1、記錄編號:ERPOLYFI0702 版次:C0固定資產報廢申請表申報部門資產編號資產名稱原資產技術參數及價格規格型號規格型號入帳日期數量單價金額已使用年限已提折舊未提折舊報廢原因經辦部門日期初審日期初審日期復核A日期復核A日期審批審批日期終。

2、記錄編號:ERPOLYFI1101 版次:C0固定資產購置申請單 申購部門資產名稱資產技術參數及價格規格型號使用人 存放位置數量單位金額供貨商名稱供貨電話申購原因經辦部門日期初審日期復核A日期復核B日期審批日期終審日期保修卡說明書已存檔財產。

3、記錄編號:ERPOLYFI0703 版次:C0固定資產調撥申請單 申報部門資產名稱資產編號原資產技術參數及價格規格型號規格型號入帳日期數量單價金額已使用年限已提折舊未提折舊調撥原因申請人日期調出部門負責人日期調入部門負責人日期財產管理部門日。

4、換房申請審批表換房申請審批表 定購定購人全稱:人全稱: 原原定購定購日期:日期: 年年 月月 日日 放棄單位資料放棄單位資料 申請更換單位資料申請更換單位資料 項目項目樓棟樓棟房號房號 價目表編號價目表編號 成交折扣成交折扣 成交價格成交價。

5、 文件名稱 變 更 內 容 文件編號 版本號 章節號 修改狀態 類別 規程 程序文件 表格 一體化手冊 申請變更部門 部門經理或 管理處主任 品質部經理 管理者代表意見: 變更文件的正式生效日期 年 月 日 發 布 范 圍 簽收 電子版更新。

6、 工程變更審批單 指令單記錄編號: 工程變更依據后附 監理公司承包商供應商來文: 變更聯系單 ; 工程管理部自行提出并草擬的工程聯系單或工程指令單 ; 顧客要求變更; 其他請注明 : 工程變更原因簡述: 補充完善工程設計要求; 現場情況發生。

7、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱商品房銷售預售流程商品房銷售預售流程流程編號流程編號業務流程業務流程01 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1 頁頁 AB開發商項目部開發商項目部C房管局房管局D客戶客戶E銀行銀行F土地局土。

8、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱工地看房流程工地看房流程流程編號流程編號業務流程業務流程05 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3 4 。

9、區域公司區域公司 項目部業務協作管理規定項目部業務協作管理規定 一協作方式: 置業顧問對來訪客戶經過接待追蹤,確認客戶對本項目無購買意向后,可向客戶推薦 公司代理銷售的其他項目, 獲得客戶同意后, 把客戶轉介紹給其他項目 鎖定一個項目 . 。

10、部門名稱部門名稱項目部項目部 流程名稱流程名稱購房客戶滿意度調查流程購房客戶滿意度調查流程流程編號流程編號業務流程業務流程08 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收。

11、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱收據遺失補辦流程收據遺失補辦流程流程編號流程編號業務流程業務流程20 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3。

12、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱房產證房產證土地證辦理流程土地證辦理流程流程編號流程編號業務流程業務流程16 流程摘要流程摘要第第1頁共頁共1頁頁 AB客戶開發商客戶開發商C房管局房管局D土地局土地局 1 2 3 4 5 6。

13、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱電話接聽流程電話接聽流程流程編號流程編號業務流程業務流程02 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3 4 。

14、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱客戶跟蹤回訪流程電話客戶跟蹤回訪流程電話流程編號流程編號業務流程業務流程07 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 。

15、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱認購階段換房流程認購階段換房流程流程編號流程編號業務流程業務流程17 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共2頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3。

16、簽發日期密級簽發日期密級 部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱交房流程交房流程流程編號流程編號業務流程業務流程15 流程摘要流程摘要第第1頁共頁共1頁頁 AB開發商項目部開發商項目部C客戶客戶D物業部物業部 1 2 3 4 5 。

17、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱樣板房參觀流程樣板房參觀流程流程編號流程編號業務流程業務流程06 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3 。

18、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱鑒證辦理流程鑒證辦理流程流程編號開發商辦流程編號開發商辦業務流程業務流程14 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共1頁頁 AB開發商項目部開發商項目部C客戶客戶D房產局房產局 1 2 3 4 5。

19、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱客戶按揭資料交接流程客戶按揭資料交接流程流程編號流程編號業務流程業務流程13 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1。

