1、第一條 第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 審計(jì)人員 永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度 永輝超市股份有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度 第一章 總則 為充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督管理作用且有效開展審計(jì)工作,加強(qiáng)內(nèi)部控制, 維護(hù)股東利益,保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)。

2、審計(jì)案例分享審計(jì)案例分享 法務(wù)審計(jì)監(jiān)察中心法務(wù)審計(jì)監(jiān)察中心 陳樂舒陳樂舒 2011年年4月月22日日 按審計(jì)關(guān)注的事項(xiàng)分類 一固定資產(chǎn)的案例 二出納相關(guān)的案例 三稅務(wù)相關(guān)的案例 四酒店相關(guān)的案例 五合同與往來(lái)的案例 六注冊(cè)資本的案例 七工程。

3、湖湖南南省省建建工工集集團(tuán)團(tuán) 項(xiàng)項(xiàng)目目基基本本情情況況表表 單位名稱:基準(zhǔn)日:金額:萬(wàn)元表17101 建設(shè)單位: 工程名稱: 承包方式:工程合同價(jià): 工程地點(diǎn):合同工期: 實(shí)際開工日期:合同竣工日期: 施工合同主要條款描述進(jìn)度款支付,質(zhì)保金。

4、審計(jì)計(jì)劃一 審計(jì)目的:填寫本次審計(jì)的目的 二 審計(jì)期間:填寫本次審計(jì)的區(qū)間 三 審計(jì)事項(xiàng):填寫本次審計(jì)的概要內(nèi)容四審計(jì)小組成員:組長(zhǎng): 副組長(zhǎng): 小組成員: 五審計(jì)時(shí)間及人員安排此內(nèi)容根據(jù)實(shí)際的審計(jì)情況可以進(jìn)行更改本次審計(jì)時(shí)間計(jì)劃為: 具體。

5、遵循.省委省政府堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神,出臺(tái)了山東省貫徹交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要實(shí)施意見,并將交通強(qiáng)省列為山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要九大強(qiáng)省主要目標(biāo)之一.為貫徹落實(shí)省委省政府決策部署,加快交通強(qiáng)省建設(shè)。

6、兩大公司報(bào)告中相繼公布了各子公司情況,作為兩大建筑央企下面的25個(gè)二級(jí)號(hào)碼子公司,中鐵1到25局,也都實(shí)力非常強(qiáng)勁,小編摘取2021年中鐵1到25局?jǐn)?shù)據(jù),分別從總資產(chǎn)凈資產(chǎn)凈利潤(rùn)三個(gè)方面進(jìn)行對(duì)比,到底哪個(gè)實(shí)力更勝一籌總資產(chǎn)從總資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看。

7、信托租賃等金融機(jī)構(gòu),認(rèn)真貫徹落實(shí)劉鶴副總理部署的十項(xiàng)重要舉措,進(jìn)一步努力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)民生托底貨運(yùn)暢通產(chǎn)業(yè)循環(huán).央行表示,下一步,人民銀行國(guó)家外匯管理局將與相關(guān)部門地方黨政和金融機(jī)構(gòu)并肩奮進(jìn),及早釋放政策紅利,全力以赴支持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)。

8、綠色建筑和裝配式建筑發(fā)展穩(wěn)步提升,但部分區(qū)縣還存在監(jiān)管措施不明確管理辦法不具體問題整改不到位的問題.會(huì)議聽取了新城區(qū)閻良區(qū)高新區(qū)近期綠色建筑和裝配式建筑發(fā)展工作報(bào)告.會(huì)議要求,一要提高站位,高度重視綠色建筑和裝配式建筑發(fā)展提升工作;二要強(qiáng)。

9、管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃 文件編碼:JHQER企2003025 NO: 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審組成員 參加部門人員 評(píng)審目的 評(píng)審依據(jù) 評(píng)審范圍 議程安排 工作要求 所需的文件資料 備注 編制人日期 審核人日期 批準(zhǔn)人日期。

10、 編號(hào):編號(hào):BTBT CWCW 216216 版版 本本 號(hào)號(hào) A A 公司審計(jì)制度公司審計(jì)制度 修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次 總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 1 1 8 8 公司審計(jì)制度公司審計(jì)制度 受控狀態(tài):受控 發(fā)放編號(hào): 生效日期:2007。

11、1 A2.1. 房地產(chǎn)市場(chǎng)分析房地產(chǎn)市場(chǎng)分析 東莞房地產(chǎn)戰(zhàn)略審計(jì)報(bào)告 九五期間,中國(guó)九五期間,中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資的增長(zhǎng)速度明顯高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)房地產(chǎn)開發(fā)投資的增長(zhǎng)速度明顯高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng) 速度速度 資料來(lái)源:中國(guó)房地。

