1、檔案借閱審批單檔案借閱審批單 日期： 借閱部門 借閱人 借閱部門經理 董事長或總經理 分管領導 綜合管理部經理 其他部門經理 使用目的 序 號 借 閱 內 容 復印 借閱 歸還日期 備注。

2、附件8：檔案借閱領用申請表 檔案借閱檔案借閱領用申請表領用申請表 借閱部門 借閱人 原件 復印件 電子稿 借閱 份數 借閱領用 時間 申請 性質 借閱 歸還 時間 領用 借閱領用 事由 借閱領用 內容 借閱要求 請妥善保管，遵守保密規定，做。

3、附件9:檔案借閱登記表 檔案借閱檔案借閱 領用登記表領用登記表 序號 借閱時間 借閱部門 借閱人 文件名稱 借閱事由 狀態 歸還確認人 歸還日期 備注 借閱 領用 1 2 3 4 5 6 7 8。

4、區域公司區域公司 流程編寫規范流程編寫規范 一 流程的定義一 流程的定義 流程就是一組共同給客戶創造價值的相互關聯的活動進程。
流程是對業務運作的規范， 可以不斷的總結和優化。
二 什么是流程圖二 什么是流程圖 1 流程圖是一種工具，可用來了。

5、 12 1 4 A B C D E F G H I I J K D 9 : L M ;NN V W X YR S T U 12 。

6、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱簽約階段退房流程簽約階段退房流程流程編號流程編號業務流程業務流程19 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共2頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3。

7、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱認購流程認購流程流程編號流程編號業務流程業務流程10 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 2頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3 4 5 6 。

8、部門名稱部門名稱項目部項目部 流程名稱流程名稱購房客戶滿意度調查流程購房客戶滿意度調查流程流程編號流程編號業務流程業務流程08 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收。

9、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱老客戶接待流程老客戶接待流程流程編號流程編號業務流程業務流程04 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 2頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3 。

10、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱認購階段退房流程認購階段退房流程流程編號流程編號業務流程業務流程18 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共2頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3。

11、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱認購階段換房流程認購階段換房流程流程編號流程編號業務流程業務流程17 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共2頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3。

12、 03 9 A B C B : ; 4 , B C D E , D E F . G H I J K L K L 。

13、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱集中開盤流程集中開盤流程流程編號流程編號業務流程業務流程09 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 2頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3 4 。

14、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱網上認購流程網上認購流程流程編號流程編號業務流程業務流程11 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 2頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3 4 。

15、部門名稱項目部項目部 流程名稱業務合同異常處理流程業務合同異常處理流程流程編號管理流程管理流程47 流程概要第第 1 頁頁 共共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 1 2 2 4 4 5 5。

16、部門名稱項目部項目部 流程名稱業務合同執行月度反饋流程業務合同執行月度反饋流程流程編號管理流程管理流程46 流程概要第第 1 頁頁 共共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 1 2 2 3 3。

17、流程編號信息流程流程編號信息流程19 I資源P過程O結果C接收方I資源P過程O結果C接收方 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 簽發人 簽發日期密級 S提供方 流程名稱 第 簽發人 簽發日期密級 S提供方。

18、簽發日期密級 部門名稱項目部項目部 流程名稱業務合同執行要點編制流程業務合同執行要點編制流程流程編號管理流程管理流程45 流程概要第第 1 頁頁 共共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 1 。

19、簽發日期密級 頁頁 部門名稱市場研展部市場研展部 流程名稱業務合同草擬及簽訂流程業務合同草擬及簽訂流程流程編號業務流程業務流程10 流程概要第第 1 頁頁 共共 1 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 。

20、流程編號拓展流程02 I資源P過程O結果C接收方 流程編號拓展流程02 I資源P過程O結果C接收方 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 簽發人 簽發日期 流程摘要第 簽發人 簽發日期 流程摘要第 1 頁共。

21、部門名稱項目部項目部 流程名稱乙方提出的合同變更處理流程乙方提出的合同變更處理流程流程編號管理流程管理流程48 流程概要第第 1 頁頁 共共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 1 2 2 3。

22、流程編號拓展流程03 I資源P過程O結果C接收方 流程編號拓展流程03 I資源P過程O結果C接收方 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 簽發人 簽發日期 部門名稱市場研展部 流程名稱開發商滿意度調查服務改。

