1、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 商商品品退退貨貨單單收收貨貨差差異異通通知知單單 供應商名稱:開單單位: 供應商編號:分店名稱: 退貨地址:地址: 電話: 傳真: 退貨通知: 電話: 傳真:下列商品經查驗因有瑕疵或。

2、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 聯聯營營商商品品收收貨貨單單 供應商名稱: 供應商地址: 供應商聯系人供應商聯系電話 聯營商品進貨日期 貨號商品描述規格送貨數量重量 實收數量重量備注 安保部: 收貨部: 樓面主管。

3、手工訂單驗貨流程: 1供應商將商品送到指定驗收處 2供應商出示手寫訂單并填寫送貨數量肉課需出示檢疫票 3驗貨人以實際數量做驗收并簽字數量用大寫標注 4供應商持手寫訂單到電腦室拉一式兩聯電腦入庫單 5供應商核對無誤后在電腦單上簽字并有驗貨當事。

4、生鮮商品收驗貨流程序號流程責任部門人員執行部門人員依據文件形成文件相關部門說明錄入分單確認是符合質量要求否驗貨入庫上架是否有訂單品名規格包裝送貨日期是否正確否收貨拒收送貨12345供應商收貨部生鮮部收貨部生鮮部送貨人收貨員相關主管錄入員營業。

5、家世界連鎖超市有限公司 THE HOME WORLD GROUP 家世界連鎖超市有限公司 THE HOME WORLD GROUP 每天每天 1 1監督指導監督指導POSPOS系統廣播系統的開啟運行系統廣播系統的開啟運行 關閉;關閉; 2 。

6、生鮮商品進貨和驗收標準 超市的靈魂在生鮮,生鮮的關鍵在采購超市的靈魂在生鮮,生鮮的關鍵在采購 一生鮮的進貨基本流程 備注: 生鮮三品為蔬果肉類水產均為初級產品. 生鮮五品為蔬果肉類水產熟食面點. 生鮮商品的品類品質,鮮度,價格打理是超市競爭。

7、收貨管理 與 損耗控制 生鮮商品 生鮮商品物流程序 采 購 訂 單 采 購 訂 單 訂訂 貨貨 質 檢 收 貨 質 檢 收 貨 儲儲 存存 加 工 處 理 加 工 處 理 包 裝 陳 列 包 裝 陳 列 銷銷 售售 退 貨 顧客購買 內部轉。

8、收貨作業收貨作業 收貨作業是門店對依 據公司有效訂單供應商所 送商品進行驗收退換和 儲存管理及內部調撥的一 項重要業務活動,是公司 營運活動中對商品質量和 數量檢測和控制的重要環 節,它在門店管理中的地 位猶咽喉一般,負有把關 的重任 收貨。

9、收貨管理 與 損耗控制 生鮮商品 生鮮商品物流程序 采 購 訂 單 采 購 訂 單 訂訂 貨貨 質 檢 收 貨 質 檢 收 貨 儲儲 存存 加 工 處 理 加 工 處 理 包 裝 陳 列 包 裝 陳 列 銷銷 售售 退 貨 顧客購買 內部轉。

10、xx生生 活活 購購 物物 中中 心心 名名 稱稱 商店街退貨流程商店街退貨流程 文件編號:文件編號: 附附 件件 日日 期:期: 人人 員員 流流 程程 注意事項注意事項 顧客 柜臺 退貨處 店鋪店長通知商店街管理員來現 場,無爭議可直接。

11、供應商退換貨流程 一一退貨流程退貨流程 流程圖: 退貨 退貨 流程說明流程說明: 1門店部組根據訂貨計劃,于訂貨日按廠家進行整理退貨,將需退貨商品準確完整 地填寫在一式三聯的退貨單其中,第三聯粘貼在退貨包裝箱上,第二聯部組留存,第一 聯傳至。

12、大賣場 顧客退換貨作業流程 為保護消費者利益,維護企業合法權益,樹立良好的企業信譽和企業形象,明確 對消費者天天都省錢服務更滿意的承諾和義務,根據中華人民共和國消費者 權益保護法 產品質量法 和 三包規定等有關法律法規, 配合大賣場各店的 。

13、第 1 頁 共 1 頁 貴重商品移柜流程圖貴重商品移柜流程圖 部門 流程 備注 理貨員 需先查詢賣場庫存 部門主管 查實電腦庫存 倉管員 如庫存數量不足的 在補貨單上注明出庫數量 倉管員 理貨員點數確認簽名 電腦文員 補貨單移柜單交倉 管員。

14、商品報損流程商品報損流程 部門部門 流程流程 備注備注 理貨員 定要存放在報損區 不得亂堆放 理貨員 每周報損一次 部門主管 審核后并簽名確認 店長營運經理 300元以下,由店長確認 總經理 300元以上,由副總總經理確認 過期及可退商品不。

15、 第 1 頁 共 2 頁 分店間商品調撥流程分店間商品調撥流程 一一 調撥商品出分店前調撥商品出分店前 部門部門人員人員 流程流程 備注備注 采購部營運部 手寫單上寫清條 碼品名規格 數量 店長 調出店店長對 調撥的數量進行 審批簽名 倉管。

