1、流流 程程 圖圖權權 責責 說說 明明 責任人職 責 績效專員 目標檢查前,編寫被檢部門目 標管理抽樣檢查表，并作好 其他檢查準備工作。
績效專員對被檢部門的目標計劃達成狀況 進行跟蹤檢查與記錄 限限 期期 完完 績效專員對檢查結果進行評定。

2、績績效效管管理理總總流流程程圖圖年年終終績績效效評評估估流流程程圖圖 流流 程程 圖圖權權 責責 說說 明明 責責任任人人職職 責責 每年12月下旬提交績效考評小組成員 績效中心 名單，由聯盟常務副總裁審核。
N聯盟常務 審批績效考評小組成。

3、萬科企業股份有限公司 CHINA VANKE CO., LTD. 入職轉正離職 編號：VANKEHRD002 版號：A0 頁碼：第 1 頁 共 11 頁 入職轉正離職 修訂記錄 日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人 0X.12.20A0岳。

4、質量體系文件 第1頁，共1頁 重重慶慶新新龍龍湖湖 物物業業管管理理 有有 限限公公司司 版版本本號號：C C文件名稱 文文件件編編號號： XZ 17 修修改改狀狀態態： 員員工工轉轉正正流流程程 生生效效日日期期： 2004年年2月月1日。

5、員工轉正工作流程圖 編號：BTRL104 部門名稱人力資源部流程名稱員工轉正工作流程 層次概要轉 正 轉正人員項目部用人部門人力資源部行政總監項目經理責任部門 ABCDE 1 2員工本人 3用人部門 4人力資源部 5 行政總監 項目經理 6。

6、員工培訓工作流程圖 編號：BTRL107 部門名稱人力資源部流程名稱員工培訓工作流程 層次概要培訓 各部門項目部分管經理項目經理 人力資源部行政總監集團總經理責任部門 ABCDE 1 2 各部門 項目部 3分管經理 4人力資源部 5行政總監。

7、員工工作交接流程圖 編號：BTRL105 部門名稱人力資源部流程名稱員工工作移交流程圖 層次概要工 作 移 交 辦公室人力資源部項目部各部門財 務責任部門 ABCDE 1 2人力資源部 3人力資源部 5 辦公室財務部 項目部各部門 6 辦公。

8、人力資源招聘工作流程圖 編號：BTRL103 部門名稱人力資源部流程名稱人力資源招聘工作流程 層次概要招 聘 項目部用人部門行政總監分管經理項目經理人力資源部責任部門 ABCD 1 2用人部門 3 用人部門 分管領導 4行政總監 5人力資源。

9、員工內部工作調動流程圖 編號：BTRL101 部門名稱人力資源部流程名稱員工內部調動工作流程 層次概要內部調動 員工本人人力資源部原部門調入部門行政總監責任部門 ABCDE 1 2人力資源部 3員工本人 4原部門調入部門 5行政總監 7 人。

10、績效考核工作流程圖 編號：BTRL109 部門名稱人力資源部流程名稱員工績效考核管理流程 層次概要考 核 考核管理委員會人力資源部項目部各部門行政總監集團總經理責任部門 ABCDEF 1 2人力資源部 3行政總監 4集團總經理 5人力資源部。

11、員工離職管理工作流程圖 編號：BTRL102 部門名稱人力資源部流程名稱員工離職管理流程 層次概要離 職 員工本人人力資源部項目部用人部門行政總監集團總經理責任部門 ABCDEF 1 各用人部門負責 人或公司領導 2行政總監 3 總經理 或。

12、員工續聘管理流程圖 編號：BTRL106 部門名稱人力資源部流程名稱員工續聘管理流程 層次概要續聘 員工本人人力資源部行政總監集團總經理責任部門 ABCDE 1 2人力資源部 3員工本人 4員工所屬部門行政總監 5總經理 6人力資源部 7人。

