1、恒天地產(chǎn)恒天地產(chǎn)工程結(jié)算審核流程工程結(jié)算審核流程CBCB LCLC 0505 審計(jì)法務(wù)部項(xiàng)目公司預(yù)算采購(gòu)部項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理施工單位 開(kāi)始 提交工程決算書(shū) 及相關(guān)決算資料 接收工程決算書(shū) 及相關(guān)決算資料 現(xiàn)場(chǎng)工程 師審核 部門(mén)負(fù)責(zé)人 。

2、恒天地產(chǎn)恒天地產(chǎn)工程結(jié)算資料交接清單工程結(jié)算資料交接清單CBCB BDBD 0606 工程名稱 開(kāi) 竣工日期 合同編號(hào) 合同價(jià) 申報(bào)金額 施工單位 施工單位聯(lián)系人 聯(lián)系電話 報(bào) 送 資 料 序資料名稱 原件頁(yè)數(shù) 復(fù)印件頁(yè)數(shù) 備注 對(duì)僅有復(fù)印。

3、恒天地產(chǎn)恒天地產(chǎn)中標(biāo)單位審批中標(biāo)單位審批表表ZBZB BDBD 0808 招標(biāo)招標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)：編號(hào)： 日期：日期： 年年 月月 日日 項(xiàng)目名稱： 招標(biāo)內(nèi)容： 招標(biāo)情況及推薦中標(biāo)說(shuō)明： 招標(biāo)小組意見(jiàn)：招標(biāo)小組意見(jiàn)： 招標(biāo)小組成員： 組長(zhǎng)： 。

4、標(biāo)底編制流程 外部招標(biāo)50萬(wàn)元以上的內(nèi)部招標(biāo)50萬(wàn)元以下的內(nèi)部招標(biāo) 公司項(xiàng)目公 司分管副總 公司項(xiàng)目公司 預(yù)算采購(gòu)部 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 造價(jià)咨詢單位 公司項(xiàng)目公司的 總經(jīng)理 招標(biāo)小組 責(zé)任部門(mén)項(xiàng)目部 在工程類(lèi)供方資源庫(kù)中選 擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 開(kāi)始。

5、薪資及福利管理規(guī)定第一章 總則第一條 為了統(tǒng)一規(guī)范薪資及福利管理體系，結(jié)合投資公司所屬房地產(chǎn)公司以下簡(jiǎn)稱各公司的具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于投資公司大連所屬房地產(chǎn)公司正式員工，異地所屬公司及新開(kāi)辦企業(yè)原則參照本規(guī)定執(zhí)行。
第。

6、附件1 億達(dá)投資所屬房地產(chǎn)公司2004年薪資標(biāo)準(zhǔn)及構(gòu)成表 工資職務(wù)職級(jí)月薪標(biāo)準(zhǔn)元基本工資元崗位工資元綜合補(bǔ)貼元年工資收入萬(wàn)元節(jié)日福利金萬(wàn)元年總經(jīng)理15000450085002000184.5副總經(jīng)理800011000400030006000。

7、施工樣板確認(rèn)記錄表樣板名稱部位施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收日期監(jiān)理單位意見(jiàn)甲方代表意見(jiàn)工程部意見(jiàn)技術(shù)部營(yíng)銷(xiāo)部意見(jiàn)施工方案保證項(xiàng)目操作項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論。

8、監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表項(xiàng)目名稱工程名稱第 次審查監(jiān)理規(guī)劃細(xì)則編制修訂時(shí)間：共 頁(yè)審查內(nèi)容審查意見(jiàn)1 格式 1.1 單位印章 1.2 項(xiàng)目總監(jiān)簽名2 開(kāi)工竣工日期總工期3 質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量等級(jí)4 監(jiān)理組織 4.1 項(xiàng)目總監(jiān)總監(jiān)代表 4.2 各專業(yè)。

9、績(jī)效考核申訴表申訴人部門(mén)崗位直接上級(jí)申訴事件：申訴理由： 日期：原因調(diào)查分析： 人力資源部經(jīng)理： 日 期：申訴處理意見(jiàn)： 總 裁： 日 期：申訴處理結(jié)果： 人力資源部經(jīng)理：。

10、公司會(huì)議制度 為規(guī)范各公司基本會(huì)議模式，使各公司的經(jīng)營(yíng)管理工作得到落實(shí)，制定本制度。
一適用范圍：本制度適用于億達(dá)投資公司及所屬房地產(chǎn)公司。
二會(huì)議種類(lèi)：會(huì)議種類(lèi)詳見(jiàn)附件：1億達(dá)投資公司2005年會(huì)議計(jì)劃表表1；2所屬房地產(chǎn)公司2005年基本。

11、大連億達(dá)物業(yè)管理有限公司入伙流程簽認(rèn)單房號(hào)： 業(yè)主： 序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容經(jīng)辦人業(yè)主備注1項(xiàng)目所在地產(chǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)部：1 核對(duì)并查驗(yàn)入伙通知書(shū)購(gòu)房合同原件銷(xiāo)售發(fā)票原件業(yè)主身份證或護(hù)照原件營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本業(yè)主委托書(shū)委托辦理時(shí)；2 確認(rèn)無(wú)誤后向業(yè)主發(fā)放出庫(kù)單。

12、附表8印章銷(xiāo)毀會(huì)簽單公司名稱印 章 印 模銷(xiāo)毀原因經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)公司總經(jīng)理意 見(jiàn)投資公司管理部負(fù)責(zé)人副總裁意見(jiàn)法律顧問(wèn)意見(jiàn)投資公司總裁意見(jiàn)集團(tuán)董事長(zhǎng)意 見(jiàn)填寫(xiě)日期：年 月 日。

