1、CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY物流中心規劃設計與運作課 程 設 計設計題目: 家樂福超市配送線路優化設計 學生姓名: 徐 鵬 學 號: 2008340010119 班 級: 物流0801班。

2、沃爾瑪物流配送運作 沃爾瑪的集中配送中心是相當大的，而且都位于一樓。
配送中心之所以都在一樓，是因為沃爾瑪希望產品能夠滾動，希望產品能夠從一個門進另一個門出。
如果有電梯或其他物體，就會阻礙流動過程。
因此，沃爾瑪都是以一個非常巨大的地面建筑作為。

3、永輝的物流配送永輝的物流配送 永輝公司簡介永輝公司簡介 永輝超市有限公司成立于永輝超市有限公司成立于1998年年9月，以經營月，以經營 生鮮農副產品為主要特色家族式民營企業。
生鮮農副產品為主要特色家族式民營企業。
2000年年7月組建了第一。

4、華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 華東區域華東區域KA組組 Operation Flow of RTMart 大潤發操作流程大潤發操作流程 華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 營運管理流程營運管理流程 門店自主權利門店。

5、華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 華東區域華東區域KA組組 Operation Flow of RTMart 大潤發操作流程大潤發操作流程 華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 營運管理流程營運管理流程 門店自主權利門店。

6、xx 生生 活活 購購 物物 中中 心心 名名 稱稱 商店街銷售流程商店街銷售流程 文件編號：文件編號： 附附 件件 商品結帳單商品結帳單 日期：日期： 人人 員員 流流 程程 注意事項注意事項 廠商 財務 招商組 與招商人員洽談意向后，由。

7、 營業款移交工作流程圖營業款移交工作流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 由防損員護送到 收銀員 財務部 收銀員 交班時管 收銀員 理員須清點面 額 5元以上的 備用金,當天收 銀結束，必須 全面清點 出納 出納 注：根據各店銷售高峰時段，。

8、 自采商品退自采商品退換貨流程圖換貨流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 部門主管訂貨員 根據與采購部的 溝通信息 各店電腦文員 店長 收貨員防損員 采購主管員 如采購員指示能直接在 分店清點商品由貨車司 機代理，到目的地后轉交 采購主管員。

9、11 城市房屋拆遷許可證核發外部流程圖城市房屋拆遷許可證核發外部流程圖事項編碼：事項類型：行政許可法定期限：個工作日承諾期限：個工作日辦理部門：房屋拆遷管理辦公室辦理地點：現代大廈 8 樓服務電話：監督投訴電話：拆遷人提交有關文件資料供房屋。

10、企業制度企業制度L01402各分店退貨流程圖各分店退貨流程圖部門部門流程流程備注備注部門主管憑退貨通知單無送貨有送貨把實際退貨數量填在退貨通知單上,并簽名確認收貨員簽名確認收貨員憑確認的退貨通電腦文員知單三方在退貨出庫單上供應商收貨員防損單。

11、企業制度企業制度市調調價流程圖部門部門流程流程備注備注各部門店長依據采購部的商品分類毛利率指標否是分店采購主管采購主管采購總監經理采購文員打印調價單通知相電腦文員關部門填寫手工 調價單審核確認調價并通知分店填寫市調報告審核調價商品毛利率在指。

12、企業制度企業制度新商品入場流程圖部門部門流程流程備注備注采購主管員供應商提供商品報價單各分店營運部填寫市調表采購經理依據市調表和商品報價單新商品登記表采購總監采購文員商品登記前, 其供應商必須有有效合同號采購主管員采購經理采購文員采購主管員。

13、企業制度企業制度滯銷近期商品處理流程圖部門部門流程流程備注備注賣場理貨員每月一號十五號兩次賣場主管并簽名確認店長確認后,一份給收貨主管長,一份賣場主管自留底訂貨員書面通知留底供應商無處理供應商有處理已確定未確定統計滯銷商品近期商品資料填寫近。

14、企業制度企業制度機密機密生鮮商品報損流程圖部門部門流程流程備注備注理貨員理貨員下午 13:00及晚上填寫生鮮主管并簽名確認店長值班店長電腦文員防損員理貨員雙方同時清點核對防損員清潔工整理報損的商品在指定區域填寫商品報損統計表審批制作商品報損。

15、企業制度企業制度自采商品退自采商品退換貨流程圖換貨流程圖部門部門流程流程備注備注部門主管訂貨員根據與采購部的溝通信息各店電腦文員店長收貨員防損員采購主管員如采購員指示能直接在分店清點商品由貨車司機代理,到目的地后轉交采購主管員不能退款商品能。

16、企業制度企業制度普通件普通件L030第 1 頁 共 1 頁薪資核算及審批流程圖薪資核算及審批流程圖部門部門人員人員流流程程備備注注分店人事主管所有資料及統計表原件需有人事主管與店長的簽名確認方為有效總部人事助理檢查所需資料是否齊全,權限人員。

17、企業制度企業制度調售價大宗購物流程圖部門部門 人員人員流程流程備注備注各部門主管若毛利率下降在 5之內,采購總監店長,由各分店店長審批調價,否則需經采購總監審批,綜合毛利率降到 4之內,由總經理審批電腦文員注:此流程圖所指大宗購物調價不包括。

18、企業制度企業制度采購部退貨流程圖采購部退貨主要包括清場的商品不符合質量要求等違法的商品滯銷近期商品及分店退不了的商品.一分店要求商品退貨流程圖部門部門流程流程備注備注各分店部門主管明確退貨商品數量和原因采購總監經理采購主管員采購文員可退不可。

19、企業制度企業制度驗收入庫流程圖驗收入庫流程圖部門部門流程流程備注備注供應商附帶傳真訂單送貨單訂貨單需收貨員送貨人收貨部員防損員三方簽名確認,防損部主要作用是監督驗收完的商品全部拉入商品收貨部以防漏打單電腦文員檢查三方簽名,核對訂單與送貨單數。

20、企業制度企業制度生鮮商品驗收入庫流程圖生鮮商品驗收入庫流程圖部門部門流程流程備注備注生鮮采購或供應商憑訂單送貨單收貨員生鮮技術員生鮮員工生鮮商品登記表一式兩份防損員生鮮員工 收貨員防損員送貨員四方簽名確認生鮮員工電腦文員檢查四方簽名,按實收。

21、企業制度企業制度殘次過期商品處理流程圖部門部門流程流程備注備注理貨員每周一次填寫殘次商品統計表各部門主管訂貨員是否可退不可退注:1. 殘次過期商品采購部退貨依照采購部退貨的程序進行.2不可退的分店處理的權限為 300元以下由店長審批,300。

22、企業制度企業制度自購商品驗收入庫流程圖自購商品驗收入庫流程圖部門部門流程流程備注備注附帶訂貨單 送貨單采購員現金采購登記表若為新商品,則到貨第二天做好訂貨單收貨員憑現金采購登記表,并簽名確認,一份返還給采購員,一份收貨區一份財務部收貨員防損。

23、企業制度企業制度L02302營業款移交工作流程圖營業款移交工作流程圖部門部門流程流程備注備注由防損員護送到收銀員財務部收銀員交班時管收銀員理員須清點面額 5元以上的備用金,當天收銀結束,必須全面清點出納出納注:根據各店銷售高峰時段,店長值班。