13、 十七房地產項目審批流程圖 1 牽頭部門：計委 2 協辦部門：規劃局國土局地震局環保局人防辦氣象局建設局房管局 水利交通文化等相關部門 計委 項目建議書，可研報告 規劃局 建設項目 選址意見 書 國土局 土地掛牌 拍賣手續 地震局 建設工程。

14、家庭電站維修流程 主要元件清單 物料名稱元件位置元件名稱規格 MOS管Q1.Q2.Q3.Q4SVD1404TO220 MOS管M1.M2.M3.M420N50TO247 保險片F1.F235A迷你型 電阻R01.R02.R03.R0410歐。

15、房地產退房流程房地產退房流程 客戶提出退房申請 業務員注明核實的退房 原因，提出意見，并注明 歷次付款情況， 同時附交 款憑證發票收據等 業務經理核實后批 復 客服部審核收款記錄， 后批復 銷售部經理進行審批 財務部出納根據審 批結果，進行。

16、房地產銷售流程房地產銷售流程 拿到銷售許可證后， 開盤 與客戶簽訂購房合同， 并要求客戶繳納首付 款，同時辦理住房按揭 貸款手續 現場出納收款后將款項 存入現場銀行，并開具 發票，同時編制收款日 報，交財務部復核 貸款到賬后，財務部確 認后。

17、承包方提出工程變更的程序流程圖 1工程變更只作為技術變更的，不涉及經濟費用調整的： 14 天 3 天 不同意 不同意 派專人 2工程變更既包含技術變更的，又包含經濟變更的： 14 天 3 天 不同意 不同意 派專人 承包商提出 項目總監組織。

18、加加 盟盟 流流 程程 圖圖 公司方 1加盟商加盟階段 A 考察當地消費市場狀況及發展趨勢； B 確定開店意向，位置面積和投資 規模等； C 向總部索取有關資料和加盟申請表， 或進行在線申請； D 考察當地消費群體情況； 1 公司初步接受加。

19、酒店項目合作流程圖 酒店項目前期定位 酒店咨詢顧問公司選 擇。
華盛國際，浩華 可行性分析報告分析研測 酒店項目投資測算分析 酒店管理方接洽：朱 美拉，萬豪，喜達屋 酒店管理方提供主要商務條款 針對各個酒店主要條款作為投資測算分析 酒店管理方。

20、訂貨流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 賣場主管 根據訂貨周期庫存 量預估銷量 電腦庫存與補貨 訂貨員 單的庫存差異較 大的與主管溝通 訂貨數量及品項 賣場主管 訂貨員 按供應商訂貨周期和主管 確認的補貨單，查詢商品 電腦庫存，反饋差異信。

21、 專柜進場流程專柜進場流程 部門 流程 備注 采購部 財務部 相關部門 策劃部 策劃部 采購部 防損部 人事部 專柜商與采購部簽定 合同 專柜商按合同交清相 關費用 采購部出聯絡函給營 運部和策劃部，策劃 部負責協調專柜進場 事宜 專柜將陳。

22、 市調調價流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 各部門 店長 依據采購部的商品 分類毛利率指標 否 是 分店 采購主管 采購主管 采購總監經理 采購文員 打印調價單通知相 電腦文員 關部門 填寫手工 調價單 審核 確認 調價并通知分 店 填。

23、新商品入場流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 采購主管員 供應商提供商品報價單 各分店營運部 填寫市調表 采購經理 依據市調表和商 品報價單新商品登 記表 采購總監 采購文員 商品登記前， 其供應商必須 有有效合同號 采購主管員 采購經理。

24、滯銷近期商品處理流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 賣場理貨員 每月一號十五號兩次 賣場主管 并簽名確認 店長 確認后，一份給收貨主管 長，一份賣場主管自留底 訂貨員 書面通知留底 供應商無處理 供應商有處理 已確定 未確定 統計滯銷商品。

25、生鮮商品報損流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 理貨員 理貨員 下午 13：00 及晚上填寫 生鮮主管 并簽名確認 店長值班店長 電腦文員 防損員理貨員 雙方同時清點核對 防損員 清潔工 整理報損的商品在 指定區域 填寫商品報損統 計表 。