13、公司 前 期 費(fèi) 用 審 批 表預(yù)算內(nèi)外 年 月 日 金額：元收 款 單 位項(xiàng)目名稱費(fèi) 用 類(lèi) 別打選擇1土地征用 2動(dòng)遷費(fèi)3勘察費(fèi)4設(shè)計(jì)費(fèi)5拆除費(fèi) 6占道費(fèi) 7曬圖費(fèi) 8臨設(shè)費(fèi) 9人防費(fèi) 10環(huán)保費(fèi) 11水電氣 暖資源規(guī)費(fèi) 12其他款 項(xiàng)。

14、公司 材料設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用審批表預(yù)算內(nèi)外 年 月 日 金額：元收 款 單 位項(xiàng)目名稱材料設(shè)備名稱款 項(xiàng) 用 途備 查打選擇 1合同 2終結(jié)協(xié)議 3預(yù)算 4決算 5計(jì)劃 6其他 編 號(hào)金 額本年預(yù)算總額本月預(yù)算額本次申請(qǐng)金額部門(mén)負(fù)責(zé)人預(yù)算負(fù)責(zé)人審。

15、公司 管 理 費(fèi) 用 審 批 表預(yù)算內(nèi)外 年 月 日 金額：元收 款 單 位項(xiàng)目名稱費(fèi) 用 類(lèi) 別打選擇1 辦公費(fèi) 2總務(wù)費(fèi) 3電話費(fèi) 4差旅費(fèi) 5車(chē)輛費(fèi) 6招待費(fèi) 7 會(huì)議費(fèi) 8書(shū)刊費(fèi) 9低值易耗品10培訓(xùn)費(fèi)11計(jì)算機(jī)耗材及維修 12廣告。

16、公司 銷(xiāo) 售 費(fèi) 用 審 批 表預(yù)算內(nèi)外 年 月 日 金額：元收 款 單 位項(xiàng)目名稱費(fèi) 用 類(lèi) 別打選擇1辦公費(fèi)2差旅費(fèi)3車(chē)輛費(fèi) 4招待費(fèi) 5會(huì)議費(fèi) 6咨詢費(fèi) 7參展費(fèi) 8印刷費(fèi) 9廣告費(fèi)報(bào)紙電視臺(tái)電臺(tái)戶外廣告廣告制作 10培訓(xùn)費(fèi)11其他款。

17、合同談判合同談判記錄記錄 約談項(xiàng)目 第幾次約談 時(shí)間 約談地點(diǎn) 參加人員 約談單位 約談內(nèi)容 談判結(jié)果 會(huì)簽 注：本表適用于公開(kāi)招標(biāo)和邀標(biāo)時(shí)對(duì)投標(biāo)書(shū)的澄清或商務(wù)談判記錄，以及議標(biāo)類(lèi)約談?dòng)涗洝?/p>

18、質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告 編號(hào)： 改改 進(jìn)進(jìn) 建建 議議 改進(jìn)改進(jìn) 項(xiàng)目項(xiàng)目 需求需求 來(lái)源來(lái)源 內(nèi)外部審核結(jié)果 糾正預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析 管理評(píng)審 其他： 問(wèn)題問(wèn)題 分析分析 涉及涉及 范圍范圍 單部門(mén) 部門(mén)名稱： 跨部門(mén) 涉及的部門(mén)： 改進(jìn)改進(jìn) 方向。

19、階段工程付款單階段工程付款單 合同名稱 付款單號(hào) 合作方 付款時(shí)間 工程項(xiàng)目 項(xiàng)目復(fù)核日期 合同編號(hào) 建議付款日期 合同總價(jià) 元 貨幣單位：貨幣單位：人民幣元人民幣元 項(xiàng)目項(xiàng)目 總項(xiàng)總項(xiàng) 摘要摘要 上期累計(jì)上期累計(jì) 本期發(fā)生本期發(fā)生 本期累。

20、薪資薪資結(jié)算單結(jié)算單 結(jié)算單編號(hào)：200 號(hào) 員工姓名 員工編號(hào) 部門(mén)： 合同協(xié)議解除 終止時(shí)間： 年 月 日 應(yīng)發(fā)應(yīng)發(fā)工資工資 元元 工資結(jié)算起止時(shí)間： 年 月 日 至 年 月 日 工資結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)： 元月 工資結(jié)算方法： 應(yīng)發(fā)應(yīng)發(fā)費(fèi)用費(fèi)用 。

21、項(xiàng)目整改方案項(xiàng)目整改方案 編號(hào)： 第 頁(yè)，共 頁(yè) 注：本表一式二份，一份由工程管理部存檔，一份由項(xiàng)目部留存。
項(xiàng)目名稱 巡檢時(shí)間 方案編制時(shí)間 編制人 審核人 巡檢發(fā)現(xiàn) 的主要問(wèn) 題 整改方案 項(xiàng)目經(jīng)理 意見(jiàn) 巡檢小組 組長(zhǎng)意見(jiàn)。

22、工工 作作 底底 稿稿 被審查單位 審查期間 或時(shí)點(diǎn) 審查事項(xiàng) 審查目的 審查過(guò)程記錄審查要點(diǎn)步驟方法及獲取資料情況 審查結(jié)論達(dá)到目的與否發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題摘要及依據(jù) 一是否達(dá)到審查目的： 未達(dá)到 基本達(dá)到 達(dá)到 二發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題摘要及依據(jù)： 描述所發(fā)。