1、記錄編號：ERPOLYFI1503 版次：C0稽查報告表稽 核 項 目稽 核 類 別稽 核 期 間抽 樣 比 率稽 核 結果備 注部門負責人日期：。

2、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱商品房銷售預售流程商品房銷售預售流程流程編號流程編號業務流程業務流程01 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1 頁頁 AB開發商項目部開發商項目部C房管局房管局D客戶客戶E銀行銀行F土地局土。

3、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱工地看房流程工地看房流程流程編號流程編號業務流程業務流程05 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3 4 。

4、區域公司區域公司 項目部業務協作管理規定項目部業務協作管理規定 一協作方式： 置業顧問對來訪客戶經過接待追蹤，確認客戶對本項目無購買意向后，可向客戶推薦 公司代理銷售的其他項目， 獲得客戶同意后， 把客戶轉介紹給其他項目 鎖定一個項目 。
。

5、區域公司 項目決策管理指導手冊 區域公司 項目決策管理指導手冊 一目的 一目的 為順應市場競爭需要， 提高企業經營管理水平和決策管理的科學性， 有效預防和降低市 場經營風險，保障公司經營發展的穩定。
二項目決策的基本內容 二項目決策的基本內。

6、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱收據遺失補辦流程收據遺失補辦流程流程編號流程編號業務流程業務流程20 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3。

7、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱房產證房產證土地證辦理流程土地證辦理流程流程編號流程編號業務流程業務流程16 流程摘要流程摘要第第1頁共頁共1頁頁 AB客戶開發商客戶開發商C房管局房管局D土地局土地局 1 2 3 4 5 6。

8、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱電話接聽流程電話接聽流程流程編號流程編號業務流程業務流程02 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3 4 。

9、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱客戶跟蹤回訪流程電話客戶跟蹤回訪流程電話流程編號流程編號業務流程業務流程07 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 。

10、簽發日期密級簽發日期密級 部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱交房流程交房流程流程編號流程編號業務流程業務流程15 流程摘要流程摘要第第1頁共頁共1頁頁 AB開發商項目部開發商項目部C客戶客戶D物業部物業部 1 2 3 4 5 。

11、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱樣板房參觀流程樣板房參觀流程流程編號流程編號業務流程業務流程06 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1 2 3 。

12、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱鑒證辦理流程鑒證辦理流程流程編號開發商辦流程編號開發商辦業務流程業務流程14 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共1頁頁 AB開發商項目部開發商項目部C客戶客戶D房產局房產局 1 2 3 4 5。

13、部門名稱部門名稱 項目部項目部 流程名稱流程名稱客戶按揭資料交接流程客戶按揭資料交接流程流程編號流程編號業務流程業務流程13 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共1頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接收方 1。

14、簽發日期簽發日期 密級密級 部門名稱部門名稱人事行政部人事行政部 流程名稱流程名稱 流程編客戶投訴處理流程流程編客戶投訴處理流程號行政流程號行政流程18 流程摘要流程摘要第第 1 頁共頁共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程。

15、部門名稱人事行政部人事行政部 流程名稱檔案借閱歸還流程檔案借閱歸還流程流程編號法務流程法務流程0909 流程概要檔案資料借閱歸還檔案資料借閱歸還第第 1 頁頁 共共 1 頁頁 S提供方S提供方I資源I資源P過程P過程O結果O結果C接收方C接。

16、 公公司司全全名名 年年 月月份份項項目目全全名名銷銷售售業業績績確確認認表表 項項目目部部管管理理表表格格1212 序序號號合合同同號號姓姓名名房房號號面面積積單單價價總總價價 元元 付付款款方方式式簽簽約約時時間間已已繳繳款款金金額額備。

17、區域區域公司公司 合同合同 蓋章蓋章 申報審批表申報審批表 人事行政部行政表格人事行政部行政表格2323 申請部門申請部門 合同合同 申請人申請人 日日 期期 合同名稱合同名稱 類類 別別 合合 同同 主主 要要 事事 宜宜 審審 批批 部。

18、區域區域公司公司 項目合同文件領取登記表項目合同文件領取登記表 人事行政部行政表格人事行政部行政表格2424 項目名稱項目名稱 文件名稱文件名稱 保密級別保密級別 文件形式文件形式 份份 數數 自領取之日起，本人負責對上述領取文件做好保密和。

19、區域公司區域公司 業務合同執行情況月度反饋表業務合同執行情況月度反饋表 項目部項目部 管理表格管理表格 2828 2 2 年年 月月 合同名稱合同名稱 簽署日期簽署日期 項目名稱項目名稱 項目面積項目面積 項目地點項目地點 有效期限有效期限。