20、簽發日期簽發日期 密級密級 部門名稱部門名稱人事行政部人事行政部 流程名稱流程名稱 流程編客戶投訴處理流程流程編客戶投訴處理流程號行政流程號行政流程18 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程。

21、部門名稱人事行政部人事行政部 流程名稱檔案借閱歸還流程檔案借閱歸還流程流程編號法務流程法務流程0909 流程概要檔案資料借閱歸還檔案資料借閱歸還第第 1 頁頁 共共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接。

22、區域公司區域公司 客戶服務投訴記錄表客戶服務投訴記錄表 人事行政部人事行政部 行政表格行政表格 2222 被投訴部門 被投訴人 受理編號 客戶姓名 性別 投訴日期 聯系電話 手機 Email 受理人 部門主管 解決日期 投訴主 要內容 客戶。

23、區域公司區域公司 檔案借閱登記表檔案借閱登記表 人事行政部法務表格人事行政部法務表格0 06 6 項目名稱項目名稱 借閱文件名稱借閱文件名稱 借閱期限借閱期限 文件形式文件形式 借閱用途借閱用途 借閱人:借閱人: 借閱時間:借閱時間: 部門。

24、區域公司區域公司 項目名稱項目名稱協作客戶登記表協作客戶登記表 項目部項目部 業務表格業務表格 1212 序 號 登記 日期 客戶姓名 性別 聯系方式 推薦項目 置業顧問 主管確認 轉介紹情況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11。

25、委委 托托 書書 項目部項目部 業務表格業務表格 1414 項 目 姓 名 性別 身份證件號碼 工作單位地址 聯系電話 委托人 受委托人 委托人與受托人關系 委托代理房屋坐落 委托原因 委托權限 備 注 上述委托符合中華人民共和國的相關法律。

26、區域公司區域公司 項目名稱項目名稱客戶來訪登記表客戶來訪登記表 項目部項目部 業務表格業務表格 0202 序 號 日 期 客戶姓名 客戶類型 性 別 年 齡 需求 面積 需求 房型 詢問重點 價格地點面積付款方式房型優惠交通環境等 居住 區。

27、區域公司區域公司 項目名稱項目名稱客戶來電登記表客戶來電登記表 項目部項目部 業務表格業務表格 0101 類 別 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 詢 問 重 點 地段 交通路線 工程進度 發展商 戶型面積 位。

28、區域公司區域公司 項目名稱項目名稱合同打印登記表合同打印登記表 項目部項目部 管理表格管理表格 0505 序號序號 日期日期 合同號合同號 客戶姓名客戶姓名 簽約房號簽約房號 領用數量領用數量 行政助理行政助理 合同打印人合同打印人 。

29、區域公司區域公司 項目全名契約審核交接表項目全名契約審核交接表 項目部項目部 管理表格管理表格 0606 序號 合 同 號 姓 名 房 號 簽約日期 合同打印員 一審 二審 三審 鑒證資料 交齊 契約交接人 交接日期 審核接收人 備注 1 。

30、區域公司區域公司 項目全名按揭到款確認表項目全名按揭到款確認表 項目部項目部 管理表格管理表格 0909 序號 姓名 合 同 號 房 號 按揭銀行 貸款類型 貸款金額 放款日期 確認人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 。

31、區域公司區域公司 項目決策匯報評估表項目決策匯報評估表 項目部項目部 管理表格管理表格 2323 匯報部門: 匯報人: 決策主題決策主題 決策會議決策會議 決議內容決議內容 評估建議評估建議 簽名:簽名: 評估建議評估建議 反饋情況反饋情況。

32、區域公司區域公司 項目決策會議紀要項目決策會議紀要 項目部項目部 管理表格管理表格 2222 日期:日期: 年年 月月 日日 會議議題會議議題 與會人員與會人員 主持人主持人 記錄人記錄人 決策內容決策內容 實施計劃實施計劃 備注備注 。

33、區域公司區域公司 項目名稱項目名稱檔案目錄登記表檔案目錄登記表 項目部項目部 管理管理表格表格 13 13 范范 圍:圍:項目運營管理檔案項目運營管理檔案 項目名稱項目名稱 責任部門責任部門 部門主管部門主管 檔案類別檔案類別 檔案內容檔案。

34、區域公司區域公司 項目決策會議提案項目決策會議提案 項目部項目部 管理表格管理表格 2121 發起部門: 團隊決策負責人: 會議議題會議議題 要求與會要求與會 人員人員 預計會議預計會議 時間時間 預計會議預計會議 地點地點 項目背景項目背。