12、XXXX 股份有限公司股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度 第一章 總 則 第一條第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作,完善內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,改善 經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法 審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì) 工作的規(guī)定及其它有。

13、審計(jì)審計(jì)管理制度管理制度 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 一一 制度目的制度目的 為促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)效益,增強(qiáng)內(nèi)部控制,建。

14、內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了加強(qiáng) xx 住宅集團(tuán)中國(guó)有限公司以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)內(nèi) 部管理和審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)健康發(fā)展, 保證國(guó)有資產(chǎn)的增值保值, 根據(jù) 中華。

15、 流程審計(jì)六要素表流程審計(jì)六要素表 序序 號(hào)號(hào) 維度維度 審計(jì)要素審計(jì)要素 技術(shù)技術(shù)方方 法法 符合程度符合程度 完成日期完成日期 索引文稿索引文稿 1 流程建設(shè)環(huán) 境審計(jì) 領(lǐng)導(dǎo)的作用 調(diào)查問卷法 管理人員績(jī)效要求 宣傳與培訓(xùn) 流程意識(shí) 變。

16、 內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì) 萬(wàn)科內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式, 是公司審計(jì)室在董事會(huì)審計(jì)委員 會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,依照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,獨(dú)立客觀地監(jiān)督評(píng)價(jià)公司 及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性合法性和效益性,檢查評(píng)價(jià)內(nèi)部 控。

17、內(nèi)內(nèi)部部審審計(jì)計(jì)底底稿稿根根據(jù)據(jù)需需要要選選用用 審審計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)象象 審審計(jì)計(jì)期期間間 審審計(jì)計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目目 審審計(jì)計(jì)時(shí)時(shí)間間 審審計(jì)計(jì)人人員員 序序號(hào)號(hào)表表名名說(shuō)說(shuō)明明 1基本情況表一二被審計(jì)對(duì)象基本情況調(diào)查 2現(xiàn)金盤點(diǎn)表現(xiàn)金實(shí)物盤點(diǎn) 3銀行存。

18、管管理理評(píng)評(píng)審審計(jì)計(jì)劃劃 評(píng)審日期 評(píng)審目的 評(píng)審范圍 評(píng)審依據(jù) 序號(hào)評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備工作責(zé)任部門 編制:審核:批準(zhǔn): 。

19、NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 生鮮外部審計(jì)生鮮外部審計(jì) 2 NATIONAL FSQ TEAM 2013 July 培訓(xùn)主題培訓(xùn)主題 2 3 4 1 審核形式及審核流程審核形式及審核流程 計(jì)算占比與方法計(jì)算占比與方。

20、內(nèi)部審計(jì)通知書內(nèi)部審計(jì)通知書 穗富力審字穗富力審字 號(hào)號(hào) : 集團(tuán)公司決定于年月日起指派等對(duì) 你公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),請(qǐng)做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作并給 予積極配合. 特此通知 xx 地產(chǎn)集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官 年 月 日 。

21、 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 審計(jì)管理制度審計(jì)管理制度 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 日期日期 第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè) 一一 總則總則 1.11.1 為進(jìn)一步完善公司內(nèi)審工作,增加公司自我約束,完善公司內(nèi)部管理機(jī)制,優(yōu)化。

22、編 號(hào): VANKEHRF032 版 號(hào):A0 生效日期:2005年1月1日 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 CHINA VANKE CO, LTD. 2005年1月 萬(wàn)科集團(tuán)人力資源部版權(quán)所有 HRHR 審審 計(jì)計(jì) 檢檢 查查 列列 表表 審審計(jì)。

23、 十四審 計(jì) 管 理 內(nèi)部審計(jì)管理辦法 494 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作,保證審計(jì)工作質(zhì) 量,明確審計(jì)責(zé)任,加大審計(jì)監(jiān)督力度,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健 全企業(yè)自我約束機(jī)制,根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法 集團(tuán)公 司有關(guān)規(guī)定和。

24、內(nèi)部管理制度質(zhì)量控制水平內(nèi)部管理制度質(zhì)量控制水平 1專業(yè)技術(shù)人員崗位責(zé)任制度 2項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量控制制度 3重大項(xiàng)目會(huì)審制度 4檔案管理制度 1 1專業(yè)技術(shù)人員崗位責(zé)任制度專業(yè)技術(shù)人員崗位責(zé)任制度 1.1 專業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制度 專業(yè)項(xiàng)目負(fù)。

25、 1 6 房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)售之審計(jì)計(jì)劃 房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)售之審計(jì)計(jì)劃 銷售階段收入業(yè)務(wù)流程包括但不限于以下審計(jì)子項(xiàng): 銷售階段收入業(yè)務(wù)流程包括但不限于以下審計(jì)子項(xiàng): 樓盤預(yù)售程序?qū)彶榘ㄊ杖《ń鹫\(chéng)意金簽署認(rèn)購(gòu)書商品房買賣合同及特別客戶優(yōu)惠等 程序之。