26、驗收入庫流程圖驗收入庫流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 供應商 附帶傳真訂單送貨單 訂貨單需收貨員送貨人 收貨部 員防損員三方簽名確 認，防損部主要作用是 監督驗收完的商品全部 拉入商品 收貨部 以防漏打單 電腦文員 檢查三方簽名，核對。

27、符合城市更新條件 的城中舊村向鎮政 府提出更新申請 召開村民成員大會 或社區股份合作公 司股東大會進行更 新事項表決 更新意愿 實施方式 公正機構公證或律師事務所見證 村集體自行 實施 選擇單一市 場主體實施 獲得占全體成員股 東人數三分之。

28、1天2.5天2.5天2天1天1天1天 土地信息收集投資交底會 各部門經辦 看現場 市場分析 客戶分析 強排方案 投資測算 銷售計劃 工程分期計劃 經營層看現 場 匯總各部門 成果 南區投資決策會 由項目發展部明確： 1目標地塊土地出讓 條件。

29、十十人防審批人防審批辦件流程圖辦件流程圖 領取 結合民用建筑修建防空地下室申請表 搜集相關資料和文件 設 計 單 位 和 設 計 指 標 申報要件： 1 結合民用建筑修建防空地下室申請表 ； 2修建性詳細規劃； 3項目立項批準文件或年度投資。

30、十十三三土地確權土地確權辦件流程圖辦件流程圖 領取土地登記申請書 搜集相關資料和文件 企 業 基 本 情 況 申 請 登 記 的 土 地 概 況 申報要件： 1 土地登記申請書 ； 2土地出讓合同劃撥決定書作價入股決定 書土地租賃合同土地授。

31、九九地名申報地名申報辦件流程圖辦件流程圖 領取地名命名更名申報表 根據天津市居住區及公建名 稱使用管理規定確定項目優 選地名若干待批 申報要件： 1 項目立項批準文件或年度投 資計劃； 2 建設用地規劃許可證 ； 3建筑平面圖； 4建筑景觀。

32、二十二十墻改基金墻改基金辦件辦件流程圖流程圖 領取相關表格，準備申報要件 填寫新型墻體材料開發 專項基金繳費通知 申報要件： 1 項目立項批準文件或年度投資計劃； 2 工程建設項目報建登記表 ； 3 設計中標通知書 ； 4設計文件或總平圖 。

33、華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 華東區域華東區域KA組組 Operation Flow of RTMart 大潤發操作流程大潤發操作流程 華東區域華東區域KAKA組培訓講義組培訓講義 營運管理流程營運管理流程 門店自主權利門店。

34、入職轉正離職編號：VANKEHRD002 版號：A0 頁碼：第 1 頁 共 11 頁 入職轉正離職入職轉正離職 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 0X.12.20 A0 入職。

35、交房工作流程圖交房工作流程圖發資料交鑰匙.所有資料存檔后,由物業服務中心管理人員發放住宅使用說明書 質量保證書 業主使用守則等業主到業主到場場9月249月30簽協議簽協議簽協議.業主和物業公司共同簽署前期物業管理服務協議 簽定業主公約,等相。

36、古城區商鋪交房流程圖古城區商鋪交房流程圖相關手續辦理完畢商戶驗房商戶接房物業公司商管客服部工程部配合合格物業移交并填寫古城區交房驗收單古城區交房驗收單古城區商戶裝修告知書古城區商戶裝修告知書結束商管客服部資料備案1 1租賃合同租賃合同2 2。

37、房地產開發項目開發流程房地產開發項目開發流程項目招拍掛程序項目招拍掛程序, ,尋找合作伙伴尋找合作伙伴, ,簽定合作意向簽定合作意向, ,協議及合同書協議及合同書向規劃管理部門申領規劃要點向規劃管理部門申領規劃要點, ,以獲取規劃要點通知書。