施，實現質量管理體系的待續改進。
2 適用范圍 適用于改進糾正和預防措施的制定實施與驗證。
3 職責 31 物業部負責組織對體系服務持續改進的策劃，當出現存在和 潛在的質量問題。

7、荊州市盛智物業管理有限公司荊州市盛智物業管理有限公司 投資廣場管理處投資廣場管理處 程程 序序 文文 件件 文件編號文件編號 版本號版本號 修訂日期修訂日期 不合格糾正預防標準作業程序不合格糾正預防標準作業程序 頁次頁次 1.01.0 目的。

8、程序文件控制程序 1.目的 控制質量體系程序文件的編制審核簽發修改作廢和實施，保證 程序文件及時有效地使用，失效文件不被誤用，保密文件不失密。
2.適用范圍 本程序適用于公司地產口程序文件的控制。
3.引用文件 無。
4.定義 無。
5.職。

9、工程招標控制程序工程招標控制程序 草案 第一條第一條 目的與使用范圍 本程序規定建業住宅集團工程招標的質量控制要求， 以確保選擇最佳施工單 位，從而保證工程質量。
第二條第二條 職責 一本集團總裁任招標領導小組長，全面負責招標的領導工作。
。

10、 顧客溝通控制程序顧客溝通控制程序 1 目的目的 確保與顧客進行有效的溝通，準確掌握顧客對房產品要求的有關信息，促進 產品品質和服務品質的持續改進和提高。
2 適用范圍適用范圍 適用于公司就產品信息顧客問詢與合同的處理顧客反饋信息等方面與顧。

11、 質量目標控制程序質量目標控制程序 1 目的目的 1.1 確保在集團公司和各項目公司的相關職能和層次上建立質量目標。
1.2 確保質量目標滿足與產品有關的各種要求。
1.3 確保質量目標是可測量的。
2 適用范圍適用范圍 適用于公司總質量目。

12、 管理評審控制程序管理評審控制程序 1 目的目的 根據規定的時間間隔對集團公司質量管理體系運行情況進行評審， 以獲取信 息組織改進，從而確保質量管理體系持續的適宜性充分性和有效性。
2 適用范圍適用范圍 適用于集團公司質量管理體系評審過程的。

13、 質量記錄控制程序質量記錄控制程序 1 目的目的 對質量記錄進行有效控制， 為房產品質量符合規定要求和質量管理體系的有 效運行提供證據。
2 適用范圍適用范圍 適用于與質量管理體系運行有關的所有質量記錄的管理， 包括來自供方的質 量記錄。
。

14、 第 1 頁 共 7 頁 設計和開發控制程序設計和開發控制程序 1 目的目的 確保項目的設計和開發全過程處于受控狀態，符合規定的質量要求。
2 適用范圍適用范圍 適用于對公司所有開發項目設計和開發工作的管理，以及設計任務書等 質量文件的編制。

15、 第 1 頁 共 8 頁 項目策劃控制程序項目策劃控制程序 1 目的目的 1.1 確保公司的各項策劃活動全過程處于受控狀態。
1.2 樹立良好的公司形象，不斷提升品牌知名度。
2 適用范圍適用范圍 適用于集團公司和各項目公司的各項策劃活動的。

16、不合格評審表 編號：GTQR2301 修改狀態：C0 不合格名稱 發生不合格部門 不合格事實： 經辦人： 日期： 年 月 日 評審結論： 評審部門負責人： 日期： 年 月 日 審批意見： 分管領導： 日期： 年 月 日 。

17、不合格報告 編號：GTQR2003 修改狀態：C0 受審核部門 部門負責人 審 核 員 審核時間 不合格事實陳述： 不符合 ISO9001 標準要求： 不符合程序文件： 不合格類型：嚴重 一般 審核員： 部門負責人簽名： 年 月 日 年 月。

18、GFP54外來文件控制程序版本:1第 1頁,共 6 頁C:ISOGFPGFP54外來文件控制程序1.目的保證公司對外來文件的正確有效使用.2.適用范圍本程序適用于對外來文件的管理.3.引用文件無4.定義外來文件是指由公司總部轉發或國家黨政機。

19、體系程序 2改進控制程序1 目的采取有效的改進糾正和預防措施,實現質量管理體系的待續改進.2 適用范圍適用于改進糾正和預防措施的制定實施與驗證.3 職責31 物業部負責組織對體系服務持續改進的策劃,當出現存在和潛在的質量問題時發出相應的糾正。

20、體系 8文 件 控 制 程 序1 目的對與公司質量管理體系有關的文件進行控制, 確保各相關場所使用文件為有效版本.2 范圍適用于與質量管理體系有關的文件控制.3 職責31 總經理負責批準發布質量手冊和程序文件.32 副總經理負責綜合部質量手。

21、GFP92 項目投資控制程序 版本:1 第6頁,共13頁項目投資控制程序1.目的分析投資成本,通過靜態的動態的投資控制,使得投資收益最大.2.使用范圍適用于公司所有開發項目的建設成本控制.3.引用文件3.1 GFP41項目評估工作程序3.2。

22、項目報批報建控制程序 編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人項目報批報建控制程序1 目的 確保公司項目的開發建設符合政府各部門及行業管理的要求,使項目報建工作得到全面有效的控制,以保證公司開發項目合法高效有。