1、永輝超市:內(nèi)部審計制度2011年1月永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度第一章 總則第一條 為充分發(fā)揮審計的監(jiān)督管理作用且有效開展審計工作,加強內(nèi)部控制,維護股東利益,保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康發(fā)展,根據(jù)中華人民共和。

2、第一條 第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 審計人員 永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度 永輝超市股份有限公司 內(nèi)部審計制度 第一章 總則 為充分發(fā)揮審計的監(jiān)督管理作用且有效開展審計工作,加強內(nèi)部控制, 維護股東利益,保障企業(yè)經(jīng)營。

3、1.0目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的流程職責(zé)和工作要求,為內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實施提供程序準則.2.0適用范圍適用于對深圳市保利物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核的管理.3.0作業(yè)內(nèi)容:流 程責(zé)任部門人工作要求相關(guān)文件記錄開 始確定內(nèi)部質(zhì)量審核。

4、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱:內(nèi)部審核控制程序 版 次:A0 文件編號:POLYQP822 第 1 頁 共 3 頁 1 1. .0 0 目的目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的流程職責(zé)和工作要求,為內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實施提供程序準則. 2.02。

5、取措施阻止裂縫繼續(xù)擴大,就會對后續(xù)施工造成十分惡劣的影響.混凝土裂縫的出現(xiàn)不僅降低建筑的輕度,還會影響建筑物的剛性.從物理學(xué)角度分析,是因為隨著混凝土裂縫的延伸,裂縫區(qū)位置的中心軸緩慢向上移動,并且裂縫越嚴重,形變越大,建筑物的穩(wěn)定性越不好。

6、糾偏.01項目概況本文以某房建EPC項目為例.該項目占地面積54293.33m2,總建筑面積139734.16m2,主要包括13棟13層住宅樓1棟3層黨建樓和1層地下車庫含人防以及配套的小區(qū)內(nèi)景觀綠化市政管網(wǎng)等.該項目由建筑施工企業(yè)和設(shè)計院。

7、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 1.1.0 0 目的目的 為了通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核,確定質(zhì)量體系運行的符合性有效性并采取 糾正措施,確保體系正常有效運行,特制定本程序. 2.2.0 0 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制. 3。

8、第 1 頁 共 7 頁 內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序 1.0 1.0 目的目的 按策劃的間隔時間進行內(nèi)部質(zhì)量審核活動,以驗證質(zhì)量活動及 其結(jié)果是否符合策劃安排,并確定質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效 性. 通過內(nèi)部質(zhì)量審核提出糾正措施, 不斷完善。

9、第 1 頁 共 4 頁 內(nèi)部溝通控制程序內(nèi)部溝通控制程序 1.0 1.0 目的目的 規(guī)定體系內(nèi)部信息的發(fā)布 接收處理, 以促進體系的不斷改進. 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通, 以促進有效的 質(zhì)量環(huán)境管理. 2.0 2.0 適用范。

10、第 43 頁 共 69 頁 第七部分第七部分 設(shè)備管理設(shè)備管理 常興廣場的設(shè)施設(shè)備具有性能復(fù)雜和技術(shù)先進的特點,這在某種程度上增加 了維修保養(yǎng)的難度,更對我們的工程技術(shù)人員提出了更高的專業(yè)要求.為此,將 在設(shè)備管理上加大力度,強化措施,力求。

11、總 63 頁,第 1 頁 關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知 財會201011 號 中直管理局,鐵道部國管局,總后勤部武警總部,各省自治區(qū)直轄市計劃單列市 財政廳局審計廳局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團財務(wù)局審計局,中。

12、和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO,LTD. 全面預(yù)算管理與內(nèi)部控制 和君創(chuàng)業(yè) 2 機密 徐朝華簡介 職位: 和君創(chuàng)業(yè)咨詢集團 合伙人 副總裁 專注領(lǐng)域 戰(zhàn)略定位與競爭戰(zhàn)。

13、 1 2013 年度內(nèi)部控制評價報告年度內(nèi)部控制評價報告 2 北京城建投資發(fā)展股份有限公司全體股東:北京城建投資發(fā)展股份有限公司全體股東: 根據(jù)及其配套指引的規(guī)定和其 他內(nèi)部控制監(jiān)管要求以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系,結(jié)合本 公司以下簡稱公司。

