1、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 陳樂舒陳樂舒 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程。

2、項目名稱簽證單編號 成本科目分包單位 簽證時間及原因 預估機械工種 數量及工時 施工員工程部長 商務部 能否對甲方簽證 成控部 核定單價 生產項目經理 成控中心 見證收方記錄 班組確認確認時間 內部簽證單內部簽證單 簽字： 年 月 日 附件。

3、內部通啟內部通啟 文件編碼：JHQER企2003022 存根聯 致： 由： 日期： 簽收： 主 要 內 容 擬稿 簽發 份數 內部通啟內部通啟 文件編碼：文件編碼：JHQER企企2003022 發文聯發文聯 致：致： 由：由： 日期：日期：。

4、內部質量審核程序 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 按規定的程序實施內部質量審核, 以確保能正確的評價質量體系的有效性 和符合性。
2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用按 ISO9002 標準實施的內部質量審核。
3 3 相關標準要。

5、遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 內部控制審計作業。

6、內部審計內部審計 萬科內部審計是公司內部經濟監督的一種形式，是公司審計室在董事會審計委 員會的領導下，依照國家有關法規和公司有關規章制度，獨立客觀地監督評價 公司及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性合法性和效益性，檢查評 價內部控制制。

7、審計管理制度審計管理制度 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 總則總則 1.11.1 為進一步完善公司內審工作，增加公司自我約束，完善公司內部管理機制，優化公司業務流 程，嚴格經營管理，實現內部審計工作的規范化。

8、某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協 助完成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定，。

9、某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協助完 成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定，。

10、中糧地產集團股份有限公司內部控制制度中糧地產集團股份有限公司內部控制制度 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 為強化集團內部管理， 有效落實公司各職能部門專業系統風險管理 和流程控制，保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的。

11、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程招投標的案例 。

12、內部應聘表內部應聘表 所申請的職位僅限于內部招聘中公布的相關職位。
公司謹此聲明：請如實填寫各項資料，公司將保留對提供虛假資料者做出立即開除并追究相關 法律責任的權利。
如所填報學歷職稱證件的復印件未提交人事行政部者，請連同本表一起提交，否。

13、知名中介公司內部培訓資料曝光知名中介公司內部培訓資料曝光 策略一：北京房價不會降 由于從 20 xx 年年底到 20 xx 年 2 月房地產業的成交量大幅下降，之前輿論熱點 北京房價 xx 年會不會下降房價拐點之說的解釋為，北京房價雖不會有。

14、 某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協助完 成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定。

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第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定。

16、 某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協助完 成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定。

17、編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

18、華蘭生物工程股份有限公司內部審計制度第一章第一章總則總則第一條為加強公司內部審計工作,降低決策風險,提高企業經濟效益,保障企業經營活動的健康發展,根據中華人民共和國審計法中華人民共和國內部審計條例等有關法律及規章制度,結合公司實際情況,制定。

19、內部審計內部審計萬科內部審計是公司內部經濟監督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領導下,依照國家有關法規和公司有關規章制度,獨立客觀地監督評價公司及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性合法性和效益性,檢查評價內部控制制度的完善。

20、某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度離任審計與經理離接任工作交接管理辦法第一條為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作,協助完成接離任工作交接,特制定本辦法.第二條根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定, 結合國家相。

21、版號:A程序文件內部管理例會程序更改號:0QP2.2頁 碼:1310目的建立例會制度,定期對各項工作進行布置評價總結,保證各項工作順利開展20適用范圍適用于公司對各部門及各部門內部工作的布置總結信息溝通及經驗交流.30職責3 1副總經理主持。

22、某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度離任審計與經理離接任工作交接管理辦法第一條為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作,協助完成接離任工作交接,特制定本辦法.第二條根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定, 結合國家相。

23、體系程序 5內部審核程序1 目的驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持實施和改進.2 適用范圍適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核.審核是為獲得審核證據并對其進行客觀的評價, 以確定滿足審核準則的程度所進。