1、審計(jì)案例分享審計(jì)案例分享 法務(wù)審計(jì)監(jiān)察中心法務(wù)審計(jì)監(jiān)察中心 陳樂舒陳樂舒 2011年年4月月22日日 按審計(jì)關(guān)注的事項(xiàng)分類 一固定資產(chǎn)的案例 二出納相關(guān)的案例 三稅務(wù)相關(guān)的案例 四酒店相關(guān)的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程。

2、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱:內(nèi)部審核控制程序 版 次:A0 文件編號:POLYQP822 第 1 頁 共 3 頁 1 1. .0 0 目的目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的流程職責(zé)和工作要求,為內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實(shí)施提供程序準(zhǔn)則. 2.02。

3、1.0 目的 1.0 目的 通過對公司各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的不合格品服務(wù)的記錄分析處理糾正及通報(bào)的控制,確保 公司提供服務(wù)的質(zhì)量能夠滿足規(guī)定的要求. 2.0 適用范圍 2.0 適用范圍 適用于對深圳市保利物業(yè)管理有限公司在物業(yè)管理其它相關(guān)服務(wù)等各。

4、內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告 被審核部門 審核時(shí)間序號問題點(diǎn)描述糾正措施糾正措施驗(yàn)證審核員: 審核組長: 被審核方。

5、內(nèi)部審核檢查表序號: 年第 號體系要素引用文件文件版次審核類型受審核部門審核人員時(shí)間序號檢 查 要 點(diǎn)文件條款驗(yàn)證方法驗(yàn)證記錄審核結(jié)果結(jié)論123456789 審核組長: 日期: 歸檔: 日期。

6、1 目的本程序明確了對本公司所屬物業(yè)的保安服務(wù)實(shí)施控制的職責(zé)方法和要求,以確保業(yè)主在物業(yè)管轄區(qū)內(nèi)的工作和生活有一個(gè)安全舒適和文明的外部環(huán)境.2 適用范圍本程序適用于公司所轄物業(yè)的保安服務(wù).3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GBT19002ISO9002 4。

7、1 目的本程序規(guī)定了本公司管理的建筑物維護(hù)的職責(zé)和操作程序,以保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決出現(xiàn)的問題,維持建筑物的使用壽命.2 適用范圍本程序適用于本公司管理的所有建筑物本體的維護(hù)管理.3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GBT19002ISO9002 4.9 4.10。

8、1 目的本程序明確了對物業(yè)的入伙管理實(shí)施控制的職責(zé)方法和要求,以確保業(yè)主客戶準(zhǔn)確而有秩序的入住.2 適用范圍適用于公司所承接管理的住宅樓的入伙手續(xù).3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GBT19002ISO9002 4.8 4.9 4.104 相關(guān)文件4.1 。

9、1 目的本程序明確了對客戶排水管理實(shí)施控制的職責(zé),方法和要求,以確保客戶順利, 有序地工作和為客戶創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境.2 適用范圍適用于公司目前所承接的物業(yè)管理項(xiàng)目的排水管理.3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GBT19002ISO9002 4.9 4。

10、1 目的通過對員工的考核管理,確保員工工作能力滿足規(guī)定的要求.2 適用范圍適用于公司對員工的工作表現(xiàn),包括德能勤績四方面的考核.3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GBT19002ISO9002 4.18 培訓(xùn)4 相關(guān)文件質(zhì)量手冊 4.18 培訓(xùn)5 職責(zé)5.1。

11、1 目的對運(yùn)作程序文件的制定審批發(fā)放及修改進(jìn)行控制.2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)作程序文件的控制.3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GBT19002ISO9002 4.54 相關(guān)文件質(zhì)量手冊 4.55 責(zé)任5.1 程序文件由ISO9000工作組指定。