20、委委 托托 書書 項目部項目部 業務表格業務表格 1414 項 目 姓 名 性別 身份證件號碼 工作單位地址 聯系電話 委托人 受委托人 委托人與受托人關系 委托代理房屋坐落 委托原因 委托權限 備 注 上述委托符合中華人民共和國的相關法律。

21、特殊特殊優惠申請單優惠申請單 公司公司 營銷營銷部部 業務表格業務表格 0707 年年 月月 日日 客戶姓名客戶姓名 聯系電話聯系電話 購買房號購買房號 面積面積 單價單價 總價總價 購買狀態購買狀態 認購 簽約 認購日期認購日期 收據號收。

22、房房 屋屋 繳繳 款款 單單 項目部項目部 業務表格業務表格 0404 合同號： NO： 繳款人 購買房號 幢 單元 室 付款方式 一次性 按揭 按揭金額： 萬元整 建筑面積 套內建筑面積： 分攤面積： 單 價 元 總房款 人民幣大寫 萬 。

23、 項目全名項目全名 認購確認單認購確認單 項目部項目部 業務表格業務表格 0505 認購人姓名： 身份證號碼： 住所地郵編： 聯系電話： 認購內容確認：認購內容確認： 認購房號： 幢 室 建筑面積： 平方米 認購單價： 元平方米 認購總價：。

24、客戶換房審批單客戶換房審批單 項目部項目部 業務表格業務表格 0808 年年 月月 日日 客戶姓名客戶姓名 聯系電話聯系電話 購買房號購買房號 面積面積 單價單價 總價總價 購買狀態購買狀態 認購 簽約 認購日期認購日期 已繳房款已繳房款 。

25、 項目全名項目全名 簽約確認單簽約確認單 項目部項目部 業務表格業務表格 0606 合同編號：合同編號： 簽約日期：簽約日期： 合同姓名： 證件號碼： 聯系方式： 通訊地址： 契約內容確認：契約內容確認： 購買房號： 幢 單元 室 建筑面積。

26、區域公司區域公司 項目全名鑒證契約客戶領取簽收表項目全名鑒證契約客戶領取簽收表 項目部項目部 業務表格業務表格 11 11 序號 合 同 號 姓 名 房 號 鑒證日期 領取日期 領取人簽字 置業顧問 備 注 。

27、 區域公司區域公司 項目名稱項目名稱辦公用品領用登記表辦公用品領用登記表 項目部項目部 管理表格管理表格 1717 序號序號 品名規格品名規格 單位單位 數量數量 領用人領用人 日期日期 。

28、客戶退房審批單客戶退房審批單 項目部項目部 業務表格業務表格 0909 年年 月月 日日 客戶姓名客戶姓名 聯系電話聯系電話 購買房號購買房號 面積面積 單價單價 總價總價 購買狀態購買狀態 認購 簽約 認購日期認購日期 已繳房款已繳房款 。

29、項目名稱項目名稱價格優惠審批單價格優惠審批單 項目部項目部 管理表格管理表格 1111 年年 月月 日日 經我公司研究決定，要求項目部按以下批示價執行合同單價：經我公司研究決定，要求項目部按以下批示價執行合同單價： 優惠對象： 優惠房號： 。

30、區域公司區域公司 項目全名項目全名按揭資料交接表按揭資料交接表 項目部項目部 管理表格管理表格 0707 序序 號號 姓名姓名 房號房號 合同號合同號 按揭按揭 銀行銀行 貸款貸款 類型類型 貸款貸款 金額金額 身份證身份證或或 戶口簿戶口。

31、區域公司區域公司 項目全名契約接收審核表項目全名契約接收審核表 項目部項目部 管理表格管理表格 0808 序號 合 同 號 姓 名 房 號 鑒證資料 交接日期 接收簽字 日期 審核簽字 日 期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。

32、區域公司區域公司 項目名稱項目名稱認購書領用登記表認購書領用登記表 項目部項目部 管理表格管理表格 0404 備注：1此表格行政助理與銷售副理各執一份。
2備注欄由行政助理根據認購書收回情況填寫或作廢 。
認購書編號認購書編號 領用人領用人。

33、區域公司區域公司 項目名稱項目名稱檔案資料交接登記表檔案資料交接登記表 項目部項目部 管理表格管理表格 1515 報送部門報送部門 項目名稱項目名稱 報送日期報送日期 年年 月月 日日 序序 號號 文件名稱文件名稱 摘要摘要 日日 期期 文。

34、區域公司區域公司 項目活動基金使用申報表項目活動基金使用申報表 項目部項目部 管理表格管理表格 1818 年 月 日 項目名稱項目名稱 使使 用用 事事 由由 申請預算金額：申請預算金額： 大寫：大寫： 申請人申請人: 批批 示示 項目經理。