14、巨人集團巨人集團之內(nèi)部控制之內(nèi)部控制 第九組:財管0801 目錄目錄 公司簡介 背景知識 案例分析 總結(jié)與思考 一一.公司簡介公司簡介 1老巨人集團簡介老巨人集團簡介 1991年年4月,珠海巨人新技術(shù)公司成立;月,珠海巨人新技術(shù)公司成立;1。

15、 企企 業(yè)業(yè) 內(nèi)內(nèi) 部部 控控 制制 方方 法法 企企 業(yè)業(yè) 內(nèi)內(nèi) 部部 控控 制制 方方 法法 目目 錄錄 第一章第一章 總總 論論 第二章第二章 組織機構(gòu)控制組織機構(gòu)控制 第三章第三章 授權(quán)審批控制授權(quán)審批控制 第四章第四章 全面預(yù)算控。

16、 企業(yè)內(nèi)控精細化管理全案企業(yè)內(nèi)控精細化管理全案 目目 錄錄 第第 1章章 企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制資金資金 . 6 11 資金支付授權(quán)審批制度.6 12 貨幣資金授權(quán)審批制度.8 13 現(xiàn)金管理控制制度 .10 14 銀行存款控制制度 .1。

17、 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 1 目的目的 通過開展內(nèi)部審核,評價和驗證公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性,及時 發(fā)現(xiàn)體系中的不合格,并采取糾正和預(yù)防措施,改進和完善質(zhì)量管理體系. 2 范圍范圍 適用于集團公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動全。

18、 協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通控制程序控制程序 1 1 目的目的 通過全員參與,加強公司內(nèi)部和公司與顧客及相關(guān)方之間信息溝通與協(xié)商,增進 理解,協(xié)調(diào)行動,確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行,特制定本程 序. 2 2 適用范圍適用范圍 適用于。

19、 工程項目管理與控制工程項目管理與控制 重慶龍湖內(nèi)部講座:重慶龍湖內(nèi)部講座: 2 一 項目概論 1. 項目的定義項目的定義 1 1項目的本質(zhì)特征項目的本質(zhì)特征 是一系列工作的組合是一系列工作的組合 是一種必須完成的臨時性的有限的任務(wù)過程是一。

20、 第 1 頁 共 3 頁 內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序 1. 1. 目的目的 為規(guī)范各公司三標體系內(nèi)部審核工作,明確內(nèi)部審核的職責(zé)和工作內(nèi)容,建立切實 可行的業(yè)務(wù)流程,特制訂本管理規(guī)定. 2. 2. 適用范圍適用范圍 本規(guī)定適用于各公司。

21、房地產(chǎn)風(fēng)險管理及內(nèi)部控制 1 目 錄 第一部分 風(fēng)險管理及內(nèi)部控制介紹 第二部分 內(nèi)部控制體系 第三部分 地產(chǎn)開發(fā)價值鏈中的風(fēng)險管理 第四部分 內(nèi)控手冊介紹 2 目 錄 第一部分 風(fēng)險管理及內(nèi)部控制介紹 第二部分 內(nèi)部控制體系 第三部分 地。

22、內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了加強建業(yè)住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內(nèi) 部管理和審計監(jiān)督,促進廉政建設(shè),維護集團有限公司合法權(quán)益,保障集團經(jīng)營 活動健康發(fā)展, 保證國有資產(chǎn)的增值保值, 根據(jù) 中華人民。

23、新疆 xx 房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財務(wù)流程和內(nèi)部控制新疆新疆 xxxx 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務(wù)嚴格遵循集團公司財務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務(wù)嚴格遵循集團公司財務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一核算統(tǒng)一核算統(tǒng)一財務(wù)統(tǒng)一財務(wù)流程流程,以提高公司整體財務(wù)。

24、河南房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部控制制度手冊流程圖圖標說明BACK第一章法律法規(guī)與風(fēng)險管理BACK本資料來源一經(jīng)濟合同管理管理目標1公司的重要經(jīng)濟行為由經(jīng)濟合同進行規(guī)范保護2合同的簽訂符合相關(guān)法律法規(guī)3合同內(nèi)容詳實合理,能夠保障公司的利益關(guān)鍵控制點1。

