1、遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁 內部控制審計作業。

2、遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 6 頁 委托審計管理作業指引 委。

3、遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 6 頁 離任審計作業指引 離任審。

4、遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 編號:YYDCZYSJ001 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 20 頁 編號:YYDCZYSJ001 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 20 頁 工程審計作業指引 工。

5、融創地產融創地產 360360客戶服務全程體驗客戶服務全程體驗 管理作業指引管理作業指引 融創集團客戶服務部融創集團客戶服務部 目目錄錄 第一章總則.3 第二章適用范圍.3 第三章組織機構及職責分配.3 第四章工作流程.錯誤未定義書簽.錯誤。

6、寶龍地產寶龍地產定價定價作業作業指引指引 編號:PLDCYX102016A 頁碼:第 2 頁共 5 頁 一一 目的目的 為進一步規范項目定價流程標準模板,特制定本辦法. 二二 適用范圍適用范圍 本指引適用于集團下屬各項目的定價. 三三 定價。

7、第 1 頁 共 6 頁 設計設計變更管理作業指引變更管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 第 2 頁 共 6 頁 一一 作業指引目的作業指引目的 規范設計變更管理流程及程序,控制變更風險,提高效率. 二二。

8、第 1 頁 共 4 頁 設計合同設計合同管理作業管理作業指引指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 第 2 頁 共 4 頁 一一 作業作業指引指引目的目的 規范公司設計合同管理,避免經濟糾紛,減少法律風險,使合同的。

9、第 1 頁 共 12 頁 開發開發報建作業指引報建作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 第 2 頁 共 12 頁 一一 作業指引作業指引目的目的 為規范房地產項目開發報建管理,指導報建人員有序開展工作. 二二。

10、 第 1 頁 共 6 頁 目標成本管理作業指引目標成本管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 第 2 頁 共 6 頁 一一 作業作業指引指引目的目的 提高公司成本管理水平,建立先進合理的目標成本管理體系,落。

11、 第 1 頁 共 4 頁 動態成本管理作業指引動態成本管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 第 2 頁 共 4 頁 一一 流程目的流程目的 為規范公司動態成本管理,保證動態成本信息及時反饋. 二二 適用范。

12、 第 1 頁 共 7 頁 客戶投訴管理作業指引客戶投訴管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 第 2 頁 共 7 頁 一一 作業指引目的作業指引目的 規范客戶投訴處理流程,使投訴能得到及時有效的處理,提高客。

13、 培訓培訓管理作業指引管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業指引作業指引目的目的 為實現公司長遠戰略發展目標,促進公司與員工共同成長,建立完善的培訓體系,特制定本指引. 二二 適用范圍適用范圍 。

14、 招聘招聘管理作業指引管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業指引作業指引目的目的 規范公司員工招聘與錄用試用與轉正等工作程序,確保公司經營管理有序進行. 二二 適用范圍適用范圍 適用于公司員工招。

15、 離職管理作業指引離職管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業指引作業指引目的目的 規范與員工解除勞動合同程序,保證公司各項業務工作的連續性. 二二 適用范圍適用范圍 適用員工離職管理. 三三 職。

16、 危機管理作業指引危機管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業指引目的作業指引目的 為了有效地加強企業危機管理,規范危機預警處理效果評價機制,明確從業人員要求準則,特 制訂本作業指引. 二二 危機。

17、 圖紙會審圖紙會審作業指引作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業指引作業指引目的目的 通過圖紙會審,可以使設計中的一些錯誤或不合理的地方得到糾正,一些表達不清,容易誤解的 地方得到澄清;一些不合理的。

18、 成品保護成品保護作業指引作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業指引目的作業指引目的 規范項目成品保護制度及成品保護措施. 二二 適用范圍適用范圍 適用于公司所有開發項目. 三三 職責職責 3.13。

19、 設計評審設計評審作業作業指引指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 作業作業指引指引目的目的 規范各設計階段的設計評審程序,加強對項目設計評審的監控,達到確保設計質量,控制成本. 二二 適用范圍適用范圍 適。

20、 合同管理作業指引合同管理作業指引 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一一 流程目的流程目的 規范合同的編制簽訂履行,降低經營風險. 二二 適用范圍適用范圍 適用于公司項目的工程施工監理咨詢服務材料設備供貨等工程類。

21、 編號: 上海萬科房地產有限公司 SHANGHAI VANKE REAL ESTATE CO, LTD. 入住流程作業指引 版號: 頁碼:第 1 頁 共 4 頁 入住流程作業指引入住流程作業指引 編制 日期 2009820 審核 日期 批。

22、編號: 入住流程作業指引 版號: 頁碼:第 1 頁 共 4 頁 入住流程作業指引入住流程作業指引 編制日期 2009820 審核日期 批準日期 流 程 要 素 流程目標:流程目標: 流程時間要求流程時間要求流程監控點數目流程監控點數目 流程。

23、編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 6 頁編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 6 頁離任審計作業指引 離任審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日期 批準。

24、編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

25、遠洋地產有限公司 委托審計作業指引遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 6 頁編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 6 頁 委托審計管理作業指引 委托審。

26、1上海上海 xx 模板工程作業指引模板工程作業指引上海上海 xx 模板工程作業指引模板工程作業指引修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人21. 目的目的明確模板工程的標準做法,提高主體結構實測質。

27、185招聘錄用管理作業指引招聘錄用管理作業指引編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人簽發人簽發人1861. 目的目的規范集團招聘錄用工作流程提高招聘錄用工作成效.2.2. 。

28、180離職管理作業指引離職管理作業指引編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人簽發人簽發人1811.1. 目的目的規范集團與員工解除勞動關系的程序,保證集團各項業務工作的連續。

29、xx 地產集團有限公司制度匯編制度匯編文件編號版本修訂試行xx 地產集團有限公司管理體系文件448工程項目采購合同履約情況檢查工程項目采購合同履約情況檢查作業指引作業指引編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改。

30、 287 工程付款作業指引工程付款作業指引編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人簽發人簽發人2881.1. 目的目的規范工程付款程序,明確付款審批人職責.2.2. 適用范圍。

31、 309 工程扣款作業指引工程扣款作業指引編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人簽發人簽發人 3101.1. 目的目的加強工程管理,使扣款審批規范化,并確保扣款的實施.2。

32、返回返回 北京市房地產二級開發北京市房地產二級開發 流程簡介流程簡介 返回返回 基本節點圖基本節點圖 取得國有土取得國有土 地使用權地使用權 立項審批立項審批 規劃審批規劃審批 開工審批開工審批 預售審批預售審批 其它審批其它審批 節能審批。