1、1.0目的：通過按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核，確定管理體系活動及其結(jié)果是否符合策劃的安排，確保管理體系的有效性。
2.0適用范圍： 適用于本公司內(nèi)部管理體系審核。
3.0職責(zé)：3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，批準(zhǔn)審核報。

2、1.0目的:保證外委工程施工質(zhì)量，控制成本。
2.0適用范圍:需委托外單位施工的工程項(xiàng)目。
3.0職責(zé):3.1工程所屬單位負(fù)責(zé)外委工程的立項(xiàng)和管理；3.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)外委工程的立項(xiàng)審核施工單位資格審定和工程驗(yàn)收審核。
3.3工程所屬單位負(fù)責(zé)施工。

3、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱：不合格品服務(wù)控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP830 第 1 頁 共 3 頁 1.01.0 目的目的 通過對公司各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的不合格品服務(wù)的記錄分析處理糾正及通報的控制，確保 公司提供服務(wù)。

4、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱：內(nèi)部審核控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP822 第 1 頁 共 3 頁 1 1. .0 0 目的目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的流程職責(zé)和工作要求，為內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實(shí)施提供程序準(zhǔn)則。
2.02。

5、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱：文件控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP423 第 1 頁 共 4 頁 1 1. .0 0 目的目的 規(guī)定質(zhì)量管理體系文件管理的流程職責(zé)和工作要求，為質(zhì)量管理體系文件的有效控制提供準(zhǔn)則。
2 。

6、1.0 目的 1.0 目的 通過對公司各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的不合格品服務(wù)的記錄分析處理糾正及通報的控制，確保 公司提供服務(wù)的質(zhì)量能夠滿足規(guī)定的要求。
2.0 適用范圍 2.0 適用范圍 適用于對深圳市保利物業(yè)管理有限公司在物業(yè)管理其它相關(guān)服務(wù)等各。

7、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱：采購及分包控制程序 版 次：A0 文件編號：PLOYQP740 第 1 頁 共 5 頁 1.01.0 目的目的 1.1 分包工作流程 通過對工程施工 電梯養(yǎng)護(hù) 綠化 吸糞 消殺等服務(wù)項(xiàng)目分包商的評價選擇。

8、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱：糾正措施控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP852 第 1 頁 共 2 頁 1.01.0 目的目的 為糾正措施活動的有效開展提供程序準(zhǔn)則，確保在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程中識別和糾正不合格， 防止。

9、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱：預(yù)防措施控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP853 第 1 頁 共 2 頁 1.01.0 目的目的 為預(yù)防措施活動的有效開展提供程序準(zhǔn)則， 確保在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程中識別和發(fā)現(xiàn)潛在的不 合。

10、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱：應(yīng)急管理控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP752 第 1 頁 共 8 頁 目目 錄錄 序號序號 名名 稱稱 頁頁 碼碼 適用于：管理處適用于：管理處 01 應(yīng)急管理控制程序 2 02 火災(zāi)應(yīng)。

11、1 目的目的 對物業(yè)管轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生實(shí)施管理，確保衛(wèi)生的居住和工作環(huán)境。
2 適用范圍適用范圍 適用于物業(yè)管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生管理。
3 職責(zé)職責(zé) 3.1 管理處有關(guān)部門全面負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。
3.2 管理處主任指派專人負(fù)責(zé)對保潔服務(wù)質(zhì)量。

12、1 目的目的 對公司物業(yè)租賃服務(wù)進(jìn)行控制。
2 適用范圍適用范圍 適用于公司代業(yè)主或住戶經(jīng)營和出租物業(yè)的管理 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 管理處相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司自主經(jīng)營的物業(yè)租賃的管理。
3.2 管理處相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司代業(yè)主或住戶經(jīng)營和管理出租物。

13、1 目的目的 積極開展社區(qū)文化活動，努力創(chuàng)造優(yōu)秀文明的物業(yè)小區(qū)。
2 適用范圍適用范圍 適用于對開展社區(qū)文化活動的控制。
3 職責(zé)職責(zé) 管理處負(fù)責(zé)組織開展社區(qū)文化活動。
辦公室負(fù)責(zé)社區(qū)文化活動的統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)。
4 程序程序 4.1 社區(qū)文化。

14、1 目的目的 為業(yè)主和住戶提供空氣清新優(yōu)美的園林環(huán)境。
2 適用范圍適用范圍 適用于物業(yè)管轄區(qū)域內(nèi)的綠化服務(wù)。
3 職責(zé)職責(zé) 3.1 總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)綠化服務(wù)合格供方的審批； 3.2 管理處負(fù)責(zé)對綠化服務(wù)合格供方的選擇評價并對綠化服務(wù)質(zhì)。

