1、流流 程程 圖圖權權 責責 說說 明明 責任人職 責 績效專員 目標檢查前,編寫被檢部門目 標管理抽樣檢查表，并作好 其他檢查準備工作。
績效專員對被檢部門的目標計劃達成狀況 進行跟蹤檢查與記錄 限限 期期 完完 績效專員對檢查結果進行評定。

2、績績效效管管理理總總流流程程圖圖年年終終績績效效評評估估流流程程圖圖 流流 程程 圖圖權權 責責 說說 明明 責責任任人人職職 責責 每年12月下旬提交績效考評小組成員 績效中心 名單，由聯盟常務副總裁審核。
N聯盟常務 審批績效考評小組成。

3、頁面 1 危險性較大工程專項施工方案的編制審批及實施流程圖危險性較大工程專項施工方案的編制審批及實施流程圖 識別危險源：識別危險源： 技術負責人組織技術安全部門共 同對項目重大危險源進行辨識 列出重大危險源清單：列出重大危險源清單： 重大危。

4、項項目目宣宣傳傳方方案案審審批批流流程程圖圖 編號：BTXJ101 部門名稱銷售監督中心流程名稱項目宣傳方案審批流程圖 層次概要項目宣傳方案審批 分管領導銷售監督銷售公司項目公司責任部門 ABCDE 1 2銷售公司 3銷售監督 4 分管領導。

5、項項目目宣宣傳傳檔檔案案管管理理及及款款項項撥撥付付工工作作流流程程圖圖 編編號號BTXJ103BTXJ103 部門名稱銷售監督中心流程名稱項目宣傳檔案管理及款項撥付流程圖 層次概要項目宣傳檔案管理及款項撥付流程 分管領導銷售監督中心執行部。

6、項項目目宣宣傳傳物物料料制制作作監監控控流流程程圖圖 編號：BTXJ102 部門名稱銷售監督中心流程名稱銷售監督中心項目宣傳物料制作監控流程 層次概要銷售監督中心項目宣傳方案執行監查 分管領導銷售監督銷售公司造價中心項目公司責任部門 ABC。

7、建設項目前期前期審批控制流程圖 編號：BTXMJY102 部門名稱經營部程序名稱建設項目前期審批控制流程 層次概 要 建設項目前期審批控制 消防局規劃局經營部研發中心責任部門 ABCDE 1 2研發中心 3經營部 4研發中心 5規劃局 6研。

8、 22 四換房工作流程圖四換房工作流程圖 賓客提出換房要求 非當日換房 當日換房 問清賓客姓名，房號，換房種類 查詢是否有賓客需要的客房 交接班時做好記錄，預留賓客選 定房型的客房。
為賓客安排換事宜，并向其 簡介新的客房內如房價等情 況。

9、項目施工安全管理流程圖項目施工安全管理流程圖 工程項目職業健康與安全管理流程圖工程項目職業健康與安全管理流程圖 過 程主 流 程 收尾過程控制過程實施過程計劃過程啟動過程 啟動過程計劃過程實施過程控制過程收尾過程 確定項目職業 健康與安全目。

10、 1 招商工程管理流程 目目 錄錄 第一部分：商戶進場前期工程管理流程第一部分：商戶進場前期工程管理流程 . 2 一招商前期工程技術管理流程 . 2 二設計變更管理流程 . 3 三項目實施預驗收管理流程 . 5 四商鋪驗收管理流程 . 7 。

11、 項項 目目 運運 作作 流流 程程 圖圖 市 場 部 專 業 調 查 其他部門信息源 高層領導信息源 其他信息渠道 市 場市 場 部 分部 分 析 處析 處 理理 息息 市場部跟進市場部跟進 備案存檔 策劃部方案策劃部方案 與 甲 方與 。

12、家庭電站維修流程 主要元件清單 物料名稱元件位置元件名稱規格 MOS管Q1.Q2.Q3.Q4SVD1404TO220 MOS管M1.M2.M3.M420N50TO247 保險片F1.F235A迷你型 電阻R01.R02.R03.R0410歐。

