1、附圖61工程項目專業分包結算審核流程 項目商務人員復核工程項目量依合同初審，簽字質量員確認工程項目完成質量及返工費用的處罰情況等，簽字施工員技術負責人核實工程項目量，簽字分包商遞交結算書 是 是 是 否 否 否 是 否分子公司領導審定，簽字。

2、目目標標管管理理流流程程圖圖 流流程程圖圖權權責責說說明明 責任人職 責 根據聯盟目標方針上年度歷史數據及對市場 績效中心的預測，擬訂聯盟下年度總目標并經反饋修 正，確定聯盟年度目標。
N績效中心將確定的 聯盟年度目標報聯盟總裁董事局批準 。

3、流流 程程 圖圖權權 責責 說說 明明 責任人職 責 績效專員 目標檢查前,編寫被檢部門目 標管理抽樣檢查表，并作好 其他檢查準備工作。
績效專員對被檢部門的目標計劃達成狀況 進行跟蹤檢查與記錄 限限 期期 完完 績效專員對檢查結果進行評定。

4、績績效效管管理理總總流流程程圖圖年年終終績績效效評評估估流流程程圖圖 流流 程程 圖圖權權 責責 說說 明明 責責任任人人職職 責責 每年12月下旬提交績效考評小組成員 績效中心 名單，由聯盟常務副總裁審核。
N聯盟常務 審批績效考評小組成。

5、計計劃劃管管理理流流程程圖圖 流流 程程 圖圖文文 字字 說說 明明 責任人職 責 在年度目標指導下,于規定時間內編制年度 各責任部門 目標經營計劃或項目開發計劃；同時據經營 或開發計劃編制季度目標計劃和月目標計劃。
各責任部門 按時向主管。

6、工工程程物物資資采采購購工工作作流流程程圖圖 編號：BTXMGC113 部門名稱工程部流程名稱工程物資采購工作流程 層次概要工程物資采購工作 董事局主席造價控制中心項目經理工程部預算部責任部門 ABCDEF 1 2工程部 3項目經理工程部 。

7、采購計劃流程圖采購計劃流程圖 16 需求計劃 使用部門使用部門 開始開始 采購部采購部 料號核對 物料采購 流程 財務部財務部 企劃部門企劃部門 庫存核對 制定采購計劃 供應商評 鑒流程 付款流程 物流部物流部 出入庫發 貨流程 出入庫領 。

8、土方開挖流程土方開挖流程圖圖 達到齡期，地基 檢測 土方開挖 土方開挖至設計標高 釬探達不到持力層要求 繼續開挖至持力 層或局部換填 需地基處理， 匯同預算部 確定處理單位 地基處理并現場監控，做好記錄 根據地勘報告和基 礎施工圖確定開挖 。

9、 1 招商工程管理流程 目目 錄錄 第一部分：商戶進場前期工程管理流程第一部分：商戶進場前期工程管理流程 . 2 一招商前期工程技術管理流程 . 2 二設計變更管理流程 . 3 三項目實施預驗收管理流程 . 5 四商鋪驗收管理流程 . 7 。

10、第第1 1頁頁 流程名稱：材料設備招標流程流程名稱：材料設備招標流程 流程編號：流程編號：2.2.32.2.3 流程擁有者：規劃技術部流程擁有者：規劃技術部 時間 規劃技術部 高層領導 工程管理部 編制項目總體 采購計劃 開始 啟動單項采購。

11、天津天津xx工業園投資集團有限公司工業園投資集團有限公司 組織結構及流程設計報告組織結構及流程設計報告 工程管理部及項目部工程管理部及項目部 2005年6月 第第2 2頁頁 流程目錄二級目錄：項目建設施工流程流程目錄二級目錄：項目建設施工流。

12、 十七房地產項目審批流程圖 1 牽頭部門：計委 2 協辦部門：規劃局國土局地震局環保局人防辦氣象局建設局房管局 水利交通文化等相關部門 計委 項目建議書，可研報告 規劃局 建設項目 選址意見 書 國土局 土地掛牌 拍賣手續 地震局 建設工程。

13、家庭電站維修流程 主要元件清單 物料名稱元件位置元件名稱規格 MOS管Q1.Q2.Q3.Q4SVD1404TO220 MOS管M1.M2.M3.M420N50TO247 保險片F1.F235A迷你型 電阻R01.R02.R03.R0410歐。

14、房地產退房流程房地產退房流程 客戶提出退房申請 業務員注明核實的退房 原因，提出意見，并注明 歷次付款情況， 同時附交 款憑證發票收據等 業務經理核實后批 復 客服部審核收款記錄， 后批復 銷售部經理進行審批 財務部出納根據審 批結果，進行。

15、房地產銷售流程房地產銷售流程 拿到銷售許可證后， 開盤 與客戶簽訂購房合同， 并要求客戶繳納首付 款，同時辦理住房按揭 貸款手續 現場出納收款后將款項 存入現場銀行，并開具 發票，同時編制收款日 報，交財務部復核 貸款到賬后，財務部確 認后。

16、訂貨流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 賣場主管 根據訂貨周期庫存 量預估銷量 電腦庫存與補貨 訂貨員 單的庫存差異較 大的與主管溝通 訂貨數量及品項 賣場主管 訂貨員 按供應商訂貨周期和主管 確認的補貨單，查詢商品 電腦庫存，反饋差異信。

