1、流流 程程 圖圖權權 責責 說說 明明 責任人職 責 績效專員 目標檢查前,編寫被檢部門目 標管理抽樣檢查表，并作好 其他檢查準備工作。
績效專員對被檢部門的目標計劃達成狀況 進行跟蹤檢查與記錄 限限 期期 完完 績效專員對檢查結果進行評定。

2、績績效效管管理理總總流流程程圖圖年年終終績績效效評評估估流流程程圖圖 流流 程程 圖圖權權 責責 說說 明明 責責任任人人職職 責責 每年12月下旬提交績效考評小組成員 績效中心 名單，由聯盟常務副總裁審核。
N聯盟常務 審批績效考評小組成。

3、計計劃劃管管理理流流程程圖圖 流流 程程 圖圖文文 字字 說說 明明 責任人職 責 在年度目標指導下,于規定時間內編制年度 各責任部門 目標經營計劃或項目開發計劃；同時據經營 或開發計劃編制季度目標計劃和月目標計劃。
各責任部門 按時向主管。

4、辦理預售許可證流程圖 編號：BTXMJY105 部門名稱經營部程序名稱辦理預售許可證工作程序 層次概要辦理預售許可證工作 交易中心工程部經營部客服中心責任部門 ABCDE 1 2客服中心 3交易中心經營部 4經營部 5經營部 6工程部 7經。

5、固定資產投資備案流程圖 編號：BTXMJY101 部門名稱經營部程序名稱固定資產投資備案工作流程 層次概要固定資產投資備案工作 規劃局環保局經營部造價中心責任部門 ABCDE 1 2造價中心 3經營部 4規劃局 5環保局 6經營部 7環保局。

6、華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 華東區域華東區域KA組組 Operation Flow of RTMart 大潤發操作流程大潤發操作流程 華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 營運管理流程營運管理流程 門店自主權利門店。

7、培 訓 流 程 圖 確定培訓目標 制定培訓計劃 設計培訓課程 選定培訓方法 準備培訓條件 通知培訓人員 開始培訓 培訓考核考試 崗位實踐 不合格重新培訓考試 確定培訓講師 。

8、北京存量住宅交易自行成交版 第一步：資格審驗第一步：資格審驗 自 2011 年 2 月 17 日起，對已擁有 1 套住房的本市戶籍居民家庭含駐京部隊現役軍人和現役武警家庭持有有 效北京市工作居住證的家庭，下同 持有本市有效暫住證在本市沒有住。

9、龍湖地產管理流程圖 采購管理部流程 工程管理部流程 戰略目標實施流程 行政流程設計 前期管理部流程 人力資源部流程 銷售管理部流程 研發管理部流程 戰略管理部流程 財務管理部流程 流程名稱：材料設備招標流程 流程編號：2.2.3 流程擁有者。

10、圖紙配合 項項目目方方案案概概念念設設計計 a本單位報批函 b項目建議書代可研報告 c房地產開發企業資質證明文件 d中外合營項目合營各方簽署的合作意向書 a建設項目地點征求意見函 b建設項目規劃審批申報表 c建設單位用地申請及擬建項目情況說。

11、 項項 目目 運運 作作 流流 程程 圖圖 市 場 部 專 業 調 查 其他部門信息源 高層領導信息源 其他信息渠道 市 場市 場 部 分部 分 析 處析 處 理理 息息 市場部跟進市場部跟進 備案存檔 策劃部方案策劃部方案 與 甲 方與 。

12、家庭電站維修流程 主要元件清單 物料名稱元件位置元件名稱規格 MOS管Q1.Q2.Q3.Q4SVD1404TO220 MOS管M1.M2.M3.M420N50TO247 保險片F1.F235A迷你型 電阻R01.R02.R03.R0410歐。

13、房地產工程付款流程房地產工程付款流程 工程部根據工程進度 申請付款 預算部根據監理報量， 復 核實際發生的成本， 對申 請進行批復 復核是否符 合合同規定， 累計付款是 否正確， 付款進度是否正 確 根據合同條款和工 程完成情況申請 主管副。

14、房地產退房流程房地產退房流程 客戶提出退房申請 業務員注明核實的退房 原因，提出意見，并注明 歷次付款情況， 同時附交 款憑證發票收據等 業務經理核實后批 復 客服部審核收款記錄， 后批復 銷售部經理進行審批 財務部出納根據審 批結果，進行。

15、房地產銷售流程房地產銷售流程 拿到銷售許可證后， 開盤 與客戶簽訂購房合同， 并要求客戶繳納首付 款，同時辦理住房按揭 貸款手續 現場出納收款后將款項 存入現場銀行，并開具 發票，同時編制收款日 報，交財務部復核 貸款到賬后，財務部確 認后。

16、房地產工程洽商流程房地產工程洽商流程 工程部根據工程情況 提出增減項目 預算部根據工程部設計變 更，計算工程量，并根據 市場價格核定造價 預算部長對其進行 復核批準 主管經理進行審批 財務部根據洽商結果更 新合同臺帳，并調整工 程未付款數字。

17、加加 盟盟 流流 程程 圖圖 公司方 1加盟商加盟階段 A 考察當地消費市場狀況及發展趨勢； B 確定開店意向，位置面積和投資 規模等； C 向總部索取有關資料和加盟申請表， 或進行在線申請； D 考察當地消費群體情況； 1 公司初步接受加。