15、1 目的目的 確保公司能按時收繳各項(xiàng)物業(yè)應(yīng)收費(fèi)用，確保業(yè)主與住戶滿意。
2 適用范圍適用范圍 適用于各項(xiàng)應(yīng)收物業(yè)費(fèi)用的收繳管理。
3 職責(zé)職責(zé) 3.1 公司財務(wù)室負(fù)責(zé)物業(yè)各項(xiàng)應(yīng)繳費(fèi)用的統(tǒng)一控制。
3.2 管理處相關(guān)部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的代收代付。

16、體系程序 1 不合格控制程序 1目的 確保服務(wù)過程中的不合格及體系運(yùn)作和服務(wù)中的不合格項(xiàng)得到識別 和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
2適用范圍 適用于對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格品和不合格項(xiàng)的控制。
3職責(zé) 31 物業(yè)部是該程。

17、第 1 頁 共 6 頁 人力資源控制程序人力資源控制程序 1.0 1.0 目的目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并 進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求。
2.0 2.0 適用范圍適用范圍 適用于麗江花園物業(yè)管理公司。

18、第 1 頁 共 7 頁 內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序 1.0 1.0 目的目的 按策劃的間隔時間進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動，以驗(yàn)證質(zhì)量活動及 其結(jié)果是否符合策劃安排，并確定質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效 性。
通過內(nèi)部質(zhì)量審核提出糾正措施， 不斷完善。

19、第 1 頁 共 5 頁 服務(wù)供方控制程序服務(wù)供方控制程序 1 1.0.0 目的目的 對服務(wù)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的服務(wù)符合規(guī)定 要求。
2 2.0.0 適用范圍適用范圍 適用于麗江花園物業(yè)管理公司對物業(yè)管理所需承擔(dān)的服務(wù)項(xiàng) 目分。

20、第 1 頁 共 4 頁 內(nèi)部溝通控制程序內(nèi)部溝通控制程序 1.0 1.0 目的目的 規(guī)定體系內(nèi)部信息的發(fā)布 接收處理， 以促進(jìn)體系的不斷改進(jìn)。
對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通， 以促進(jìn)有效的 質(zhì)量環(huán)境管理。
2.0 2.0 適用范。

21、第 1 頁 共 6 頁 數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序 1.0 1.0 目的目的 為確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，分析維護(hù)和服務(wù)質(zhì)量顧客 需求，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處 可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，特制定本程序。

22、第 1 頁 共 4 頁 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 1.0 1.0 目的目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，使維護(hù)和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要 求，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。
2 2.0.0 適用范圍適用范圍 適用于與麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量。

23、第 1 頁 共 7 頁 物質(zhì)采購控制程序物質(zhì)采購控制程序 1.0 1.0 目的目的 對物質(zhì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定 要求，價格達(dá)到成本控制的目的。
2.0 2.0 適用范圍適用范圍 適用于麗江花園物業(yè)管理公司對服務(wù)所。

24、第 1 頁 共 4 頁 糾正措施控制程序糾正措施控制程序 1.0 1.0 目的目的 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，制定本程序。
2.0 2.0 范圍范圍 本程序適用于麗江花園物業(yè)管理公司維護(hù)和服務(wù)質(zhì)量活動中 所采取的糾正措施。
3。

25、第 1 頁 共 5 頁 質(zhì)量目標(biāo)控制程序質(zhì)量目標(biāo)控制程序 1.01.0 目的目的 確定利嘉物業(yè)管理公司質(zhì)量目標(biāo)制定與評價的職責(zé)方法和要 求，以確保各有關(guān)部門達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，滿足公司管理目標(biāo)需求 及顧客需求。
2.02.0 適用范圍適用范圍 本。

26、第 1 頁 共 4 頁 預(yù)防措施控制程序預(yù)防措施控制程序 1.0 1.0 目的目的 采取預(yù)防措施，以防止?jié)撛诘牟缓细袢毕莼蚱渌幌Ｍ那?況發(fā)生。
實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改正。
2.0 2.0 適用范圍適用范圍 適用于麗江花園物業(yè)管理公司體系管理。

27、版號:A程序文件質(zhì)量分析控制程序更改號:0QP6.4頁碼:1210目的對服務(wù)過程結(jié)果及其趨勢方面的有關(guān)信息進(jìn)行收集統(tǒng)計(jì)和分析,以達(dá)到不斷提高管理服務(wù)質(zhì)量.20適用范圍適用于公司物業(yè)管理活動中有關(guān)服務(wù)質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)和分析30職責(zé)31管理者代表。

28、版號:A程序文件質(zhì)量目標(biāo)控制程序更改號:0QP2.1頁碼:1210目的明確制定質(zhì)量目標(biāo)以及評價質(zhì)量目標(biāo)適宜性的程序,以確保公司各部門能完成公司質(zhì)量目標(biāo).20適用范圍適用于公司開展質(zhì)量目標(biāo)制定和評價的各項(xiàng)活動.30職責(zé)3 1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公。