1、 內部控制制度 第二十六條第二十六條 內部控制制度要求凡是涉及資產實物款收付 結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理， 以起到相互制約的作用。
第二十七條第二十七條 收款員與會計的相互制約 1各銷售現場收款員每日填寫收款日報。

2、和君創業管理咨詢有限公司 HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 全面預算管理與內部控制 和君創業 2 機密 徐朝華簡介 職位: 和君創業咨詢集團 合伙人 副總裁 專注領域 戰略定位與競爭戰。

3、思源經紀 二一年九月 南京楊家圩地塊 可行性研究報告 六朝古都 秦楚王氣 秦淮 石頭城 鳳凰臺 建庩 玄武湖 開明之城 烏衣巷 鐘屏龍蟠 一江春水向東流 南京， 屏水名匙，文物舊邦，江南首店，千年文樞 鐘屏煙紫東郊梅朱，孫陵長青，秦淮波綠 。

4、中糧大悅城 2011年1月 大悅城是中糧集團商業地產板塊戰略部署精心打造的國際 化青年城市綜合體，其定位為時尚流行性感潮流等 多重年輕風格，是現代大型Shopping Mall的杰出代表作。
近者悅，遠者近得來的靈感，意為給到來的人以愉快的。

5、設計管理草案 2010.4 1 一引言一引言 二商業地產開發流程二商業地產開發流程 三設計管理主要內容三設計管理主要內容 四設計管理的管控模式四設計管理的管控模式 五設計管理架構及崗位職責五設計管理架構及崗位職責 六設計管理標準操作程序六設。

6、1 1 五維客戶軌跡研究五維客戶軌跡研究 2 2 1.1.在萬科偉業客戶研究體系中，我們通過分析影響客戶購房的三個關鍵指標：生命周期在萬科偉業客戶研究體系中，我們通過分析影響客戶購房的三個關鍵指標：生命周期 支付能力購買動因。
得到支付能力購。

7、中糧集團成都項目中糧集團成都項目 產品深化定位報告產品深化定位報告 1 內容內容 頁碼頁碼 商業部分商業部分 P2 P143 住宅部分住宅部分 P144 P184 酒店式公寓酒店式公寓 P185 P194 商務酒店商務酒店 P195 P20。

8、大悅城品牌運營戰略 大悅城品牌運營戰略視覺形象部分視覺形象部分 8484145145 大悅城品牌運營戰略推廣活動計劃推廣活動計劃 46 46 8383 大悅城品牌運營戰略整合推廣方案整合推廣方案 1 1 4545 目目 錄錄 大悅城整合推廣。

9、中糧中糧 煙臺大悅城資料煙臺大悅城資料 中糧集團成立亍1949年 連續19年進入財富世界500強，2012年位列第393位， 是唯一入選的糧油食品為主業的企業 連續5年國務院國資委業績考核A級企業 國資委允許發展房地產業務的16家央企之一 。

10、1 中糧地產中糧地產客戶細分研究體系 2007年1月10日 Consumer Research 深圳中原二級市場策劃品控中心 2 有效樣本總體滿意度銷售服務規劃設計工程質量物業管理 總體23517869695482 深圳 深圳天景花園311。

11、內 部 控 制 制 度內 部 控 制 制 度 目目 錄錄 第一篇 內部控制的基礎 . 4 第一章 總則 . 1 第二章 機構及崗位職責 . 3 第三章 內部控制方法 . 4 第四章 內部控制基礎工作 . 6 第五章 授權體系概述 . 7 第。

12、內 部 控 制 制內 部 控 制 制 度度 目目 錄錄 第一篇 內部控制的基礎 . 4 第一章 總則 . 1 第二章 機構及崗位職責 . 3 第三章 內部控制方法 . 4 第四章 內部控制基礎工作 . 6 第五章 授權體系概述 . 7 第六。

13、 企企 業業 內內 部部 控控 制制 方方 法法 企企 業業 內內 部部 控控 制制 方方 法法 目目 錄錄 第一章第一章 總總 論論 第二章第二章 組織機構控制組織機構控制 第三章第三章 授權審批控制授權審批控制 第四章第四章 全面預算控。

14、中 糧 麗 都 方 案 設 計Z H O N G L I A N G L I D U F A N G A N S H E J I 地下室 建 筑 篇建 筑 篇 中 糧 麗 都 方 案 設 計Z H O N G L I A N G L I D。