13、承包方提出工程變更的程序流程圖 1工程變更只作為技術變更的，不涉及經濟費用調整的： 14 天 3 天 不同意 不同意 派專人 2工程變更既包含技術變更的，又包含經濟變更的： 14 天 3 天 不同意 不同意 派專人 承包商提出 項目總監組織。

14、泰興市城市總體規劃編制審批流程圖 項目名稱：非行政許可審批 項目編號：非行政許可審批第 1 號 根據泰州市建設主管部門審查意見 組織編制城市總體規劃成果 報經同級人民代表大會 或其常務委員會審查同意 報泰州市人民政府審批 組織公示征詢 征求。

15、由他人代辦領取抽簽號的，代辦者需持本人身份證 及準買家身份證復印件內部認購優惠權登記表到 抽簽號發放點領取抽簽號 8：0010：00落籌準買家憑內部認購優 惠權登記表及本人身份證到抽簽號 發放點領取抽簽號 已領取抽簽號的準買家統 一到抽簽等。

16、酒店項目合作流程圖 酒店項目前期定位 酒店咨詢顧問公司選 擇。
華盛國際，浩華 可行性分析報告分析研測 酒店項目投資測算分析 酒店管理方接洽：朱 美拉，萬豪，喜達屋 酒店管理方提供主要商務條款 針對各個酒店主要條款作為投資測算分析 酒店管理方。

17、 專柜進場流程專柜進場流程 部門 流程 備注 采購部 財務部 相關部門 策劃部 策劃部 采購部 防損部 人事部 專柜商與采購部簽定 合同 專柜商按合同交清相 關費用 采購部出聯絡函給營 運部和策劃部，策劃 部負責協調專柜進場 事宜 專柜將陳。

18、 市調調價流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 各部門 店長 依據采購部的商品 分類毛利率指標 否 是 分店 采購主管 采購主管 采購總監經理 采購文員 打印調價單通知相 電腦文員 關部門 填寫手工 調價單 審核 確認 調價并通知分 店 填。

19、新商品入場流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 采購主管員 供應商提供商品報價單 各分店營運部 填寫市調表 采購經理 依據市調表和商 品報價單新商品登 記表 采購總監 采購文員 商品登記前， 其供應商必須 有有效合同號 采購主管員 采購經理。

20、 調價進價流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 采購主管 員 采購經理 采購總監 簽字確認后，交采購文員 采購文員 手工調價單給 采購文員留底 注：.生鮮蔬菜的進價調整由采購員自行審核，確定。
.自購商品調價同樣按以上流程執行 申請調整進貨。

21、驗收入庫流程圖驗收入庫流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 供應商 附帶傳真訂單送貨單 訂貨單需收貨員送貨人 收貨部 員防損員三方簽名確 認，防損部主要作用是 監督驗收完的商品全部 拉入商品 收貨部 以防漏打單 電腦文員 檢查三方簽名，核對。

22、月度運營會議準備流程圖 各部門提交月度工作總結下月工作計劃 主管副總審核 此項工作由各部門經理 根據項目主專項計劃 本月逾期工作及部門職 能工作負責編制每月 23日至25日 項目總審核 項目總提出指導性意見 主管副總部門經理根據指導意見修改。

23、符合城市更新條件 的城中舊村向鎮政 府提出更新申請 召開村民成員大會 或社區股份合作公 司股東大會進行更 新事項表決 更新意愿 實施方式 公正機構公證或律師事務所見證 村集體自行 實施 選擇單一市 場主體實施 獲得占全體成員股 東人數三分之。

24、項目概念性方案策劃流程圖 編號：BTYF101 部門名稱研發中心流程名稱概念性方案策劃流程 層次概要項目前期策劃分析 董事局主席技術總監研發中心項目部設計單位責任部門 ABCDEF 1 2項目部 3項目部研發中心 4研發中心 5研發中心 6。