23、區域公司區域公司 項目檔案管理執行辦法項目檔案管理執行辦法 為進一步加強公司檔案管理工作，根據公司檔案管理制度 ，特制訂項目檔案 管理執行辦法 。
一項目檔案一項目檔案是公司在項目運作過程中所形成的全部檔案的總和，即自項目前期接 洽至項目合。

24、區域公司區域公司 客戶服務投訴記錄表客戶服務投訴記錄表 人事行政部人事行政部 行政表格行政表格 2222 被投訴部門 被投訴人 受理編號 客戶姓名 性別 投訴日期 聯系電話 手機 Email 受理人 部門主管 解決日期 投訴主 要內容 客戶。

25、區域公司區域公司 檔案借閱登記表檔案借閱登記表 人事行政部法務表格人事行政部法務表格0 06 6 項目名稱項目名稱 借閱文件名稱借閱文件名稱 借閱期限借閱期限 文件形式文件形式 借閱用途借閱用途 借閱人：借閱人： 借閱時間：借閱時間： 部門。

26、區域公司區域公司 項目檔案案卷總明錄項目檔案案卷總明錄 人事行政部法務表格人事行政部法務表格0 07 7 項目名稱項目名稱 簽約日期簽約日期 業務合作方業務合作方 服務期限服務期限 服務模式服務模式 項目主管項目主管 檔案范圍檔案范圍 檔案。

27、區域區域公司公司 檔案目錄登記表檔案目錄登記表 人事行政部法務表格人事行政部法務表格0 04 4 范范 圍：圍： 后臺部門經營管理檔案后臺部門經營管理檔案 部門名稱部門名稱 部門主管部門主管 檔案類別檔案類別 檔案時間檔案時間 文件編號文件。

28、 項目全名項目全名 認購確認單認購確認單 項目部項目部 業務表格業務表格 0505 認購人姓名： 身份證號碼： 住所地郵編： 聯系電話： 認購內容確認：認購內容確認： 認購房號： 幢 室 建筑面積： 平方米 認購單價： 元平方米 認購總價：。

29、客戶換房審批單客戶換房審批單 項目部項目部 業務表格業務表格 0808 年年 月月 日日 客戶姓名客戶姓名 聯系電話聯系電話 購買房號購買房號 面積面積 單價單價 總價總價 購買狀態購買狀態 認購 簽約 認購日期認購日期 已繳房款已繳房款 。

30、 項目全名項目全名 簽約確認單簽約確認單 項目部項目部 業務表格業務表格 0606 合同編號：合同編號： 簽約日期：簽約日期： 合同姓名： 證件號碼： 聯系方式： 通訊地址： 契約內容確認：契約內容確認： 購買房號： 幢 單元 室 建筑面積。

31、客戶退房審批單客戶退房審批單 項目部項目部 業務表格業務表格 0909 年年 月月 日日 客戶姓名客戶姓名 聯系電話聯系電話 購買房號購買房號 面積面積 單價單價 總價總價 購買狀態購買狀態 認購 簽約 認購日期認購日期 已繳房款已繳房款 。

32、項目名稱項目名稱價格優惠審批單價格優惠審批單 項目部項目部 管理表格管理表格 1111 年年 月月 日日 經我公司研究決定，要求項目部按以下批示價執行合同單價：經我公司研究決定，要求項目部按以下批示價執行合同單價： 優惠對象： 優惠房號： 。

33、區域公司區域公司 項目名稱項目名稱檔案目錄登記表檔案目錄登記表 項目部項目部 管理管理表格表格 13 13 范范 圍：圍：項目運營管理檔案項目運營管理檔案 項目名稱項目名稱 責任部門責任部門 部門主管部門主管 檔案類別檔案類別 檔案內容檔案。

34、區域公司區域公司 項目名稱項目名稱檔案資料交接登記表檔案資料交接登記表 項目部項目部 管理表格管理表格 1515 報送部門報送部門 項目名稱項目名稱 報送日期報送日期 年年 月月 日日 序序 號號 文件名稱文件名稱 摘要摘要 日日 期期 文。

35、購購 房房 須須 知知 項目部項目部 管理表格管理表格 01 01 日期: 置業顧問: 房號房號 面面 積積 m2 單單 價價 元m2 總總 價價 元 付 款 方 式 付 款 方 式 按揭按揭:簽約時支付首期房款，其余部分采用銀行按揭付款。