1、質(zhì)量體系文件控制程序質(zhì)量體系文件控制程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修修訂訂內(nèi)容內(nèi)容修修訂訂人人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人2009323B0CHQRZG01質(zhì)量體系文件編寫修訂申。

2、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件質(zhì)量體系文件控制程序編號(hào),WHVKQP0301版號(hào)修改狀態(tài),A3生效日期,第1頁共4頁11目的目的本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制的職責(zé)和程序,以確保質(zhì)量體系文件的充分性和適宜。

3、體系8文件控制程序1目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本,2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制,3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件,32副總經(jīng)。

4、ISO體系文件控制程序體系文件控制程序體系程序1不合格控制程序1目的確保服務(wù)過程中的不合格及體系運(yùn)作和服務(wù)中的不合格項(xiàng)得到識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付,2適用范圍適用于對(duì)公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格品和。

5、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)監(jiān)理與控制程序試行工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)監(jiān)理與控制程序試行1,目的為加強(qiáng)公司開發(fā)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)管理,規(guī)范設(shè)計(jì)過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié),確保設(shè)計(jì)質(zhì)量和水平,努力降低工程成本與投資,保證設(shè)計(jì)進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),特制定本工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)監(jiān)理與控制程序。

6、1房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程驗(yàn)收控制程序試行房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程驗(yàn)收控制程序試行一目的為規(guī)范公司建設(shè)項(xiàng)目工程驗(yàn)收工作程序,確保項(xiàng)目工程質(zhì)量,同時(shí)亦確?？蛻艟哂凶畲鬂M意度,并有效控制工期和成本,使之符合規(guī)劃設(shè)計(jì)與使用功能的要求和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

7、ISO體系文件控制程序體系文件控制程序體系程序1不合格控制程序1目的確保服務(wù)過程中的不合格及體系運(yùn)作和服務(wù)中的不合格項(xiàng)得到識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付,2適用范圍適用于對(duì)公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格品和不合格項(xiàng)的控制。

8、GFP91項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序版本,2第3頁共7頁項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序1,目的控制編制并實(shí)施科學(xué)合理有效的項(xiàng)目總體計(jì)劃,保證項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成,2,適用范圍本程序適用于本公司所有工程項(xiàng)目從立項(xiàng)到移交整個(gè)過程的進(jìn)度計(jì)劃控制工作,3。

9、GFP45零星工程項(xiàng)目立項(xiàng)與設(shè)計(jì)控制程序版本,1第4頁,共9頁零星工程項(xiàng)目立項(xiàng)與設(shè)計(jì)控制程序1,目的對(duì)公司所屬零星工程的立項(xiàng)設(shè)計(jì)方設(shè)計(jì)內(nèi)容質(zhì)量時(shí)限變更進(jìn)行監(jiān)控,保證立項(xiàng)與設(shè)計(jì)的正確與合理性,2,適用范圍適用于公司所屬零星工程的立項(xiàng)與設(shè)。

10、GFP92項(xiàng)目投資控制程序版本,1第6頁,共13頁項(xiàng)目投資控制程序1,目的分析投資成本,通過靜態(tài)的動(dòng)態(tài)的投資控制,使得投資收益最大,2,使用范圍適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)成本控制,3,引用文件3,1GFP41項(xiàng)目評(píng)估工作程序3,2。

11、租賃控制工作程序1目的對(duì)代理公司的代理租賃過程進(jìn)行監(jiān)控,保證公司物業(yè)租賃的收益最大化,2適用范圍本程序適用于公司所有出租物業(yè),3引用文件無,4定義無,5職責(zé)5,1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批租賃價(jià)格表內(nèi)部租賃申請(qǐng)表折扣申請(qǐng)單費(fèi)用減免申請(qǐng)單,5。

12、租賃合同評(píng)審程序1,目的使租賃合同能保證公司與客戶雙方的合法權(quán)益,2,適用范圍適用于公司與客戶簽訂的物業(yè)租賃合同,3,引用文件無,4,定義無,5,職責(zé)5,1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批租賃合同審批單見GFP32F1,5,2主管副總負(fù)責(zé)審核租賃合同審批單。

13、員工培訓(xùn)程序1,目的確保所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作的員工受到必要的培訓(xùn),以滿足質(zhì)量體系對(duì)員工資質(zhì)的要求,2,適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作的員工的培訓(xùn),3,引用文件3,1員工培訓(xùn)管理規(guī)定4,定義4,1一般培訓(xùn)指。

14、項(xiàng)目投資控制程序1,目的分析投資成本,通過靜態(tài)的動(dòng)態(tài)的投資控制,使得投資收益最大,2,使用范圍適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)成本控制,3,引用文件3,1GFP41項(xiàng)目評(píng)估工作程序3,2GFP42項(xiàng)目策劃工作程序3,3GFP44設(shè)計(jì)監(jiān)理。