12、1 目的本程序規(guī)定了制定物業(yè)管理方案實(shí)施質(zhì)量控制的職責(zé)方法和要求,以保證制定的物業(yè)管理方案符合法律法規(guī)的要求和滿足業(yè)主委托方的服務(wù)需求.2 使用范圍適用寫字樓管理工業(yè)廠房管理停車場管理商場管理住宅管理等方案的制定.3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GBT19。

13、1 目的本程序指導(dǎo)各部門進(jìn)行物資采購計(jì)劃的制定和采購物資的申請及審批,采購員的正確采購,以便采購物資符合規(guī)定要求.2 適用范圍適用于本公司物資的采購.3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GBT19002ISI9002 4.6 采購4 相關(guān)文件質(zhì)量手冊 4.6 。

14、1 目的本程序明確了對物業(yè)裝修的申報(bào)審批管理的實(shí)施控制,確保物業(yè)整體結(jié)構(gòu)的完整,以便用戶合理安全地使用物業(yè).2 適用范圍適用于本公司經(jīng)營管理的所有物業(yè)的裝修管理.3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GBT19002ISO9002 4.94 相關(guān)文件4.1 物業(yè)。

15、1 目的本程序明確了對公用設(shè)施管理的職責(zé),方法和要求,以保證公用設(shè)施安全可靠的運(yùn)行.2 使用范圍適用于公司目前所承接的物業(yè)管理小區(qū)內(nèi)的市政公用設(shè)施煤氣供應(yīng)系統(tǒng)電話系統(tǒng)有線電視系統(tǒng)及小區(qū)公用設(shè)施 環(huán)境導(dǎo)視系統(tǒng),電梯閉路監(jiān)視系統(tǒng)公用天線公共照明。

16、1 目的本程序規(guī)定了對本公司物業(yè)管理分承包方的要求,以有效控制分承包方的質(zhì)量符合規(guī)定的要求.2 適用范圍適用于外委的分承包方的評定.3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素GBT19002ISO9002 4.64 相關(guān)文件質(zhì)量手冊 4.6 采購控制5 責(zé)任5.1 。

17、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號: 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核日期 審核組長 審核員 審核綜述: 審核目的: 審核范圍: 審核準(zhǔn)則: 簡述: 綜合評述可附頁 不合格項(xiàng): 審核結(jié)論: 編制審核組長: 日期: 發(fā)放:總經(jīng)理管理者代表 相關(guān)部門經(jīng)理及其分。

18、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 內(nèi)部審核程序 編號:WHVKQP0501 版號修改狀態(tài):A1 生效日期: 1 1 目的目的 明確規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的責(zé)任方法和要求,驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié) 果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量手冊及程序文。

19、內(nèi)部審核管理程序內(nèi)部審核管理程序 1 1目的目的 為規(guī)范公司 HSE 管理體系內(nèi)部審核管理, 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性,特制定本管理程序. 2 2范圍范圍 本程序?qū)?HSE 管理體系內(nèi)部審核的程序范圍內(nèi)容和要求做了規(guī)定,本程。

20、第一次內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告第一次內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 一 引言 本次內(nèi)審是公司 ISO90021994 向 ISO90012000 轉(zhuǎn)版審核前,組織的第一 次內(nèi)審,隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度美譽(yù)度的不斷提高,其品牌形 象已深入人心,客戶對我們的。

21、質(zhì)量.環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃 文件編碼:JHQER企2003093 NO: 受審核部門 審核方式 依據(jù)文件 審核時(shí)間 審核目的 審核范圍 時(shí) 間 安 排 審核組成員 審核報(bào)告發(fā)放范圍及時(shí)間 管 理 者 代 表 副 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理。

22、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 1.1.0 0 目的目的 為了通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核,確定質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性有效性并采取 糾正措施,確保體系正常有效運(yùn)行,特制定本程序. 2.2.0 0 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制. 3。

23、GFP171 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 版本:1 第4頁,共8頁內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序1.目的用于保證公司內(nèi)部對質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行有計(jì)劃的驗(yàn)證,評定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求,并評價(jià)是否需要采取改進(jìn)和糾正措施.2.適用范圍適用于。