1、YSHZJL0237A0湖南影視會展物業管理有限公司內部管理體系審核檢查清單審核部門: 審核內容涉及文件審核方法檢 核 記 錄符合不符合審核員： 審核組長： 審核日期： 年 月 日。

2、辦理質監委托檢查清單辦理質監委托檢查清單 作業事項 辦理質監委托 起止時間 所屬流程 開工前準備 流程執行負責人 工程部高級經理 相關聯的內部 部門或人員 地區總經理策劃團隊地區總建筑師總工程師總造價師 相關聯的外部 單位或人員 勘察院設計。

3、編制人： 審核人： 策略聯盟建立策略聯盟建立檢查清單檢查清單 作業事項 策略聯盟建立 起止時間 所屬流程 策略聯盟建立 流程負責人 各地區公司專業口 相關聯的內部 部門或人員 各地區公司各專業口發展管理部集團律師各分管執總 相關聯的外部 單。

4、策略聯盟績效考核檢查清單策略聯盟績效考核檢查清單 作業事項 策略聯盟績效考核 起止時間 所屬流程 策略聯盟績效考核 流程負責人 集團發展管理部 相關聯的內部 部門或人員 各地區公司各歸口職能部發展管理部 相關聯的外部 單位或人員 聯盟企業第。

5、 簽訂集團集中采購合同作業檢查清單簽訂集團集中采購合同作業檢查清單 所屬流程 集中采購 招標和合同審批 流程負責人 集團采購管理部總經理 相關聯的內部部 門或人員 地區產品技術部項目工程部集團采購管理部集團工程管理部集團產 品技術管理部集團。

6、B B 級及以上職員離任工作交接檢查清單級及以上職員離任工作交接檢查清單 作業事項 B 級及以上職員離任工 作交接 起止時間 接到離任通知工作 交接 所屬流程 離任審計與離任工作交接 相關聯的內部 部門或人員 離任人接任人監交人相關部門 相。

7、參加土地招標作業檢查清單參加土地招標作業檢查清單 作業事項 參加土地招標 起止時間 領取招標文件 簽定土地出讓合同 所屬流程 項目的投資決策 流程負責人 地區總經理 相關聯的內部 部門或人員 財務部市場營銷部高級經理總造價工程師地區總經理部。

8、簽定簽定 出讓出讓 土地合同作業檢查清單土地合同作業檢查清單 作業事項 簽定出讓土地合同 起止時間 土地出讓洽談 合同簽約 所屬流程 項目投資決策 流程負責人 地區總經理 相關聯的內部 部門或人員 市場營銷部高級經理財務部地區總經理集團行銷。

9、參加土地掛牌轉讓作業檢查清單參加土地掛牌轉讓作業檢查清單 所屬流程 項目的投資決策 流程負責人 地區總經理 相關聯的內部 部門或人員 財務部市場營銷部高級經理總造價工程師地區總經理 財務總監投資發展部總經理執行總裁 相關聯的外部 單位或人員。

10、 辦理銀行按揭回購房作業檢查清單辦理銀行按揭回購房作業檢查清單 作業事項 辦理銀行按揭回購房檢 查清單 起止時間 收到銀行欠款通知 收回墊付款項 所屬流程 銀行按揭回購房 的處理 流程負責人 市場營銷部高級經理 相關聯的內部 部門或人員 地。

11、申請預售許可證檢查清單申請預售許可證檢查清單 作業事項 申請預售許可證 起止時間 營銷計劃訂定后 公開發售前 所屬流程 銷售準備 流程負責人 市場營銷部高級經理 相關聯的內部 部門或人員 投資發展部銷售部市場營銷部高級經理工程經理部總經 理。

12、辦公室裝修準備檢查清單辦公室裝修準備檢查清單 作業事項 辦公室裝修準備 起止時間 提出選址意見 開始裝修 所屬流程 辦公室裝修 流程執行負 責人 投資發展部總經理 相關聯的內部 部門或人員 行政主管投資發展部總經理財務部項目工程部高經地 區。

13、公司宿舍安排入住檢查清單公司宿舍安排入住檢查清單 作業事項 公司宿舍安排入住 起止時間 接到調動通知員 工入住 所屬流程 公司宿舍安排 流程負責人 行政人事部經理 相關聯的內部 部門或人員 宿舍入住人行政主管地區總經理 相關聯的外部 單位或。

14、審批設計變更作業檢查清單審批設計變更作業檢查清單 作業事項 審批設計變更 起止時間 施工圖紙設計完成 所屬流程 一二三類設計 變更管理 流程負責人 地區產品技術部總經理 相關聯的內 部部門或人 員 執行總裁集團產品技術管理部工程管理部營銷管。

15、初步設計報審作業檢查清單初步設計報審作業檢查清單 作業事項 初步設計報審 起止時間 委托初步設計準備 報審 所屬流程 初步設計 流程負責人 地區產品技術部總經理 相關聯的內部 部門或人員 執行總裁集團產品技術管理部總經理工程管理部總經理 地。

16、方案設計報審作業檢查清單方案設計報審作業檢查清單 作業事項 方案設計報審 起止時間 委托方案設計準備報 審 所屬流程 方案設計 流程執行負 責人 地區產品技術部總經理 相關聯的內 部部門或人 員 總裁執行總裁集團產品技術管理部總經理工程管理。

17、施工圖報審作業檢查清單施工圖報審作業檢查清單 作業事項 施工圖報審 起止時間 開始施工圖設計準 備報審 所屬流程 施工圖設計 流程負責人 地區產品技術部總經理 相關聯的內部 部門或人員 地區總經理策劃團隊產品技術總經理市場營銷部高級經 理地。

18、概念性方案招標作業檢查清單概念性方案招標作業檢查清單 作業事項 概念性方案招標 起止時間 招標準備概念性方案 評審 所屬流程 概念性方案的招標 和評審 流程負責人 地區總經理 相關聯的內部 部門或人員 總裁執行總裁集團投資與策劃部總經理地區。

19、申請銀行貸款檢查清單申請銀行貸款檢查清單 作業事項 申請銀行貸款 起止時間 初步洽談報送資料 所屬流程 新增借款續借款 流程負責人 地區財務部高級經理 相關聯的內部 部門或人員 集團資金部總經理財務部經理地區總經理地區董事會成員 集團財務總。

20、METRO Cash Carry China 樓經每日檢查清單樓經每日檢查清單 早班早班 5:45 6:00 6:00 6:00后后 業務轉交業務轉交 開門營業開門營業 收銀員準備收銀員準備 快速商場檢查快速商場檢查 貨物運輸貨物運輸 現金。

21、YSHZJL0237A0湖南影視會展物業管理有限公司內部管理體系審核檢查清單審核部門:審核內容涉及文件審核方法檢 核 記 錄符合不符合審核員:審核組長:審核日期:年月日。