25、中國建筑股份有限公司 內(nèi)部控制手冊 中國建筑股份有限公司 內(nèi)部控制手冊 目 錄 目 錄 第一章 總 則 第一章 總 則 1 編制內(nèi)部控制手冊目的依據(jù) 1 2 內(nèi)部控制手冊的適用范圍1 3 內(nèi)部控制基本原則 1 4 內(nèi)部控制的基本要求 2 5。

26、內(nèi)部控制管理手冊內(nèi)部控制管理手冊創(chuàng)建日期:創(chuàng)建日期:創(chuàng)建日期:創(chuàng)建日期:20 xx20 xx20 xx20 xx 年年年年 11111111 月月月月 30303030 日日日日確認日期:確認日期:確認日期:確認日期:20 xx20 xx2。

27、編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 內(nèi)部控制審計作業(yè)指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

28、xx集團有限公司內(nèi)部控制制度手冊4.0版目錄總則及說明 第一章 組織機構(gòu)及崗位設(shè)置 第二章 內(nèi)控運行機制 第三章 法律法規(guī)與風(fēng)險管理 第四章 戰(zhàn)略制定與管理控制 第五章 財務(wù)管理控制 第六章 集團固定資產(chǎn)管理 第七章 子公司固定資產(chǎn)管理 第。

29、工程內(nèi)部分包預(yù)結(jié)算制度工程內(nèi)部分包預(yù)結(jié)算制度1 1 目的目的為提高公司專業(yè)化管理水平,規(guī)范各項目工程預(yù)結(jié)算的管理,結(jié)合工程特點及承發(fā)包模式,通過合理確定分包方預(yù)結(jié)算,有效控制工程成本,進而提高工程預(yù)算工作的效益,特制定本管理制度.2 2 范。

30、信息工程大學(xué)綜合實驗演訓(xùn)樓工程工程質(zhì)量內(nèi)部預(yù)驗收制度1中國建筑第二工程局有限公司工程質(zhì)量內(nèi)部預(yù)驗收制度第一章總則第一條為保證工程質(zhì)量,指導(dǎo)項目驗收工作的有序進行,制定本制度.第二條本項目的地基與基礎(chǔ)分部工程 主體結(jié)構(gòu)分部工程及竣工工程的預(yù)驗。

31、酒店內(nèi)部管理制度酒店內(nèi)部管理制度目目錄錄1公文處理規(guī)定2印章介紹信管理規(guī)定3辦公電話管理制度4辦公用品管理規(guī)定5勞保用品管理規(guī)定6合同管理制度7 一卡通使用管理辦法8重點崗位人員離職審計制度9會議制度10夜間總值班制度11用車管理規(guī)定12內(nèi)。

32、湖南影視會展物業(yè)管理有限公司編號:YSHZCX0214程 序 文 件版號改次:A0內(nèi)部審核控制程序頁數(shù):第 1 頁 共 2 頁1.0 目的:通過按策劃的時間間隔進行內(nèi)部管理體系審核,確定管理體系活動及其結(jié)果是否符合策劃的安排,確保管理體系的。

33、一目錄1控制目標. 3 2職責(zé)分工.43 內(nèi)控概述. 54銷售管理流程及內(nèi)控要點104. 1 銷售政策制定流程及內(nèi)控要點.114.1. 1銷售政策制定流程圖.114. 1. 2銷售政策制定操作規(guī)范及內(nèi)控要點.114. 2銷售價格制定流程及內(nèi)。

34、內(nèi)部審計制度 第一章 總則第一條 為了加強建業(yè)住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內(nèi)部管理和審計監(jiān)督,促進廉政建設(shè),維護集團有限公司合法權(quán)益,保障集團經(jīng)營活動健康發(fā)展,保證國有資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)中華人民共和國審計法中華人民共和國審計法實施條例。

35、河南房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部控制制度手冊流程圖圖標說明流程圖圖標說明BACK第一章法律法規(guī)與風(fēng)險管理BACK一經(jīng)濟合同管理一經(jīng)濟合同管理管理目標管理目標1公司的重要經(jīng)濟行為由經(jīng)濟合同進行規(guī)范保護2合同的簽訂符合相關(guān)法律法規(guī)3合同內(nèi)容詳實合理,能夠。