1、標題：二號宋體加粗，居中財務內部審計作業指引四號宋體編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.11.30C0按新授權調整版。

2、廣州富力地產股份有限公司年度內部審計工作計劃公司領導：為了更好開展公司內部審計工作，發揮公司內部審計獨立客觀的監督和評價的職責，為公司完善內部管理制度，提高公司的經濟效益作出努力，現擬定 年公司內部審計計劃，請公司領導批示。
一基本原則二審計。

3、某高速地產集團有限公司 內部審計實施細則修訂 第一章 總 則 第一條 為了明確某高速地產集團有限公司以下 簡稱 地產集團工作職責，規范內部審計行為，加強內 部審 計管理，根據中華人民共和國審計法審計署關于 內部 審計工作的規定安徽省省屬企業。

4、2015年1月15日修改稿 鄭州，2015年1月15日 綠都地產集團綠都地產集團 內部審計報告內部審計報告 內容 頁碼 A.綠都業務發展概述 13 B.地產開發業績審計 31 C.項目發展專業職能能力審計 67 D.管理基礎審計 167 E。

5、遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 內部控制審計作業。

6、第 1 頁 共 30 頁 北京 XX 房地產開發有限公司監察部管理制度 北京 XX 房地產開發有限公司監察部管理制度 監察部作為服務于公司整體經營管理發展戰略目標的部門，工 作重點在于防范公司經營風險，規范公司管理，提高公司運營效率。
通 過。

7、內部審計內部審計 萬科內部審計是公司內部經濟監督的一種形式，是公司審計室在董事會審計委 員會的領導下，依照國家有關法規和公司有關規章制度，獨立客觀地監督評價 公司及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性合法性和效益性，檢查評 價內部控制制。

8、審計管理制度審計管理制度 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 總則總則 1.11.1 為進一步完善公司內審工作，增加公司自我約束，完善公司內部管理機制，優化公司業務流 程，嚴格經營管理，實現內部審計工作的規范化。

9、某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協 助完成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定，。

10、某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協助完 成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定，。

11、地產集團工程造價內部地產集團工程造價內部審計審計實施細則實施細則 集團直屬項目部及各分公司： 現將集團工程造價內部審計實施細則印發給你們，請遵照執行。
執行中有任何問題 請及時向集團計審部反映。
附件：集團工程造價內部審計實施細則 集團工程造。

12、 編號：編號：BTBT CWCW 101101 版版 本本 號號 A A 財務內部審計管理程序財務內部審計管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 財務內部審計管理程序財務內部審計管理程序 受控狀態：受控。

13、1 集團內部審計工作手冊集團內部審計工作手冊 目目 錄錄 第一部分：財務審計 . 3 一. 貨幣資金審計目標和程序 . 3 二. 應收預收帳款審計目標和程序 . 4 三.其他應收款審計目標和程序 . 6 四.固定資產審計目標和程序 . 7 。

14、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程招投標的案例 。

15、 某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協助完 成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定。

16、 某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協助完 成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定。

17、 某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協助完 成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定。

18、內部審計管理辦法內部審計管理辦法 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了實現審計工作法制化管理辦法化規范化，根據中華人民 共和國審計法和審計署關于實施審計工作管理辦法的若干規定 ，結合 成都房地產集團公司以下簡稱集團公司的實際情況，制定。

19、前言紀檢審計考核部作為服務于公司整體經營管理發展戰略目標的部門，其工作重點在于防范公司經營風險，規范公司管理，提高公司運營效率，促進公司員工在公司制度規定的授權內自覺履行自己的職責，披露公司運營管理中的隱患及違規違紀現象，分析問題產生的原因。

20、編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

21、審計案例分享審計案例分享 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程招投標的案例 固定資產的案例 某公司某部門的固定資產規模為13,505,38。

22、內部審計內部審計萬科內部審計是公司內部經濟監督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領導下,依照國家有關法規和公司有關規章制度,獨立客觀地監督評價公司及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性合法性和效益性,檢查評價內部控制制度的完善。

23、審計管理制度審計管理制度編制編制日期日期審核審核日期日期批準批準日期日期一一總則總則1.11.1 為進一步完善公司內審工作,增加公司自我約束,完善公司內部管理機制,優化公司業務流程,嚴格經營管理,實現內部審計工作的規范化標準化,發揮內部審計。

24、1集團內部審計工作手冊集團內部審計工作手冊目目錄錄第一部分:財務審計.3一. 貨幣資金審計目標和程序.3二.應收預收帳款審計目標和程序.4三.其他應收款審計目標和程序.6四.固定資產審計目標和程序.7五.無形資產審計目標和程序.8十. 生產。

25、某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度離任審計與經理離接任工作交接管理辦法第一條為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作,協助完成接離任工作交接,特制定本辦法.第二條根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定, 結合國家相。