1、永輝超市,內(nèi)部審計制度2011年1月永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度第一章總則第一條為充分發(fā)揮審計的監(jiān)督管理作用且有效開展審計工作,加強(qiáng)內(nèi)部控制,維護(hù)股東利益,保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康發(fā)展,根據(jù)中華人民共和。

2、第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條審計人員永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度第一章總則為充分發(fā)揮審計的監(jiān)督管理作用且有效開展審計工作,加強(qiáng)內(nèi)部控制,維護(hù)股東利益,保障企業(yè)經(jīng)營。

3、審計案例分享審計案例分享法務(wù)審計監(jiān)察中心法務(wù)審計監(jiān)察中心陳樂舒陳樂舒2011年年4月月22日日按審計關(guān)注的事項分類一固定資產(chǎn)的案例二出納相關(guān)的案例三稅務(wù)相關(guān)的案例四酒店相關(guān)的案例五合同與往來的案例六注冊資本的案例七工程。

4、管理評審計劃管理評審計劃評審時間2002年10月29日主持人郝紅兵評審內(nèi)容1通報并總結(jié)首次內(nèi)審情況,著重對需要進(jìn)入糾正預(yù)防措施程序的進(jìn)行討論分析,2各部門特別是各管理處統(tǒng)計自半年滿意度調(diào)查以來客戶的重大投。

5、內(nèi)內(nèi)部部審審計計底底稿稿根根據(jù)據(jù)需需要要選選用用審審計計對對象象審審計計期期間間審審計計項項目目審審計計時時間間審審計計人人員員序序號號表表名名說說明明1基本情況表一二被審計對象基本情況調(diào)查2現(xiàn)金盤點(diǎn)表現(xiàn)金實(shí)物盤點(diǎn)3銀行存。

6、建設(shè)工程招投標(biāo)審計合同建設(shè)工程招投標(biāo)審計合同委托人,委托人,開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司受托人,受托人,公司公司二零一四年建設(shè)工程招投標(biāo)審計合同委托人,開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司受托人,公。

7、1專項審計的流程及要點(diǎn)專項審計的流程及要點(diǎn)目錄目錄目錄1工作流程圖2專項審計的要點(diǎn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)一一工程管理審計工程管理審計一設(shè)計變更審核程序?qū)徲?4二工程質(zhì)量控制的審計45三工程管理制度落實(shí)審查57四工程資料審計79。

8、NATIONALFSQTEAM2013July生鮮外部審計生鮮外部審計2NATIONALFSQTEAM2013July培訓(xùn)主題培訓(xùn)主題2341審核形式及審核流程審核形式及審核流程計算占比與方法計算占比與方。

9、審計計劃審計計劃一一審計目的,審計目的,填寫本次審計的目的填寫本次審計的目的二二審計期間,填寫本次審計的區(qū)間審計期間,填寫本次審計的區(qū)間三三審計事項,填寫本次審計的概要內(nèi)容審計事項,填寫本次審計的概要內(nèi)容四審計小組成。

10、內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng)建業(yè)住宅集團(tuán)中國有限公司以下簡稱集團(tuán)內(nèi)部管理和審計監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營活動健康發(fā)展,保證國有資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)中華人民。

11、連鎖超市有限公司連鎖超市有限公司,ChainChainHypermarketHypermarketCo,Co,Ltd,Ltd,內(nèi)部審計手冊內(nèi)部審計手冊InternalInternal。

12、內(nèi)部審計內(nèi)部審計房地產(chǎn)內(nèi)部審計是公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家有關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,獨(dú)立客觀地監(jiān)督評價公司及其下屬單位的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性合法性和效益性,檢查評價內(nèi)部控制制度的。

13、內(nèi)部審計內(nèi)部審計房地產(chǎn)內(nèi)部審計是公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家有關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,獨(dú)立客觀地監(jiān)督評價公司及其下屬單位的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性合法性和效益性,檢查評價內(nèi)部控制制度的。

14、內(nèi)部審計房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計是公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式,是公司審計室在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家有關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,獨(dú)立客觀地監(jiān)督評價公司及其下屬單位的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性合法性和效益性,檢杳評價內(nèi)部控制制度的完。

15、建設(shè)工程全過程跟蹤審計和結(jié)算審計實(shí)施方案工程概況工程概況,武漢交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校園建設(shè)市政工程,概算總投資4000萬元,具體項目,道路工程供水系統(tǒng)工程排水系統(tǒng)等工程,一全過程跟蹤控制審計相關(guān)法一全過程跟蹤控制審計相關(guān)法律法規(guī)依據(jù)律法規(guī)依據(jù)。