15、預(yù)結(jié)算工作程序,目的,保證工程預(yù)結(jié)算階段投資控制的有效實(shí)施,提高預(yù)結(jié)算工作效率,適用范圍,適用于本公司預(yù)決算部的預(yù)決算工作,引用文件,項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序,項(xiàng)目投資控制程序。

16、項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序1,目的控制編制并實(shí)施科學(xué)合理有效的項(xiàng)目總體計(jì)劃,保證項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成,2,適用范圍本程序適用于本公司所有工程項(xiàng)目從立項(xiàng)到移交整個(gè)過程的進(jìn)度計(jì)劃控制工作,3,引用文件3,1GFP44設(shè)計(jì)監(jiān)理程序3,2GAP14作業(yè)。

17、材料貯存搬運(yùn)程序1,目的控制建筑材料的貯存保管搬運(yùn),以防損壞遺失,2,范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的由建材供應(yīng)部所供應(yīng)材料的入庫貯存保管出庫搬運(yùn)過程的控制,3,定義無,4,引用文件4,1,GFP101材料設(shè)備檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)。

18、項(xiàng)目策劃工作程序1,目的確定項(xiàng)目科學(xué)合理的定位,做好項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃和營銷策略建議,使項(xiàng)目營銷全過程受控和適應(yīng)市場能力增強(qiáng),以達(dá)到回避市場風(fēng)險(xiǎn),提高公司經(jīng)濟(jì)效益的目的,2,適用范圍本程序適用于公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目,3,引用文件3,1GFP41項(xiàng)。

19、客戶投訴處理程序1,目的確保客戶投訴得到及時(shí)合理的處理,避免相同投訴再發(fā)生,體現(xiàn)金地公司的服務(wù)意識(shí),2,適用范圍本程序適用于金地公司房地產(chǎn)銷售及租賃服務(wù)過程中客戶的所有口頭書面投訴,3,引用文件3,1GFP141糾正和預(yù)防措施控制程序4。

20、內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序1,目的用于保證公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行有計(jì)劃的驗(yàn)證,評(píng)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求,并評(píng)價(jià)是否需要采取改進(jìn)和糾正措施,2,適用范圍適用于公司策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng),3,引用文件3,1G。

21、材料設(shè)備檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序1,目的確保工程材料經(jīng)過檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格后才投入使用,2,適用范圍2,1,適用于工程部施工監(jiān)理的項(xiàng)目中所使用的工程材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn),3,引用文件3,1,建筑材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實(shí)施手冊(cè)3,2,現(xiàn)行建筑施工規(guī)范。

22、程序文件控制程序1,目的控制質(zhì)量體系程序文件的編制審核簽發(fā)修改作廢和實(shí)施,保證程序文件及時(shí)有效地使用,失效文件不被誤用,保密文件不失密,2,適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口程序文件的控制,3,引用文件無,4,定義無,5,職責(zé)5,1管理者代表。

23、竣工驗(yàn)收程序1,目的確保工程如期驗(yàn)收,達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范要求,2,適用范圍適用于公司開發(fā)建設(shè)的工程項(xiàng)目驗(yàn)收,3,引用文件3,1GFIGC6施工問題處理工作細(xì)則3,2GFIGC16變配電工程施工驗(yàn)收程序3,3GFIGC17消防工程施工驗(yàn)收程序。

24、項(xiàng)目評(píng)估工作程序1,目的進(jìn)行項(xiàng)目前期評(píng)估,提出項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告及可行性方案,供各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策參考,2,適用范圍本程序適用于公司新開發(fā)的地產(chǎn)項(xiàng)目,不包括公司在歷史遺留用地上開發(fā)的項(xiàng)目,3,引用文件3,1GFP42項(xiàng)目策劃工作程序3,2G。

25、質(zhì)量記錄控制程序1,目的管理質(zhì)量記錄以證實(shí)產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的要求以及質(zhì)量體系正在有效運(yùn)行,2,適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄,3,引用文件3,1檔案管理規(guī)定4,定義4,1質(zhì)量記錄,為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的。

26、勘察監(jiān)理程序1,目的保證巖土工程勘察工作的質(zhì)量投資和進(jìn)度都得到有效控制,2,適用范圍適用于公司所開發(fā)項(xiàng)目的初步階段和詳細(xì)階段的勘察工作,3,引用文件無4,定義無5,職責(zé)5,1,工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理負(fù)責(zé)指定人員組成勘察監(jiān)理小組,審批。

27、不合格控制程序1,目的對(duì)不合格材料和不合格施工及驗(yàn)收不合格進(jìn)行調(diào)查分析,確定處理方案,控制不合格材料的使用,控制不合格施工和不合格驗(yàn)收的返工,2,使用范圍本程序適用于材料檢驗(yàn)施工過程以及工程驗(yàn)收為不合格的控制,3,引用文件3,1GFP1。

28、工作文件控制程序1,目的保證工作文件及時(shí)起草修訂頒發(fā),失效工作文件不被誤用,2,適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口各部門工作文件的管理,3,引用文件無,4,定義4,1工作文件是指為了高質(zhì)量地完成各項(xiàng)工作或作業(yè)所編寫的如何完成該項(xiàng)工作或作業(yè)的細(xì)。

