1、深圳市保利物業管理有限公司 文件名稱：內部審核控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP822 第 1 頁 共 3 頁 1 1. .0 0 目的目的 規定內部質量審核的流程職責和工作要求，為內部質量審核的有效實施提供程序準則。
2.02。

2、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 內部審核程序 編號：WHVKQP0501 版號修改狀態：A1 生效日期： 1 1 目的目的 明確規定內部質量審核的責任方法和要求，驗證質量管理體系的質量活動和有關結 果是否符合標準要求和公司質量手冊及程序文。

3、內部審核管理程序內部審核管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 管理體系內部審核管理， 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性，特制定本管理程序。
2 2范圍范圍 本程序對 HSE 管理體系內部審核的程序范圍內容和要求做了規定，本程。

4、體系 4 管理評審控制程序 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性充分 性和有效性。
2 范圍 適用于對公司質量管理體系的評審。
管理評審控制程序是由最高管理者就質量方針和目標， 對質量體系的 現狀和適應性進行的正。

5、ISO 體系文件控制程序體系文件控制程序 體系程序 1 不合格控制程序 1目的 確保服務過程中的不合格及體系運作和服務中的不合格項得到識別和控制， 防止不合格品的 非預期使用或交付。
2適用范圍 適用于對公司各部門提供服務過程中的不合格品和。

6、第 1 頁 共 6 頁 人力資源控制程序人力資源控制程序 1.0 1.0 目的目的 對承擔質量管理體系職責的人員規定相應崗位的能力要求，并 進行培訓或采取其他措施以滿足規定要求。
2.0 2.0 適用范圍適用范圍 適用于麗江花園物業管理公司。

7、第 1 頁 共 6 頁 1 員工培訓控制程序員工培訓控制程序 1.0 1.0 目的目的 為驗證和保證本公司員工的資格并提供必要的培訓，以確保并 提升員工的業務技能服務工作意識物業管理的服務質量與 提高工作效率，從而達到人力資源的可持續發展。

8、第 1 頁 共 6 頁 數據分析控制程序數據分析控制程序 1.0 1.0 目的目的 為確定收集和分析適當的數據，分析維護和服務質量顧客 需求，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處 可以持續改進質量管理體系的有效性，特制定本程序。

9、第 1 頁 共 5 頁 管理評審控制程序管理評審控制程序 1 1.0 .0 目的目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，包括對質量方針目標 的評審，確保質量管理體系持續的適應性充分性和有效性。
2 2.0 .0 范圍范圍 適用于對麗江花園物。

10、 物業管理有限公司物業管理有限公司 P R O P E R T Y M A N A G I N GP R O P E R T Y M A N A G I N G C O .C O . , , L T DL T D . . 編 號：COP 版。

11、 內部質量審核控制程序內部質量審核控制程序 1 目的目的 通過開展內部審核，評價和驗證公司質量管理體系的符合性和有效性，及時 發現體系中的不合格，并采取糾正和預防措施，改進和完善質量管理體系。
2 范圍范圍 適用于集團公司內部質量審核活動全。

12、 第 1 頁 共 3 頁 內部審核控制程序內部審核控制程序 1. 1. 目的目的 為規范各公司三標體系內部審核工作，明確內部審核的職責和工作內容，建立切實 可行的業務流程，特制訂本管理規定。
2. 2. 適用范圍適用范圍 本規定適用于各公司。

13、版號:A作業指導書停車場管理規定更改號:0WI5.203頁碼:1610目的確保停車場及收費系統的正常運行,保證停車場的正常秩序及收費及票款安全完整20適用范圍適用于各物業服務中心停車場30職責31秩序維護部責任人負責管轄區域停車場各項管理工。

14、版號:A程序文件供方評審及管理程序更改號:0QP4.9頁 碼:1610目的通過對物業管理中服務供方的評價選擇和監控管理,確保供方提供的物資符合規定要求,為公司提供滿意的產品和服務質量.20適用范圍適用于對公司提供物資的供方進行評審與監控管理。

15、版號:A程序文件質量體系文件控制程序更改號:0QP1.1頁碼:1310目的明確規定質量體系文件的控制方法和要求,確保公司各部門使用受控文件的有效版本,保證質量體系的有效運作.20適用范圍適用于質量手冊程序文件作業指導書等的控制.30職責3 。

16、合同管理標準作業程序合同管理標準作業程序一目的一目的規范合同的評審簽署履約跟進歸檔管理工作程序,確保公司利益信譽規范合同的評審簽署履約跟進歸檔管理工作程序,確保公司利益信譽得到保障.得到保障.二適用范圍二適用范圍適用于物業部所有合同的管理工。

17、采購管理標準作業程序采購管理標準作業程序一目的一目的規范公司采購管理工作,確保公司采購物品符合規定要求.規范公司采購管理工作,確保公司采購物品符合規定要求.二適用范圍二適用范圍適用與物業部及下屬管理處的采購管理工作.適用與物業部及下屬管理處。

18、體系程序 2改進控制程序1 目的采取有效的改進糾正和預防措施,實現質量管理體系的待續改進.2 適用范圍適用于改進糾正和預防措施的制定實施與驗證.3 職責31 物業部負責組織對體系服務持續改進的策劃,當出現存在和潛在的質量問題時發出相應的糾正。

19、體系 8文 件 控 制 程 序1 目的對與公司質量管理體系有關的文件進行控制, 確保各相關場所使用文件為有效版本.2 范圍適用于與質量管理體系有關的文件控制.3 職責31 總經理負責批準發布質量手冊和程序文件.32 副總經理負責綜合部質量手。

20、集團物業文件 第 1 頁 共 6 頁 文件名稱文件名稱 報事報事管理程序管理程序 文件編號文件編號:LHWYLHWY PBPB 1 10 0 生效日期生效日期 版本版本 20201 12 2A A 頁頁 數:共數:共 6 6 頁頁 編制編制。