25、1 土地初堪 地區客研 集團客研 基礎市場研究丏業 準備會 參加區域級公司匯 報會 參加區域級公司匯 報 勘察土地 技術支持 集團固定勱作 立項會 投委會 上報1天 討論并給 予意見 土地勘察參與討 論并給予意見 反饋后續要研究問題 4天 。

26、1天2.5天2.5天2天1天1天1天 土地信息收集投資交底會 各部門經辦 看現場 市場分析 客戶分析 強排方案 投資測算 銷售計劃 工程分期計劃 經營層看現 場 匯總各部門 成果 南區投資決策會 由項目發展部明確： 1目標地塊土地出讓 條件。

27、十十三三土地確權土地確權辦件流程圖辦件流程圖 領取土地登記申請書 搜集相關資料和文件 企 業 基 本 情 況 申 請 登 記 的 土 地 概 況 申報要件： 1 土地登記申請書 ； 2土地出讓合同劃撥決定書作價入股決定 書土地租賃合同土地授。

28、九九地名申報地名申報辦件流程圖辦件流程圖 領取地名命名更名申報表 根據天津市居住區及公建名 稱使用管理規定確定項目優 選地名若干待批 申報要件： 1 項目立項批準文件或年度投 資計劃； 2 建設用地規劃許可證 ； 3建筑平面圖； 4建筑景觀。

29、 工作流程工作流程 項目可行性研究 投 資 決 策 簽訂土地使用權合同 投資計劃14 購買 1500 現勢地形圖1 辦理勘測定界技術成果7 建設用地規劃許可證14 工程項目報建1 規劃方案 設計文件招標 20 地名申報45 編制修建性詳細規。

30、房地產開發項目辦事流程圖房地產開發項目辦事流程圖 簽訂開發合同或辦理一書一冊 建委 施工圖審查備案建委 立項或備案計委 環境保護設計批準書環保局 選址方案審查用地規劃許可證規劃局 消防審核意見書公安消防大隊 工程招投標及備案建委 城市園林綠。

31、華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 華東區域華東區域KA組組 Operation Flow of RTMart 大潤發操作流程大潤發操作流程 華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 營運管理流程營運管理流程 門店自主權利門店。

32、 中國管理資訊網 圖紙配合項目方案概念設計 a本單位報批函 b項目建議書代可研報告 c房地產開發企業資質證明文件 d中外合營項目合營各方簽署的合作意向書 a建設項目地點征求意見函 b建設項目規劃審批申報表 c建設單位用地申請及擬建項目情況說。

33、 1 長沙市申請公共租賃住房保障資格審批工作流程圖棚戶區片區改造及其他市級以上重點工程項目征收中的私有房屋被征收人和公房承租人被征收房屋關系人申請人須攜帶申請材料到戶籍所在地社區居委會提出申請.申 請 人提出申請街道辦事處受理收到社區居委會。

34、交房工作流程圖交房工作流程圖發資料交鑰匙.所有資料存檔后,由物業服務中心管理人員發放住宅使用說明書 質量保證書 業主使用守則等業主到業主到場場9月249月30簽協議簽協議簽協議.業主和物業公司共同簽署前期物業管理服務協議 簽定業主公約,等相。

35、古城區商鋪交房流程圖古城區商鋪交房流程圖相關手續辦理完畢商戶驗房商戶接房物業公司商管客服部工程部配合合格物業移交并填寫古城區交房驗收單古城區交房驗收單古城區商戶裝修告知書古城區商戶裝修告知書結束商管客服部資料備案1 1租賃合同租賃合同2 2。

36、房地產開發項目開發流程房地產開發項目開發流程項目招拍掛程序項目招拍掛程序, ,尋找合作伙伴尋找合作伙伴, ,簽定合作意向簽定合作意向, ,協議及合同書協議及合同書向規劃管理部門申領規劃要點向規劃管理部門申領規劃要點, ,以獲取規劃要點通知書。