1、房地產業務流程管理手冊文件編號GXCWZY004內部審計作業指引版本修訂A0國信地產流程管理體系文件內部審計作業指引文件編號: GXCWZY004 版本:A編制:日期:審核:日期:審批:日期:主導部門:財務管理部發布日期:200 年 月 日。

2、1.92cm頁腳:1.75cm3.17cm3.17cm任職回避作業指引編制日期20131008審核日期20131008批準日期20131009修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2013.10.09A發行第一版1目的根據皇庭高壓。

3、標題:二號宋體加粗,居中運營管理審計作業指引四號宋體編制日期2011720審核日期2011720批準日期2011730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2011.11.30A0按新授權調整版2012.7.20D0根據2012架。

4、1.92cm頁腳:1.75cm3.17cm3.17cm工程結算作業指引四號宋體編制日期2012730審核日期2012730批準日期2012修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按大禹行動要求改版2011.11。

5、行政物資采購作業指引編制日期2012710審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人20091204B按大禹行動要求改版20111130C按最新授權調整版20120710D根據2012架構調。

6、3.17cm1.92cm頁腳:1.75cm3.17cm會計稽核作業指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.6.30B0完善細部描述2009.12.4B1結合大禹行動2011.10.18C0根據新。

7、1.92cm頁腳:1.75cm財務分析作業指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.6.30B0完善細部描述2009.12.4B1結合大禹行動2011.10.18C0根據新的授權制度文件修改201。

8、產品集中交付作業指引編制日期審核日期批準日期一 作業指引目的合理地安排房屋交付工作,確保交房工作順利有序地進行.二 適用范圍適用于公司所有項目的房屋交付管理工作.12三 定義12344.11.56788.111910111212.11314。

9、戰略采購管理作業指引編制日期審核日期批準日期一 流程目的規范公司戰略采購類材料設備采購的操作流程,在滿足公司對項目品質要求的基礎上降低采購成本,提升采購效率,降低采購經營風險.二 適用范圍適用于公司項目材料設備的戰略采購行為.三 職責1.2。

10、入伙入伙管理管理作業指引作業指引 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修修訂訂內容內容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準人批準人 200997 B0 2.2.5 修訂為物業公司 組織客戶前往現場驗房 。

11、顧客要求及設計工程變更顧客要求及設計工程變更管理作業指引管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業指引作業指引目的目的 1.11.1 確保當顧客的要求發生變更時,相應的文件協議或合同應得到修改,并應。

12、 沈陽萬科房地產開發有限公司沈陽萬科房地產開發有限公司 SHENYANGVANKSHENYANGVANK REAL REAL EESTATE DEVELOPMENTEESTATE DEVELOPMENT CO, LTD.CO, LTD。

13、 銷售事務管理作業指引銷售事務管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 1.1. 作業指引作業指引目的目的 明確規范各銷售人員對于銷售事務變更的操作流程和審核制度. 2.2. 適用范圍適用范圍 從認購至產證辦。

14、 客戶滿意度調查作業指引客戶滿意度調查作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業指引作業指引目的目的 調查和了解客戶對公司房地產開發銷售及售后服務過程中的工作質量工程實體質量的各項意 見和評價;通過調查。

15、 工程工程進度進度管理作業指引管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業指引目的作業指引目的 通過對項目施工準備至移交業主的以施工為主要過程的進度管理,保證項目施工階段進度滿足項目 整體開發計劃要求。

16、 工程工程驗收驗收管理作業指引管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業指引作業指引目的目的 明確驗收各方責任,明確專項驗收與竣工驗收的規定,保證驗收全面合法. 二二 適用范圍適用范圍 適用于公司開。

17、 項目總體計劃控制作業指引項目總體計劃控制作業指引 文件編號 CMPDQYGCWI005 版本修訂 A0 第 1 頁 共 5 頁 項目總體計劃控制作業指引項目總體計劃控制作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 。

18、顧客要求變更審批單記錄編號:顧客要求描述:必須評估項目評估結論是否符合銷售承諾及宣傳信息是否對其他顧客造成影響銷售經辦人意見:銷售經理:日期:現場工程師意見:會簽:日期:成本管理部測算結果:日期:項目總經理意見:日期:測算結果大于五萬元增加。

19、售案場理作業指引售案場理作業指引編號:JYCSWIYX003版號:A0頁碼:第 1 頁 共 6 頁售案場理作業指引售案場理作業指引制制日期日期審核審核日期日期批準批準日期日期修錄修錄日 期日 期修狀態修狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人。

20、華潤萬象生活寫字樓項目籌建作業指引編號:CRMLCXZLKF012版本:01華潤萬象生活寫字樓項目籌建作業指引制度主責單位品質運營部會簽單位財務部前介服務部人事行政部采購管理部戰略管理部資產經營部數字創新部最終審批單位或審批人品質運營部分管。