1、YSHZJL0237A0湖南影視會展物業(yè)管理有限公司內(nèi)部管理體系審核檢查清單審核部門: 審核內(nèi)容涉及文件審核方法檢 核 記 錄符合不符合審核員： 審核組長： 審核日期： 年 月 日。

2、10目的11物業(yè)管理項目跟蹤控制流程：通過對物業(yè)管理項目跟蹤過程的策劃，明確有關人員職責和物業(yè)項目跟蹤過程中應注意的事項，以確保公司在目標項目上的持續(xù)計劃投入，為項目成功接管奠定良好基礎。
12物業(yè)投標及接管控制流程：通過對物業(yè)管理投標過程進。

3、1.0目的通過對公司各項工作中產(chǎn)生的不合格品服務的記錄分析處理糾正及通報的控制，確保公司提供服務的質(zhì)量能夠滿足規(guī)定的要求。
2.0 適用范圍適用于對深圳市保利物業(yè)管理有限公司在物業(yè)管理其它相關服務等各項管理工作中產(chǎn)生的不合格品服務的控制。
3.。

4、1.0 目的1.1分包工作流程通過對工程施工電梯養(yǎng)護綠化吸糞消殺等服務項目分包商的評價選擇與對分包的有效控制，確保服務的質(zhì)量符合規(guī)定的要求，為客戶提供滿意的服務。
1.2 物資采購流程通過對公司所有的物資采購進行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)。

5、1目的 對公司物業(yè)租賃服務進行控制。
2適用范圍 適用于公司代業(yè)主或住戶經(jīng)營和出租物業(yè)的管理3職責 3.1 管理處相關部門負責公司自主經(jīng)營的物業(yè)租賃的管理。
3.2管理處相關部門負責公司代業(yè)主或住戶經(jīng)營和管理出租物業(yè)的具體事務，公司領導負責租賃。

6、1目的 對物業(yè)管轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生實施管理，確保衛(wèi)生的居住和工作環(huán)境。
2適用范圍 適用于物業(yè)管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生管理。
3職責 3.1管理處有關部門全面負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。
3.2管理處主任指派專人負責對保潔服務質(zhì)量進行監(jiān)督。
4程序 4.1。

7、1 目的 確保公司能按時收繳各項物業(yè)應收費用，確保業(yè)主與住戶滿意。
2 適用范圍 適用于各項應收物業(yè)費用的收繳管理。
3 職責 3.1公司財務室負責物業(yè)各項應繳費用的統(tǒng)一控制。
3.2管理處相關部門負責各項費用的代收代付。
4 程序 4.1。

8、1目的 積極開展社區(qū)文化活動，努力創(chuàng)造優(yōu)秀文明的物業(yè)小區(qū)。
2適用范圍 適用于對開展社區(qū)文化活動的控制。
3職責 管理處負責組織開展社區(qū)文化活動。
辦公室負責社區(qū)文化活動的統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)。
4程序 4.1社區(qū)文化活動分類a便民服務：包括家政醫(yī)療敬老修。

9、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱：內(nèi)部審核控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP822 第 1 頁 共 3 頁 1 1. .0 0 目的目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的流程職責和工作要求，為內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實施提供程序準則。
2.02。

10、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱：糾正措施控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP852 第 1 頁 共 2 頁 1.01.0 目的目的 為糾正措施活動的有效開展提供程序準則，確保在質(zhì)量管理體系的運行過程中識別和糾正不合格， 防止。

11、8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1通過對公司內(nèi)部的質(zhì)量體系審核，驗證公司的所有質(zhì)量活動和其有關結(jié)果是否符合已建立的質(zhì)量體系要求，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系中存在的問題并采取糾正措施，使質(zhì)量體系持續(xù)有效運行；8.2.2.2 QHSE管理體系內(nèi)部審核在每間。

12、集團物業(yè)文件 第 1 頁 共 4 頁 文件名稱文件名稱 文件控制程序文件控制程序 文件編號：文件編號： LHWYLHWY PBPB 0101 生效日期生效日期 20201111 年年 6 6 月月 1010 日日 版本版本 20201111。

13、預防措施控制程序 1.01.0 目的目的 為了對物業(yè)管理服務和質(zhì)量體系的潛在不合格及時分析原因，采取預防 措施，避免不合格的產(chǎn)生，特制定本程序。
2.02.0 適用范圍適用范圍 本程序適用于物業(yè)管理服務過程與質(zhì)量體系運行過程中的預防措施的制。

14、質(zhì)量記錄控制程序 1.01.0 目的目的 為了通過對與物業(yè)管理服務的質(zhì)量和質(zhì)量體系運行相關的質(zhì)量記錄的編目標識收 集歸檔借閱貯存保管和處理的控制，達到提供客觀證據(jù)的目的。
必要時實施追溯， 為采取糾正措施提供依據(jù),特制定本程序。
2.02.0。

15、版號:A程序文件文件管理控制程序更改號:0QP1.2頁碼:1210目的有效規(guī)范各類文件的正常運作,提高工作效率20適用范圍適用于公司各職能部門及各物業(yè)服務中心.30定義外來文件時指外單位的來文來函,如政府部門以及上級機關等單位.40職責31。

16、湖南影視會展物業(yè)管理有限公司編號:YSHZCX0310程 序 文 件版號改次:A0外委工程控制程序頁數(shù):第 1 頁 共 2 頁1.0 目的:保證外委工程施工質(zhì)量,控制成本.2.0 適用范圍:需委托外單位施工的工程項目.3.0 職責:3.1 。

17、湖南影視會展物業(yè)管理有限公司編號:YSHZCX0207程 序 文 件版號改次:A0合同評審控制程序頁數(shù):第 1 頁 共 2 頁1.0 目的:確保合同內(nèi)容合法合理準確,有效維護各方利益,利于合同順利履行.2.0 適用范圍:2.1 物業(yè)管理合同。

18、湖南影視會展物業(yè)管理有限公司編號:YSHZCX0201程 序 文 件版號改次:A0文件控制程序頁數(shù):第 1 頁 共 3 頁1.0 目的:規(guī)范管理體系文件的編寫審核批準發(fā)放更改處置等過程,確保文件的有效版本和得到有效控制.2.0 適用范圍:適。

19、湖南影視會展物業(yè)管理有限公司編號:YSHZCX0312程 序 文 件版號改次:A0測量和監(jiān)控裝置控制程序頁數(shù):第 1 頁 共 2 頁1.0 目的:對證實服務符合規(guī)定的要求的測量器具及儀表進行控制校準和維護,以確保測量器具及儀表在使用時達到規(guī)。

20、湖南影視會展物業(yè)管理有限公司編號:YSHZCX0205程 序 文 件版號改次:A0管理評審控制程序頁數(shù):第 1 頁 共 3 頁1.0 目的:通過對公司管理體系運行情況及適宜性充分性有效性的評審,據(jù)此作出決定是否采取相應的改進措施,確保管理體。