17、 專柜進場流程專柜進場流程 部門 流程 備注 采購部 財務部 相關部門 策劃部 策劃部 采購部 防損部 人事部 專柜商與采購部簽定 合同 專柜商按合同交清相 關費用 采購部出聯絡函給營 運部和策劃部，策劃 部負責協調專柜進場 事宜 專柜將陳。

18、 市調調價流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 各部門 店長 依據采購部的商品 分類毛利率指標 否 是 分店 采購主管 采購主管 采購總監經理 采購文員 打印調價單通知相 電腦文員 關部門 填寫手工 調價單 審核 確認 調價并通知分 店 填。

19、新商品入場流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 采購主管員 供應商提供商品報價單 各分店營運部 填寫市調表 采購經理 依據市調表和商 品報價單新商品登 記表 采購總監 采購文員 商品登記前， 其供應商必須 有有效合同號 采購主管員 采購經理。

20、驗收入庫流程圖驗收入庫流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 供應商 附帶傳真訂單送貨單 訂貨單需收貨員送貨人 收貨部 員防損員三方簽名確 認，防損部主要作用是 監督驗收完的商品全部 拉入商品 收貨部 以防漏打單 電腦文員 檢查三方簽名，核對。

21、符合城市更新條件 的城中舊村向鎮政 府提出更新申請 召開村民成員大會 或社區股份合作公 司股東大會進行更 新事項表決 更新意愿 實施方式 公正機構公證或律師事務所見證 村集體自行 實施 選擇單一市 場主體實施 獲得占全體成員股 東人數三分之。

22、1天2.5天2.5天2天1天1天1天 土地信息收集投資交底會 各部門經辦 看現場 市場分析 客戶分析 強排方案 投資測算 銷售計劃 工程分期計劃 經營層看現 場 匯總各部門 成果 南區投資決策會 由項目發展部明確： 1目標地塊土地出讓 條件。

23、十十人防審批人防審批辦件流程圖辦件流程圖 領取 結合民用建筑修建防空地下室申請表 搜集相關資料和文件 設 計 單 位 和 設 計 指 標 申報要件： 1 結合民用建筑修建防空地下室申請表 ； 2修建性詳細規劃； 3項目立項批準文件或年度投資。

24、十十三三土地確權土地確權辦件流程圖辦件流程圖 領取土地登記申請書 搜集相關資料和文件 企 業 基 本 情 況 申 請 登 記 的 土 地 概 況 申報要件： 1 土地登記申請書 ； 2土地出讓合同劃撥決定書作價入股決定 書土地租賃合同土地授。

25、九九地名申報地名申報辦件流程圖辦件流程圖 領取地名命名更名申報表 根據天津市居住區及公建名 稱使用管理規定確定項目優 選地名若干待批 申報要件： 1 項目立項批準文件或年度投 資計劃； 2 建設用地規劃許可證 ； 3建筑平面圖； 4建筑景觀。

26、華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 華東區域華東區域KA組組 Operation Flow of RTMart 大潤發操作流程大潤發操作流程 華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 營運管理流程營運管理流程 門店自主權利門店。

27、承包方提出工程變更的程序流程圖 1工程變更只作為技術變更的，不涉及經濟費用調整的： 14 天 3 天 不同意 不同意 派專人 2工程變更既包含技術變更的，又包含經濟變更的： 14 天 3 天 不同意 不同意 派專人 承包商提出 項目總監組織。

28、房地產工程洽商流程房地產工程洽商流程工程部根據工程情況提出增減項目預算部根據工程部設計變更，計算工程量，并根據市場價格核定造價預算部長對其進行復核批準主管經理進行審批財務部根據洽商結果更新合同臺帳，并調整工程未付款數字工程付款和結算中考慮洽。

29、工工程程材材料料和和設設備備招招投投標標工工作作流流程程圖圖 B BA A說明：一為方便采購部提前做好物料及設備準備工作：1工程管理中心提供招標圖招標樣板選定招標樣板，產品型號直接反饋采購部，所選定的產品資料不得外泄，由于外泄造成市場壟斷的。

30、交房工作流程圖交房工作流程圖發資料交鑰匙.所有資料存檔后,由物業服務中心管理人員發放住宅使用說明書 質量保證書 業主使用守則等業主到業主到場場9月249月30簽協議簽協議簽協議.業主和物業公司共同簽署前期物業管理服務協議 簽定業主公約,等相。

31、古城區商鋪交房流程圖古城區商鋪交房流程圖相關手續辦理完畢商戶驗房商戶接房物業公司商管客服部工程部配合合格物業移交并填寫古城區交房驗收單古城區交房驗收單古城區商戶裝修告知書古城區商戶裝修告知書結束商管客服部資料備案1 1租賃合同租賃合同2 2。

32、房 屋 建 筑 工 程 施 工 流 程 圖房 屋 建 筑 工 程 施 工 流 程 圖施工前準備臨時設施設備材料進場基礎開挖基礎工程主體工程送 檢水暖電安裝屋面工程門窗安裝內外粉室外回填。

33、房地產開發項目開發流程房地產開發項目開發流程項目招拍掛程序項目招拍掛程序, ,尋找合作伙伴尋找合作伙伴, ,簽定合作意向簽定合作意向, ,協議及合同書協議及合同書向規劃管理部門申領規劃要點向規劃管理部門申領規劃要點, ,以獲取規劃要點通知書。