1、深圳市保利物業管理有限公司 文件名稱：內部審核控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP822 第 1 頁 共 3 頁 1 1. .0 0 目的目的 規定內部質量審核的流程職責和工作要求，為內部質量審核的有效實施提供程序準則。
2.02。

2、4.1總要求4.1.1公司應根據GBT190012000 idt ISO9001:2000標準的要求從建立質量管理體系開始到形成質量管理體系的過程，實現對體系的策劃質量方針和質量目標的設定及質量管理體系相關文件的編寫組織機構的配置和人員資源。

3、0.2發布令質量是企業生存之本，發展之道，是企業的永恒主題。
為提高服務質量加強質量管理，深圳中旅聯合物業管理有限公司依據GBT190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系 要求標準的要求，結合公司實際情況編制而形成本質量。

4、8.5.2糾正措施8.5.2.1公司實施糾正措施是不斷完善質量質量管理體系的一項重要活動，其目的在于消除已發生的不合格或其他不期望產生的情況的原因，防止不合格的再次發生；8.5.2.2公司各相關責任部門負責對現存不合格的原因進行分析，并制定。

5、0.5 HSE方針嚴守法規，持續改進，預防為主，防治結合；以人為本，全員參與，保護環境，安全作業；努力營造舒適安全環保的生活和工作環境。
注1：公司所有經營活動得以正常進行的根本保證是嚴格遵守國際國家的相關法律法規。
嚴守法規向社會展示的是企業。

6、0.6質量目標一公司質量目標及其考核頻次a 顧客意見征詢表滿意數指每份收回的顧客意見征詢表中顧客認可的滿意項目數之和；b 顧客意見征詢表份數指向顧客發出并回收的顧客意見征詢表的數量；c 考核頻次：1次半年每半年由管理處對全體業戶進行一次調查。

7、8.5.1持續改進8.5.1.1持續改進的主要目的包括：提高顧客滿意程度提升過程和質量管理體系的效果提升服務質量等；8.5.1.2公司持續改進包括的內容有：1 建立質量方針，進行持續改進承諾；2 制定質量目標，明確公司在質量方面的目的和改進。

8、5.4策劃 5.4.1質量目標5.4.1.1公司最高管理者確保在公司的相關職能和層次上建立質量目標。
公司整體和各相關職能部門的質量目標詳見0.6公司質量目標；5.4.1.2根據公司各部門的實際運行情況，在公司總的質量目標的基礎上，在公司質量。

9、0.4公司概況深圳中旅聯合物業管理有限公司成立于1997年10月5日，由深圳市發特實業發展有限公司香港國泰酒店管理有限公司合資組建，實行董事會領導下的總經理責任制。
公司注冊資本3000萬元，管理物業面積達23.88萬平方米主要是綜合性高層寫。

10、0.4公司概況深圳中旅聯合物業管理有限公司成立于1997年10月5日，由深圳市發特實業發展有限公司香港國泰酒店管理有限公司合資組建，實行董事會領導下的總經理責任制。
公司注冊資本3000萬元，管理物業面積達23.88萬平方米主要是綜合性高層寫。

11、1. 0范圍1.1本質量手冊適用范圍為本公司具有管轄權的所有單位作業場所作業活動使用產品設備設施作業場所內的所有人員物業管理及其他服務等。
1.2本質量手冊提出了對質量管理體系的運行要求，其目的是：1.2.1確保公司穩定地提供滿足顧客和適用法。

12、4.4.6運行控制 4.4.6.1運行控制是確保公司HSE方針目標指標得以實現的主要支持機制之一，其目的是確保對已識別出的重要環境因素和不可容許風險采取的控制和消除措施得以有效實施。
4.4.6.2公司各相關部門依照文件控制對各項運行活動或服。

13、值 班 記 錄值班崗位： 值班人員： 當值班次： 早 中 晚接班情況記錄： 交班人員簽字：時間當值期間發生事件記錄處理結果保安隊長意見： 簽字： 日期。

14、培訓考試考核成績單培 訓 課 程： 授 課 老 師：考試考核人： 培訓時間： 考試考核日期：序號姓名成績所屬部門備注序號姓名成績所屬部門備注。

15、前 言 為加強公司正規化管理，強化對員工的管理，使各項工作有章可循 有據可依， 特制定本 內部規章制度 ， 各部門員工應根據本部門工作分工， 加強對本制度的學習和領會， 認真執行本規章制度中公共制度和相應制度， 并嚴格加以實施。
本規章制度。

16、第 1 頁 共 7 頁 內部審核控制程序內部審核控制程序 1.0 1.0 目的目的 按策劃的間隔時間進行內部質量審核活動，以驗證質量活動及 其結果是否符合策劃安排，并確定質量管理體系持續的有效 性。
通過內部質量審核提出糾正措施， 不斷完善。