16、20222211工程全過程審計實(shí)施要點(diǎn)及案例分析2提綱l全過程中的五步曲l最新的工程審計形式全過程跟蹤審計l全過程跟蹤審計的實(shí)施要點(diǎn)l全過程跟蹤的綜合審計階段的主要關(guān)注內(nèi)容l案例某公路項目的全過程跟蹤審計分析20222213第一部分全過。

17、目錄目錄第第11章章項目概述項目概述,551,11,1項目名稱項目承擔(dān)單位項目名稱項目承擔(dān)單位,551,21,2項目建議書編制依據(jù)項目建議書編制依據(jù),551,31,3建設(shè)內(nèi)容概況建設(shè)內(nèi)容概況,66建設(shè)目標(biāo)建設(shè)目標(biāo),66。

18、天馬行空官方博客,http,QQ,1318241189,QQ群,175569632工程審計管理辦法工程審計管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng)對成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司以下簡稱集團(tuán)公司及各控股子公司固定資產(chǎn)投資的審計監(jiān)督,改善經(jīng)營。

19、工程審計管理辦法工程審計管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng)對成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司以下簡稱集團(tuán)公司及各控股子公司固定資產(chǎn)投資的審計監(jiān)督,改善經(jīng)營管理,合理使用建設(shè)資金,提高固定資產(chǎn)投資效益,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),特制定本管理辦法,第。

20、標(biāo)簽,標(biāo)題篇一,物業(yè)公司內(nèi)部審計報告物業(yè)公司內(nèi)部審計報告審核日期,2008年12月15日12月18日審核目的評價本公司建立的一體化管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度確認(rèn)所實(shí)施的管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性和充分性發(fā)現(xiàn)不符合項及時采取糾正。

21、14物業(yè)公司審計實(shí)施方案一被審計項目基本情況物業(yè)公司是控股有限公司下屬三級子公司隸屬于房地產(chǎn)公司管理,根據(jù)數(shù)天來對物業(yè)公司總部各項目管理處的走訪調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司分別制定了物業(yè)中心經(jīng)理職責(zé)業(yè)主投訴處理辦法樓層保潔員職責(zé)每日巡查制。

22、通信工程項目審計要點(diǎn)首先,審計工作能夠開始的前提,也是最重要的基礎(chǔ),是需要保證送審資料的完整性和真實(shí)性,兩者缺一不可,工作中經(jīng)常見到一些有經(jīng)驗的審計人員拿到項目后,第一件事是聯(lián)系現(xiàn)場審計立即展開審計工作,去完現(xiàn)場后在審的過程中,發(fā)現(xiàn)缺少相關(guān)。

23、內(nèi)部審計制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)建業(yè)住宅集團(tuán)中國有限公司以下簡稱集團(tuán)內(nèi)部管理和審計監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營活動健康發(fā)展,保證國有資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)中華人民共和國審計法中華人民共和國審計法實(shí)施條例。

24、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)審計工作流程一實(shí)地初步了解樓盤情況,1了解分期規(guī)劃與樓盤布局2繪制樓盤簡圖3目測各棟完工程度與交付入住情況,初步了解各棟銷售情況,4了解開發(fā)土地是否為耕地是否有回遷安置,二查閱會計賬簿報表,從層面上了解開發(fā)項目的整體經(jīng)營情況。

25、第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條審計人員永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計制度第一章總則為充分發(fā)揮審計的監(jiān)督管理作用且有效開展審計工作,加強(qiáng)內(nèi)部控制,維護(hù)股東利益,保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康發(fā)展,根據(jù)中華人。

26、建筑幕墻工程審計案例演示建筑幕墻工程審計案例演示v建筑幕墻是指由金屬構(gòu)件與各種板材組成的懸掛在主體結(jié)構(gòu)上不承擔(dān)主體的結(jié)構(gòu)荷載與作用,將防風(fēng)遮雨保溫隔熱防噪聲防空氣滲透等使用功能與建筑裝飾功能有機(jī)融合為一體的建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu),幕墻的設(shè)計和施工除。

27、附錄A3建筑能源審計的現(xiàn)場觀察建筑名稱,編號問題無此項存在不存在管理AdministrationA1采暖空調(diào)系統(tǒng)的溫控裝置不容易調(diào)節(jié)A2溫控裝置的設(shè)定溫度不在節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)推薦范圍內(nèi)A3無人區(qū)域或很少使用的區(qū)域仍然供暖供冷或照明A4下班后。