18、酒店項目合作流程圖 酒店項目前期定位 酒店咨詢顧問公司選 擇。
華盛國際，浩華 可行性分析報告分析研測 酒店項目投資測算分析 酒店管理方接洽：朱 美拉，萬豪，喜達屋 酒店管理方提供主要商務條款 針對各個酒店主要條款作為投資測算分析 酒店管理方。

19、招商流程圖招商流程圖 對內對內 說明 此招商流程僅為本行及發展商內部使用流程不作為對外流程，對外流程為下面的認 租流程。
客戶提供資質證明材料客戶提供資質證明材料 填寫客戶租賃意向審批表并報發展審填寫客戶租賃意向審批表并報發展審 批批 將將。

20、 專柜撤場流程圖專柜撤場流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 專柜 采購主管員 采購主管員 采購總監 財務部 交清 未交清 申請撤場 了解原因，與 其洽談 填寫專柜撤場申 請表一式二份 審核 確認 核對應收費用是 否交清 書面通知總經辦 書。

21、訂貨流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 賣場主管 根據訂貨周期庫存 量預估銷量 電腦庫存與補貨 訂貨員 單的庫存差異較 大的與主管溝通 訂貨數量及品項 賣場主管 訂貨員 按供應商訂貨周期和主管 確認的補貨單，查詢商品 電腦庫存，反饋差異信。

22、殘次過期商品處理流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 理貨員 每周一次填寫殘次商 品統 計表 各部門主管 訂貨員 是 否 可退 不可退 注：1. 殘次過期商品采購部退貨依照采購部退貨的程序進行。
2不可退的分店處理的權限為 300元以下由店。

23、 自購商品分店配送流程圖自購商品分店配送流程圖 部門人員 流程 備注 采購部 收貨員 按訂單將各分店 的商品分開存放 采購員司機 現金出納員 收貨員防損員 采購員 防損員 分店 自購商品到店后，現金現納必 須將現金采購登記表交分店 收貨人員。

24、滯銷近期商品處理流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 賣場理貨員 每月一號十五號兩次 賣場主管 并簽名確認 店長 確認后，一份給收貨主管 長，一份賣場主管自留底 訂貨員 書面通知留底 供應商無處理 供應商有處理 已確定 未確定 統計滯銷商品。

25、 第 1 頁 共 1 頁 薪資核算及審批流程圖薪資核算及審批流程圖 部門部門人員人員 流流 程程 備備 注注 分店人事主管 所有資料及統計表原件需 有人事主管與店長的簽名 確認方為有效 總部人事助理 檢查所需資料是否齊 全，權限人員是否簽名。

26、生鮮商品報損流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 理貨員 理貨員 下午 13：00 及晚上填寫 生鮮主管 并簽名確認 店長值班店長 電腦文員 防損員理貨員 雙方同時清點核對 防損員 清潔工 整理報損的商品在 指定區域 填寫商品報損統 計表 。

27、月度運營會議準備流程圖 各部門提交月度工作總結下月工作計劃 主管副總審核 此項工作由各部門經理 根據項目主專項計劃 本月逾期工作及部門職 能工作負責編制每月 23日至25日 項目總審核 項目總提出指導性意見 主管副總部門經理根據指導意見修改。

28、符合城市更新條件 的城中舊村向鎮政 府提出更新申請 召開村民成員大會 或社區股份合作公 司股東大會進行更 新事項表決 更新意愿 實施方式 公正機構公證或律師事務所見證 村集體自行 實施 選擇單一市 場主體實施 獲得占全體成員股 東人數三分之。

29、1 土地初堪 地區客研 集團客研 基礎市場研究丏業 準備會 參加區域級公司匯 報會 參加區域級公司匯 報 勘察土地 技術支持 集團固定勱作 立項會 投委會 上報1天 討論并給 予意見 土地勘察參與討 論并給予意見 反饋后續要研究問題 4天 。

30、1天2.5天2.5天2天1天1天1天 土地信息收集投資交底會 各部門經辦 看現場 市場分析 客戶分析 強排方案 投資測算 銷售計劃 工程分期計劃 經營層看現 場 匯總各部門 成果 南區投資決策會 由項目發展部明確： 1目標地塊土地出讓 條件。

31、二十二十墻改基金墻改基金辦件辦件流程圖流程圖 領取相關表格，準備申報要件 填寫新型墻體材料開發 專項基金繳費通知 申報要件： 1 項目立項批準文件或年度投資計劃； 2 工程建設項目報建登記表 ； 3 設計中標通知書 ； 4設計文件或總平圖 。

32、華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 華東區域華東區域KA組組 Operation Flow of RTMart 大潤發操作流程大潤發操作流程 華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 營運管理流程營運管理流程 門店自主權利門店。

33、廣州新世界物業管理有限公司作業文件文件編 號WINWGZAL.GC429版 本 號A工作流程工作流程修訂狀態號0頁碼11水表房巡查流程圖水表房巡查流程圖是未開未開否正常是異常水表房巡查檢查閘閥閘閥狀態水表運轉情況記錄水表讀數填料不足增加向工。

34、企業制度企業制度訂貨流程圖部門部門流程流程備注備注賣場主管根據訂貨周期庫存量預估銷量電腦庫存與補貨訂貨員單的庫存差異較大的與主管溝通訂貨數量及品項賣場主管訂貨員按供應商訂貨周期和主管確認的補貨單,查詢商品電腦庫存,反饋差異信息給主管制作訂貨。