1、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 陳樂舒陳樂舒 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程。

2、YSHZJL0237A0湖南影視會展物業管理有限公司內部管理體系審核檢查清單審核部門: 審核內容涉及文件審核方法檢 核 記 錄符合不符合審核員: 審核組長: 審核日期: 年 月 日。

3、1 目的建立規范的內部委托工作程序,提高工作質量和水平,降低內部管理成本.2 適用范圍公司內部部門之間的業務委托.3 職責公司財務管理部負責本規范的推行解釋修改并檢查執行情況.各業務部門負責業務的執行及監督.4 方法與過程控制4.1 總則4。

4、退 款 會 簽 表單 元業主簽名施工單位負責人簽名退 項款 目12退 原款 因業戶簽章: 日期:管 意理處 見經 手 人: 日期:財 務: 日期: 主 任: 日期:公 財司 務簽 署: 日期:公 領司 導 簽 署: 日期:備注。

5、內部審核觀察項報告 被審核部門 審核時間序號問題點描述糾正措施糾正措施驗證審核員: 審核組長: 被審核方。

6、內部審核檢查表序號: 年第 號體系要素引用文件文件版次審核類型受審核部門審核人員時間序號檢 查 要 點文件條款驗證方法驗證記錄審核結果結論123456789 審核組長: 日期: 歸檔: 日期。

7、資資金金調調撥撥審審批批表表 填表時間流水號 項目名稱三亞公司名稱保利酒店管理有限公司三亞分公司 OA標題關于項目申請從調入資金的審批關于項目申請調出資金至的審批 經辦人調撥金額 資金調撥情況說明 調撥事由 例1:本項目因原因,影響項目正常。

8、前 言 為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循 有據可依, 特制定本 內部規章制度 , 各部門員工應根據本部門工作分工, 加強對本制度的學習和領會, 認真執行本規章制度中公共制度和相應制度, 并嚴格加以實施. 本規章制度。

9、內內部文件處理專用紙部文件處理專用紙 來文名稱 編號 時間 處 理 意 見 領 導 批 示 送達領導 送達時間 退回時間 處 理 結 果 相 關 部 門 意 見。

10、第 1 頁 共 7 頁 內部審核控制程序內部審核控制程序 1.0 1.0 目的目的 按策劃的間隔時間進行內部質量審核活動,以驗證質量活動及 其結果是否符合策劃安排,并確定質量管理體系持續的有效 性. 通過內部質量審核提出糾正措施, 不斷完善。

11、第 1 頁 共 4 頁 內部溝通控制程序內部溝通控制程序 1.0 1.0 目的目的 規定體系內部信息的發布 接收處理, 以促進體系的不斷改進. 對公司內的職能及其相互關系予以規定和溝通, 以促進有效的 質量環境管理. 2.0 2.0 適用范。

12、 前 言 為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循 有據可依, 特制定本 內部規章制度 , 各部門員工應根據本部門工作分工, 加強對本制度的學習和領會, 認真執行本規章制度中公共制度和相應制度, 并嚴格加以實施. 本規章制。

13、 前 言 為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循 有據可依, 特制定本 內部規章制度 , 各部門員工應根據本部門工作分工, 加強對本制度的學習和領會, 認真執行本規章制度中公共制度和相應制度, 并嚴格加以實施. 本規章制。

14、目目 錄錄 前前 言言 第一部分第一部分 公司簡介公司簡介 惠州市某物業服務有限公司簡介 管理與服務質量目標 某集團物業管理中心組織架構 惠州市某物業服務有限公司組織架構 第二部分第二部分 公司各部崗位職責公司各部崗位職責 經理崗位職責 副。

15、 物業管理公司內部管理制度 組 織 管 理 制 度 xx 市 xx 物業管理有限公司 xxxx 年 xx 月 目錄 第一章 物業公司的組織架構 WYZG01001 物業公司的組織架構圖2 第一章 物業公司總部管理人員職責 WYZG02001。

16、 前 言 為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循有據可 依,特制定本內控制度 ,各部門員工應根據本部門工作分工,加強對本制度 的學習和領會,認真執行本規章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施. 本規章制度連同公司文件。

17、內部培訓師管理制度內部培訓師管理制度 1 1 總則總則 為了建立公司內部培訓師隊伍, 實現內部培訓師管理的正規化和科學化, 激勵公司各級人員積 極參與培訓工作,充分利用公司有限的人力資本等培訓資源,充分挖掘內部培訓講師資源,提高 內部培訓師。

18、湖南影視會展物業管理有限公司編號:YSHZCX0204程 序 文 件版號改次:A0內部溝通與信息交流程序頁數:第 1 頁 共 2 頁1.0 目的:建立各部門及職員與領導之間的溝通渠道,并形成制度,加強信息交流.2.0 適用范圍:公司內部溝通。

19、湖南影視會展物業管理有限公司編號:YSHZCX0214程 序 文 件版號改次:A0內部審核控制程序頁數:第 1 頁 共 2 頁1.0 目的:通過按策劃的時間間隔進行內部管理體系審核,確定管理體系活動及其結果是否符合策劃的安排,確保管理體系的。

20、前 言為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循有據可依,特制定本內部規章制度,各部門員工應根據本部門工作分工,加強對本制度的學習和領會,認真執行本規章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施.本規章制度連同公司管理規定員工。