28、建筑安全是一個系統(tǒng)工程人類雖然成為了地球的主宰,其實(shí)對自己腳下的這個星球知之甚少,地震是一種能夠造成巨大破壞的地質(zhì)現(xiàn)象,無法準(zhǔn)確預(yù)測,更無法及時預(yù)警,突如其來的災(zāi)難面前,無人能夠置身事外,災(zāi)難降臨時,運(yùn)氣或許更重要,如果你正好身處安全區(qū)域。

29、裝飾裝修施工方案電路安全是家裝的重點(diǎn)家裝重點(diǎn),電路安全危害大,如何做好安全電路布局對于施工操作人員的資格要求問題,要有崗位操作證書,必須是當(dāng)?shù)貏趧硬块T認(rèn)可的,注意檢查一下是不是在有效期內(nèi),施工前,要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范確定線路終端插座的位置,在二手。

30、裝飾裝修施工方案電路安全是家裝的重點(diǎn)家裝重點(diǎn),電路安全危害大,如何做好安全電路布局對于施工操作人員的資格要求問題,要有崗位操作證書,必須是當(dāng)?shù)貏趧硬块T認(rèn)可的,注意檢查一下是不是在有效期內(nèi),施工前,要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范確定線路終端插座的位置,在二手。

31、審計核對意見表序號,科目,情況摘要,附件,財務(wù)負(fù)責(zé)人簽證,經(jīng)辦人或主管人員簽字,年月日制單人,日期,復(fù)核人,日期,單位。

32、具體審計方案一審計內(nèi)容根據(jù)審計計劃中審計重點(diǎn)的內(nèi)容具體展開二審計方法三審計人員安排下表根據(jù)具體審計方案的內(nèi)容,對審計人員的事項安排進(jìn)行細(xì)分項目安排人員四現(xiàn)場審計時間安排下表為現(xiàn)場審計的具體時間細(xì)分時間需完成的工作注,審計方案可根據(jù)現(xiàn)場審計實(shí)。

33、關(guān)于對公司的審計報告文號公司,根據(jù)工作安排,我中心于,期間對,公司,期間審計期間的財務(wù)管理及內(nèi)部控制情況進(jìn)行了內(nèi)部審計,現(xiàn)對有關(guān)的審核結(jié)果按重要性原則披露如下,一,類問題詳見點(diǎn)二,類問題詳見點(diǎn)三,類問題詳見點(diǎn)1具體。

34、審計計劃一審計目的,填寫本次審計的目的二審計期間,填寫本次審計的區(qū)間三審計事項,填寫本次審計的概要內(nèi)容四審計小組成員,組長,副組長,小組成員,五審計時間及人員安排此內(nèi)容根據(jù)實(shí)際的審計情況可以進(jìn)行更改本次審計時間計劃為,具體。

35、工作方案為確保項目審核質(zhì)量,園滿完成審核任務(wù),特制定以下審核實(shí)施方案,一審核依據(jù)1中華人民共和國審計法2中華人民共和國審計法實(shí)施條例3中華人民共和國注冊會計師法4中國注冊會計師審計準(zhǔn)則5國家發(fā)展計劃委員會建設(shè)項目前期工程咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定6國。

36、造價審計方案一審計咨詢目的一合規(guī)性,通過對基本建設(shè)項目概預(yù)算結(jié)算審核,規(guī)范建設(shè)行為,在工程造價的重大方面及時提出意見和建議,提請業(yè)主和投資單位適時處理解決,避免出現(xiàn)重大的違規(guī)事件和現(xiàn)象,使項目順利建成,能經(jīng)的起上級國家機(jī)關(guān)的審計監(jiān)督和考核。

37、第1頁共10頁,電力工程有限電力工程有限公司公司專項審計辦法專項審計辦法第一章第一章總總則則第一條第一條根據(jù)審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定審計署令第4號中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法國資委令第8號,機(jī)械工業(yè)。

38、關(guān)于建設(shè)工程竣工驗收和決算審計的管理規(guī)定第一章總則公司成立專門的工程竣工驗收決算審計領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)新建擴(kuò)建技改工程的竣工驗收決算審計材料使用的管理及工程費(fèi)用的考核工作,領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán)工程技術(shù)部規(guī)劃發(fā)展部審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織相關(guān)工作,并由財務(wù)。

39、臺州市審計局聯(lián)網(wǎng)審計建設(shè)一期項目建議書目錄第1章項目概述51,1項目名稱項目承擔(dān)單位51,2項目建議書編制依據(jù)51,3建設(shè)內(nèi)容概況61,3,1建設(shè)目標(biāo)61,3,2建設(shè)內(nèi)容71,3,3建設(shè)周期7第2章項目的意義及建設(shè)必要性72,1項目建設(shè)。