1、第一條 第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 審計人員 永輝超市股份有限公司內部審計制度 永輝超市股份有限公司 內部審計制度 第一章 總則 為充分發揮審計的監督管理作用且有效開展審計工作，加強內部控制， 維護股東利益，保障企業經營。

2、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 陳樂舒陳樂舒 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程。

3、內部審計管理程序編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.10.9C0按實際狀況及新授權要求2012.7.20D0根據20。

4、標題：二號宋體加粗，居中財務內部審計作業指引四號宋體編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.11.30C0按新授權調整版。

5、內部審計通知書 穗富力審字 號：集團公司決定于年月日起指派等對你公司進行內部財務審計，請做好有關資料的準備工作并給予積極配合。
特此通知 富力地產集團首席財務官 年 月 日。

6、某高速地產集團有限公司 內部審計實施細則修訂 第一章 總 則 第一條 為了明確某高速地產集團有限公司以下 簡稱 地產集團工作職責，規范內部審計行為，加強內 部審 計管理，根據中華人民共和國審計法審計署關于 內部 審計工作的規定安徽省省屬企業。

7、遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 內部控制審計作業。

8、房地產有限公司房地產有限公司 內部審計制度內部審計制度 第一章第一章 總則總則 第一條 為了加強公司內部的審計監督，嚴肅財經法紀，完善 內部自我約束機制，維護公司經濟利益，促進公司廉政建設，保證 公司經濟健康飛躍發展，根據國際內部審計準則中。

9、目目 錄錄 第一章 總則 . 1 第二章 審計處罰種類與權限 . 1 第三章 采購管理審計處罰規定 . 2 第四章 銷售管理審計處罰規定 . 3 第五章 工程成本管理審計處罰規定 . 4 第六章 合同管理審計處罰規定 . 8 第七章 安全質。

10、 編號：編號：BTBT CWCW 101101 版版 本本 號號 A A 財務內部審計管理程序財務內部審計管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 財務內部審計管理程序財務內部審計管理程序 受控狀態：受控。

11、集團內部審計作業規則集團內部審計作業規則 一一. .總則總則 一 為了加強內部管理和監督，維護集團及股東的合法權益，保障經營活 動健康發展，根據國家有關內部審計工作以及本集團的內部審計管理制度 規定，結合本集團實際情況，制定本規則。
二 內。

12、1 集團內部審計工作手冊集團內部審計工作手冊 目目 錄錄 第一部分：財務審計 . 3 一. 貨幣資金審計目標和程序 . 3 二. 應收預收帳款審計目標和程序 . 4 三.其他應收款審計目標和程序 . 6 四.固定資產審計目標和程序 . 7 。

13、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程招投標的案例 。

14、內部審計管理辦法內部審計管理辦法 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了實現審計工作法制化管理辦法化規范化，根據中華人民 共和國審計法和審計署關于實施審計工作管理辦法的若干規定 ，結合 成都房地產集團公司以下簡稱集團公司的實際情況，制定。

15、 母子公司管控體系制度匯編之母子公司管控體系制度匯編之 區域集團成員企業區域集團成員企業 內部審計工作細則指導手冊內部審計工作細則指導手冊 目目 錄錄 第一部分 資產類 . 4 4 1. 貨幣資金審計目標和程序 . 4 2. 短期投資審計目。

16、前言紀檢審計考核部作為服務于公司整體經營管理發展戰略目標的部門，其工作重點在于防范公司經營風險，規范公司管理，提高公司運營效率，促進公司員工在公司制度規定的授權內自覺履行自己的職責，披露公司運營管理中的隱患及違規違紀現象，分析問題產生的原因。

17、編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

18、審計案例分享審計案例分享 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程招投標的案例 固定資產的案例 某公司某部門的固定資產規模為13,505,38。

19、20222211工程全過程審計實施要點及案例分析2提 綱l全過程中的五步曲l最新的工程審計形式全過程跟蹤審計l全過程跟蹤審計的實施要點l全過程跟蹤的綜合審計階段的主要關注內容l案例某公路項目的全過程跟蹤審計分析20222213第一部分 全過。

20、XX建筑工程有限公司內部審計管理制度第一章總則第一條為了加強公司內部審計監督,使內部審計工作制度化,法制化,根據國 家審計法規,結合公司實際,特制定本辦法.第二條本辦法所稱內部審計,是指公司審計部依據國家有關法律法規財務會 計制度和公司內部。

21、廈門大唐房地產集團有限公司廈門大唐房地產集團有限公司工工程程內內部部審審計計制制度度20152015 年年 1010 月月 1818 日日目目錄錄第一章第一章 總則總則3第二章第二章工程內部審計方式與方法工程內部審計方式與方法 4第三章第三。

22、廈門房地產公司廈門房地產公司工工程程內內部部審審計計制制度度20152015 年年 1010 月月 1818 日日目目錄錄第一章第一章 總則總則3第二章第二章工程內部審計方式與方法工程內部審計方式與方法 4第三章第三章工程內部審計內容工程內。

23、審計管理制度審計管理制度編制編制日期日期審核審核日期日期批準批準日期日期一一總則總則1.11.1 為進一步完善公司內審工作,增加公司自我約束,完善公司內部管理機制,優化公司業務流程,嚴格經營管理,實現內部審計工作的規范化標準化,發揮內部審計。

24、母子公司管控體系制度匯編之母子公司管控體系制度匯編之區域集團成員企業區域集團成員企業內部審計工作細則指導手冊內部審計工作細則指導手冊目目錄錄第一部分 資產類.4 41. 貨幣資金審計目標和程序. 42. 短期投資審計目標和程序. 53. 應。

25、1集團內部審計工作手冊集團內部審計工作手冊目目錄錄第一部分:財務審計.3一. 貨幣資金審計目標和程序.3二.應收預收帳款審計目標和程序.4三.其他應收款審計目標和程序.6四.固定資產審計目標和程序.7五.無形資產審計目標和程序.8十. 生產。

26、集團內部審計作業規則集團內部審計作業規則一一. .總則總則一 為了加強內部管理和監督,維護集團及股東的合法權益,保障經營活動健康發展,根據國家有關內部審計工作以及本集團的內部審計管理制度規定,結合本集團實際情況,制定本規則.二 內部審計部門。

27、廣西創新港灣工程有限公廣西創新港灣工程有限公司內部審計管理制度司內部審計管理制度目 錄第一章 總則 1第一條 釋義 1第二條 目的 1第三條 范圍 2第二章 內部審計機構 2第四條 執行董事 2第五條 審計委員會 2第六條 審計員 2第七條。