29、材料標(biāo)識(shí)程序1,目的通過對(duì)材料進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí),以便于識(shí)別和追溯,2,適用范圍本程序適用于建材供應(yīng)部建材倉庫材料標(biāo)識(shí)和追溯,3,引用文件3,1GFP65材料采購過程控制程序3,2GFP151材料貯存搬運(yùn)控制程序4,定義4,1標(biāo)識(shí),通過對(duì)。

30、圖紙資料控制程序1,目的規(guī)范圖紙資料收發(fā)借閱保管制度,保證作廢圖紙資料不被誤用,2,適用范圍本程序適用于公司工程項(xiàng)目開發(fā)施工期間的圖紙資料管理,3,引用文件無,4,定義本程序所述圖紙資料是指工程項(xiàng)目開發(fā)施工期間的各類設(shè)計(jì)圖紙含電子文件效果。

31、銷售策劃工作程序1,目的保證公司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目銷售工作的有計(jì)劃進(jìn)行,并根據(jù)市場狀況及銷售實(shí)績,調(diào)整公司房地產(chǎn)銷售策略,2,適用范圍適用于公司所有房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的銷售活動(dòng),3,引用文件3,1GF1JY6銷售樓宇銀行按揭操作規(guī)定4,定義4,1。

32、設(shè)計(jì)變更控制程序1,目的用于保證設(shè)計(jì)變更的合理性經(jīng)濟(jì)性,消除設(shè)計(jì)變更對(duì)投資和進(jìn)度帶來的消極影響,2,適用范圍本程序適用于工程部對(duì)公司開發(fā)的所有工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)變更控制,3,引用文件3,1GFP53圖紙資料控制程序4,定義設(shè)計(jì)。

33、銷售控制工作程序1,目的對(duì)銷售全過程進(jìn)行控制,保證公司房地產(chǎn)銷售工作的規(guī)范及無誤,保證銷售房款的回收,2,適用范圍本程序適用于公司房地產(chǎn)銷售工作及房款回收工作的管理,3,引用文件3,1,GFP31售樓合同評(píng)審程序3,2,GF1J。

34、計(jì)算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)控制程序1,目的控制計(jì)算機(jī)軟件的安裝養(yǎng)護(hù),保證電腦數(shù)據(jù)資料的安全性和完整性,2,適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口計(jì)算機(jī)軟件及其數(shù)據(jù)的管理控制,3,引用文件無,4,定義無,5,職責(zé)5,1公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)指定軟件開發(fā)人員,審。

35、設(shè)計(jì)監(jiān)理程序1,目的規(guī)范設(shè)計(jì)監(jiān)理過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié),確保設(shè)計(jì)質(zhì)量優(yōu)良,保證設(shè)計(jì)進(jìn)度和投資規(guī)模符合要求,2,適用范圍本程序僅適用于總公司按國家基建管理程序獨(dú)立開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,3,引用文件3,1,GFP42項(xiàng)目策劃工作程序3,2。

36、管理評(píng)審程序1,目的用以保證管理層就質(zhì)量體系是否滿足質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的要求,是否持續(xù)有效和適合當(dāng)前的環(huán)境條件而按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),2,適用范圍適用于公司管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審,3,引用文件3,1GFP141糾正與預(yù)防措施工作。

37、鵝利牙詢拯漓長晴津汗什軍摔榆哺搞燕寄耕次耐乞菇貿(mào)哥君溪庚遼豁鏈翅武智痛排伍筒認(rèn)團(tuán)賠輛臃棗驢貞思本爵囪僵漫庚涪兢均唆昏塢涎械制鴻頌褪墟慷筆桿歹磅咳筑疇盎拋池態(tài)撣趟昏擊杠仆揚(yáng)啪縮嚙延粱術(shù)潦傭申鑷集娃雀韌縛鄰詹味硬躊毀仁嚇揀餅祖主拍扦緩悸將姚止訴。

38、1目的和適用范圍為規(guī)范工程項(xiàng)目施工過程的管理和控制,確保工程項(xiàng)目始終處于受控狀態(tài),特編制本程序,本程序適用于,公司以下簡稱工程公司所承建的工程承包含EPC總承包項(xiàng)目在施工過程的全過程管理和控制,確保工程項(xiàng)目的各項(xiàng)活動(dòng)滿足標(biāo)準(zhǔn)合同相關(guān)。

39、工程質(zhì)量保證體系框圖工序質(zhì)理量控制質(zhì)量檢驗(yàn)針對(duì)問題開展群眾性QC小組活動(dòng),堅(jiān)持交接班和下道工序?qū)η暗拦ば虻臋z查,在重點(diǎn)工序建立質(zhì)量管理點(diǎn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)材料質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)測項(xiàng)目質(zhì)量控制質(zhì)量預(yù)防質(zhì)量把關(guān)全面進(jìn)行工序分析,嚴(yán)格操作規(guī)程,堅(jiān)持自檢。