1、審計(jì)案例分享審計(jì)案例分享 法務(wù)審計(jì)監(jiān)察中心法務(wù)審計(jì)監(jiān)察中心 陳樂(lè)舒陳樂(lè)舒 2011年年4月月22日日 按審計(jì)關(guān)注的事項(xiàng)分類 一固定資產(chǎn)的案例 二出納相關(guān)的案例 三稅務(wù)相關(guān)的案例 四酒店相關(guān)的案例 五合同與往來(lái)的案例 六注冊(cè)資本的案例 七工程。

2、1.0目的:提高物業(yè)公司形象,爭(zhēng)取達(dá)到五星級(jí)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn).2.0適用范圍:公司各部門.3.0內(nèi)容:3.1上班時(shí)間要求儀容整潔,姿態(tài)端莊.3.2保持辦公室的衛(wèi)生清潔與辦公用品的擺放有序.3.3以最佳姿態(tài)迎接客人,雙手遞送茶水并及時(shí)添加.3.4向。

3、1 目的滿足公司內(nèi)部實(shí)行獨(dú)立核算與考核的需要.2 適用范圍適用于公司單獨(dú)內(nèi)部的考核部門,含服務(wù)中心房產(chǎn)漢口房產(chǎn)武昌會(huì)所吉普吧4S店工程保修組工程綠化組公司本部.3 內(nèi)容3.1結(jié)算范圍:內(nèi)部之間服務(wù)結(jié)算目前主要指直接成本支出和直接提供勞務(wù)方面。

4、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱:內(nèi)部審核控制程序 版 次:A0 文件編號(hào):POLYQP822 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 1. .0 0 目的目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的流程職責(zé)和工作要求,為內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實(shí)施提供程序準(zhǔn)則. 2.02。

5、8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部的質(zhì)量體系審核,驗(yàn)證公司的所有質(zhì)量活動(dòng)和其有關(guān)結(jié)果是否符合已建立的質(zhì)量體系要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系中存在的問(wèn)題并采取糾正措施,使質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行;8.2.2.2 QHSE管理體系內(nèi)部審核在每間。

6、內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告 被審核部門 審核時(shí)間序號(hào)問(wèn)題點(diǎn)描述糾正措施糾正措施驗(yàn)證審核員: 審核組長(zhǎng): 被審核方。

7、內(nèi)部審核檢查表序號(hào): 年第 號(hào)體系要素引用文件文件版次審核類型受審核部門審核人員時(shí)間序號(hào)檢 查 要 點(diǎn)文件條款驗(yàn)證方法驗(yàn)證記錄審核結(jié)果結(jié)論123456789 審核組長(zhǎng): 日期: 歸檔: 日期。

8、資資金金調(diào)調(diào)撥撥審審批批表表 填表時(shí)間流水號(hào) 項(xiàng)目名稱三亞公司名稱保利酒店管理有限公司三亞分公司 OA標(biāo)題關(guān)于項(xiàng)目申請(qǐng)從調(diào)入資金的審批關(guān)于項(xiàng)目申請(qǐng)調(diào)出資金至的審批 經(jīng)辦人調(diào)撥金額 資金調(diào)撥情況說(shuō)明 調(diào)撥事由 例1:本項(xiàng)目因原因,影響項(xiàng)目正常。

9、前 言 為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對(duì)員工的管理,使各項(xiàng)工作有章可循 有據(jù)可依, 特制定本 內(nèi)部規(guī)章制度 , 各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工, 加強(qiáng)對(duì)本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì), 認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度, 并嚴(yán)格加以實(shí)施. 本規(guī)章制度。

10、前 言 為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對(duì)員工的管理,使各項(xiàng)工作有章可循 有據(jù)可依, 特制定本 內(nèi)部規(guī)章制度 , 各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工, 加強(qiáng)對(duì)本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì), 認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度, 并嚴(yán)格加以實(shí)施. 本規(guī)章制度。

11、質(zhì)量.環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃 文件編碼:JHQER企2003093 NO: 受審核部門 審核方式 依據(jù)文件 審核時(shí)間 審核目的 審核范圍 時(shí) 間 安 排 審核組成員 審核報(bào)告發(fā)放范圍及時(shí)間 管 理 者 代 表 副 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理。

12、內(nèi)部通啟內(nèi)部通啟 文件編碼:JHQER企2003022 存根聯(lián) 致: 由: 日期: 簽收: 主 要 內(nèi) 容 擬稿 簽發(fā) 份數(shù) 內(nèi)部通啟內(nèi)部通啟 文件編碼:文件編碼:JHQER企企2003022 發(fā)文聯(lián)發(fā)文聯(lián) 致:致: 由:由: 日期:日期。

13、四川華神物業(yè)管理有限公司四川華神物業(yè)管理有限公司 內(nèi)內(nèi) 部部 質(zhì)質(zhì) 量量 審審 核核 報(bào)報(bào) 告告 審核日期:審核日期: 年年 月月 四川華神物業(yè)管理有限公司專用表格 質(zhì)量審核報(bào)告 審核類型 審核日期 年 月 日 審核目的: 審核依據(jù): 受審。

14、 物業(yè)管理公司內(nèi)部管理制度 組 織 管 理 制 度 xx 市 xx 物業(yè)管理有限公司 xxxx 年 xx 月 目錄 第一章 物業(yè)公司的組織架構(gòu) WYZG01001 物業(yè)公司的組織架構(gòu)圖2 第一章 物業(yè)公司總部管理人員職責(zé) WYZG02001。

15、 內(nèi)部管理制度及考核辦法內(nèi)部管理制度及考核辦法 深圳市 xx 物業(yè)管理有限公司 二 OXX 年 月 日 第一項(xiàng)第一項(xiàng) 基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理 111 健全的內(nèi)部管理規(guī)章制度工作標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法健全的內(nèi)部管理規(guī)章制度工作標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法 1111 管理。

16、 前 言 為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對(duì)員工的管理,使各項(xiàng)工作有章可循有據(jù)可 依,特制定本內(nèi)控制度 ,各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工,加強(qiáng)對(duì)本制度 的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì),認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴(yán)格加以實(shí)施. 本規(guī)章制度連同公司文件。

17、湖南影視會(huì)展物業(yè)管理有限公司編號(hào):YSHZCX0214程 序 文 件版號(hào)改次:A0內(nèi)部審核控制程序頁(yè)數(shù):第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)1.0 目的:通過(guò)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核,確定管理體系活動(dòng)及其結(jié)果是否符合策劃的安排,確保管理體系的。

18、 用心服務(wù)用愛(ài)呵護(hù)目 錄前 言第一部分 公司簡(jiǎn)介惠州市三遠(yuǎn)物業(yè)服務(wù)有限公司簡(jiǎn)介管理與服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)三遠(yuǎn)集團(tuán)物業(yè)管理中心組織架構(gòu)惠州市三遠(yuǎn)物業(yè)服務(wù)有限公司組織架構(gòu)第二部分 公司各部崗位職責(zé) 經(jīng)理崗位職責(zé)副經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)理助理崗位職責(zé)綜合管理部主。

19、內(nèi)部管理制度及考核辦法深圳市xx物業(yè)管理有限公司二OXX年 月 日第一項(xiàng) 基礎(chǔ)管理111健全的內(nèi)部管理規(guī)章制度工作標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法1111管理服務(wù)工作程序及崗位職責(zé)11111物業(yè)管理工作流程11112管理處組織架構(gòu)11113管理處管理人員分工。