16、 第 1 頁 共 1 頁 現金采購商品差異處理流程現金采購商品差異處理流程 現金采購回來的商品如收貨時實收數量與采購數量不符時按照此規定操作, 此規定作為商品驗收流程 的補充件: 責任人責任人部門部門 流流 程程 備備 注注 收貨員 收貨員。

17、殘次過期商品處理流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 理貨員 每周一次填寫殘次商 品統 計表 各部門主管 訂貨員 是 否 可退 不可退 注:1. 殘次過期商品采購部退貨依照采購部退貨的程序進行. 2不可退的分店處理的權限為 300元以下由店。

18、新商品入場流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 采購主管員 供應商提供商品報價單 各分店營運部 填寫市調表 采購經理 依據市調表和商 品報價單新商品登 記表 采購總監 采購文員 商品登記前, 其供應商必須 有有效合同號 采購主管員 采購經理。

19、 自購商品分店配送流程圖自購商品分店配送流程圖 部門人員 流程 備注 采購部 收貨員 按訂單將各分店 的商品分開存放 采購員司機 現金出納員 收貨員防損員 采購員 防損員 分店 自購商品到店后,現金現納必 須將現金采購登記表交分店 收貨人員。

20、滯銷近期商品處理流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 賣場理貨員 每月一號十五號兩次 賣場主管 并簽名確認 店長 確認后,一份給收貨主管 長,一份賣場主管自留底 訂貨員 書面通知留底 供應商無處理 供應商有處理 已確定 未確定 統計滯銷商品。

21、生鮮商品報損流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 理貨員 理貨員 下午 13:00 及晚上填寫 生鮮主管 并簽名確認 店長值班店長 電腦文員 防損員理貨員 雙方同時清點核對 防損員 清潔工 整理報損的商品在 指定區域 填寫商品報損統 計表 。

22、退退 貨貨 退貨的原因 季節性 停售 滯銷 破損 品質不佳 包裝不良 無法銷售 如何處理退貨 將需要退貨的商品分類包裝并清點數量,將待退貨 商品存放在部門退貨商品區域; 填寫退貨單,報經理審核; 經理與采購協商或廠商協商將商品做待退處理; 。

23、收貨管理 與 損耗控制 生鮮商品 生鮮商品物流程序 采 購 訂 單 采 購 訂 單 訂訂 貨貨 質 檢 收 貨 質 檢 收 貨 儲儲 存存 加 工 處 理 加 工 處 理 包 裝 陳 列 包 裝 陳 列 銷銷 售售 退 貨 顧客購買 內部轉。

24、物美物流配送中心物美物流配送中心 收貨流程收貨流程 索索 引引 1 1供應商預約供應商預約 2 2供應商到貨供應商到貨 3 3商品碼放商品碼放 4 4商品驗收商品驗收 5 5商品抽檢商品抽檢 6 6商品保護商品保護 7 7商品集貨商品集貨 。

25、Yes No Yes 接受 No 不接受 標題 顧客退換貨流程顧客退換貨流程 類 別 門店值班作業流程 編 碼 總負責人 當班值班經理 使用部門 連鎖店商場 組織 單元 顧客 營業員 收銀員 值班經理 店長 管管 理理 動動 作作 備備 注。

26、企業制度企業制度商品報損流程商品報損流程部門部門流程流程備注備注理貨員定要存放在報損區不得亂堆放理貨員每周報損一次部門主管審核后并簽名確認店長營運經理300元以下,由店長確認總經理300元以上,由副總總經理確認過期及可退商品不允許報損電腦文。

27、企業制度企業制度L01402各分店退貨流程圖各分店退貨流程圖部門部門流程流程備注備注部門主管憑退貨通知單無送貨有送貨把實際退貨數量填在退貨通知單上,并簽名確認收貨員簽名確認收貨員憑確認的退貨通電腦文員知單三方在退貨出庫單上供應商收貨員防損單。

28、企業制度企業制度L02502收銀找零糖果訂貨流程收銀找零糖果訂貨流程部門部門流程流程備注備注查明實際剩余糖果庫存客服主管在補貨單上注明收銀自用訂貨員在訂貨單上注明收銀部自用供應商收貨員參見商品驗收入庫流程圖收貨員不要堆放過多過高,收貨員以防。

29、企業制度企業制度第 1 頁 共 1 頁L019貴重商品移柜流程圖貴重商品移柜流程圖部門流程備注理貨員需先查詢賣場庫存部門主管查實電腦庫存倉管員如庫存數量不足的在補貨單上注明出庫數量倉管員理貨員點數確認簽名電腦文員補貨單移柜單交倉管員保留注。

30、企業制度企業制度采購部退貨流程圖采購部退貨主要包括清場的商品不符合質量要求等違法的商品滯銷近期商品及分店退不了的商品.一分店要求商品退貨流程圖部門部門流程流程備注備注各分店部門主管明確退貨商品數量和原因采購總監經理采購主管員采購文員可退不可。