26、審計(jì)案例分享審計(jì)案例分享 按審計(jì)關(guān)注的事項(xiàng)分類 一固定資產(chǎn)的案例 二出納相關(guān)的案例 三稅務(wù)相關(guān)的案例 四酒店相關(guān)的案例 五合同與往來(lái)的案例 六注冊(cè)資本的案例 七工程招投標(biāo)的案例 固定資產(chǎn)的案例 某公司某部門的固定資產(chǎn)規(guī)模為13,505,38。

27、建設(shè)工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)和結(jié)算審計(jì)實(shí)施方案工程概況工程概況:武漢交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校園建設(shè)市政工程,概算總投資4000萬(wàn)元.具體項(xiàng)目:道路工程供水系統(tǒng)工程排水系統(tǒng)等工程.一全過(guò)程跟蹤控制審計(jì)相關(guān)法一全過(guò)程跟蹤控制審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)依據(jù)律法規(guī)依據(jù)。

28、目目錄錄一現(xiàn)場(chǎng)跟蹤的方式一現(xiàn)場(chǎng)跟蹤的方式.31現(xiàn)場(chǎng)跟蹤方式.32現(xiàn)場(chǎng)跟蹤主要內(nèi)容.4二施工組織設(shè)計(jì)的造價(jià)管理二施工組織設(shè)計(jì)的造價(jià)管理.51編制施工組織設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容.62施工組織設(shè)計(jì)造價(jià)管理的主要內(nèi)容.7三設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證的審核與管理三設(shè)計(jì)。

29、20222211工程全過(guò)程審計(jì)實(shí)施要點(diǎn)及案例分析2提 綱l全過(guò)程中的五步曲l最新的工程審計(jì)形式全過(guò)程跟蹤審計(jì)l全過(guò)程跟蹤審計(jì)的實(shí)施要點(diǎn)l全過(guò)程跟蹤的綜合審計(jì)階段的主要關(guān)注內(nèi)容l案例某公路項(xiàng)目的全過(guò)程跟蹤審計(jì)分析20222213第一部分 全過(guò)。

30、國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目及工程結(jié)算審核制度咨詢項(xiàng)目為國(guó)家審計(jì)或社會(huì)工程結(jié)算審核時(shí),公司各技術(shù)人員應(yīng)按 以下流程進(jìn)行審計(jì)或?qū)徍?1接收委托方資料時(shí)必須在短時(shí)間內(nèi)審核主要資料的完整性,如 國(guó)家審計(jì)項(xiàng)目:項(xiàng)目立項(xiàng)文件概預(yù)算批復(fù)文件項(xiàng)目前期各職能部門 的審批報(bào)。

31、1 4最新物業(yè)公司審計(jì)實(shí)施方案一被審計(jì)項(xiàng)目基本情況物業(yè)公司是控股有限公司下屬三級(jí)子公司隸屬于房地產(chǎn)公司管理.根據(jù)數(shù)天來(lái)對(duì)物業(yè)公司總部各項(xiàng)目管理處的走訪調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司分別制定了物業(yè)中心經(jīng)理職責(zé) 業(yè)主投訴處理辦法 樓層保潔員職責(zé) 每日巡。

32、經(jīng) 經(jīng) 過(guò) 過(guò) 團(tuán) 團(tuán) 隊(duì) 隊(duì) 的 的 努 努 力 力 整 整 理 理 , , 本 本 司 司 已 已 為 為 網(wǎng) 網(wǎng) 友 友 分 分 享 享 了 了 近 近1 0 0萬(wàn) 萬(wàn) 專 專 業(yè) 業(yè) 范 范 文 文 , , 希 希 望 望 能 能 。

33、內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng) xx 住宅集團(tuán)中國(guó)有限公司以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康發(fā)展, 保證國(guó)有資產(chǎn)的增值保值, 根據(jù) 中華人民共和國(guó)審。

34、十四審 計(jì) 管 理內(nèi)部審計(jì)管理辦法 494 第一章總則第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作,保證審計(jì)工作質(zhì)量,明確審計(jì)責(zé)任,加大審計(jì)監(jiān)督力度,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健全企業(yè)自我約束機(jī)制,根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法 集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和公司章程,制定本辦。

35、通信工程項(xiàng)目審計(jì)要點(diǎn)首先,審計(jì)工作能夠開始的前提,也是最重要的基礎(chǔ),是需要保證送審資料的完整性和真實(shí)性,兩者缺一不可.工作中經(jīng)常見到一些有經(jīng)驗(yàn)的審計(jì)人員拿到項(xiàng)目后,第一件事是聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)立即展開審計(jì)工作,去完現(xiàn)場(chǎng)后在審的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)缺少相關(guān)。