15、中糧地產集團股份有限公司投資者關系管理辦法 1 中糧地產集團股份有限公司投資者關系管理辦法 中糧地產集團股份有限公司投資者關系管理辦法 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為進一步加強公司與投資者之間的信息溝通，完善公司治理結構， 切實保。

16、 分類分批分類分批，如何如何全面實施內部控制全面實施內部控制 20122012 中國中國企業企業內部控制調查分析報告內部控制調查分析報告 2013年年2月月 企業風險管理服務企業風險管理服務 摘要摘要 . 1 1.1. 調查的背景與目的調查。

17、 內部控制制內部控制制度度 1 目目 錄錄 第一篇 內部控制的基礎 . 4 第一章 總則 . 1 第二章 機構及崗位職責 . 3 第三章 內部控制方法 . 4 第四章 內部控制基礎工作 . 6 第五章 授權體系概述 . 7 第六章 附則 .。

18、 工程項目管理與控制工程項目管理與控制 重慶龍湖內部講座：重慶龍湖內部講座： 2 一 項目概論 1. 項目的定義項目的定義 1 1項目的本質特征項目的本質特征 是一系列工作的組合是一系列工作的組合 是一種必須完成的臨時性的有限的任務過程是一。

19、 第 1 頁 共 3 頁 內部審核控制程序內部審核控制程序 1. 1. 目的目的 為規范各公司三標體系內部審核工作，明確內部審核的職責和工作內容，建立切實 可行的業務流程，特制訂本管理規定。
2. 2. 適用范圍適用范圍 本規定適用于各公司。

20、房地產風險管理及內部控制 1 目 錄 第一部分 風險管理及內部控制介紹 第二部分 內部控制體系 第三部分 地產開發價值鏈中的風險管理 第四部分 內控手冊介紹 2 目 錄 第一部分 風險管理及內部控制介紹 第二部分 內部控制體系 第三部分 地。

21、流程概述 活勱理解主線 媒體収布會 流程規劃 亮點闡述 時間：2013年9月末 地點： 中糧福臨門多廈三層 祥于國際 事件: 媒體収布會 客戶招募會 人員: 主流媒體30人 祥于業主潛在客戶中糧高 管等100150人 背景概述 樹立悅客會的。

22、1 中糧中糧 沈陽地產客戶滿意度沈陽地產客戶滿意度調研報告調研報告 3 研究結構研究結構 contents 目目錄錄 項目說明項目說明.4 大悅城消費者滿意度研究大悅城消費者滿意度研究.74 C區住宅業主滿意度研究區住宅業主滿意度研究.11。

23、天津商業項目案例分析 天津商業項目案例分析 中糧大悅城 中糧大悅城 市場開發部市場研究中心 市場開發部市場研究中心 目目 錄錄 項目分析 開業情況 模式解析 第一部分：第一部分： 項目分析項目分析 項目介紹 業態分布 經營狀況預估 項目背景。

24、中糧地產大悅城品牌戰略中糧地產大悅城品牌戰略 中糧集團中糧集團, ,中國的寶潔中國的寶潔 中糧集團作為中字頭企業中資源整合的佼佼者，品牌構建十分成功，將眾多產中糧集團作為中字頭企業中資源整合的佼佼者，品牌構建十分成功，將眾多產 業很好的整合。

25、1 2 第一部分：萬達地產研究意丿 3 幾組數字看萬達 研究萬達的意丿 1持有物業面積700萬平方米，是亞洲排名第一的丌勱產商 3戔止到2011年5月，44個萬達廣場15家五星級酒店600多 塊電影銀幕近30家違鎖百貨以及30多家量販KTV。

26、 中秋國慶活動方案中秋國慶活動方案 目目 錄錄 一一活動背景活動背景 二二活動目的活動目的 三三活動主題活動主題 四四活動內容活動內容 五五活動流程活動流程 六六活動費用活動費用 七七進度表進度表 20092009年中秋節年中秋節1010月。

27、順義中航油地塊可研報告 2011年9月 北京公司 中糧置地 北京公司 2 一. 項目概況 事. 市場分析及機會選擇 三. 產品解決方案 四. 項目運營 虧. 團隊情況 六. 土地獲叏方式及風險 七. 總結不建議 目 彔 2 3 順義區中航油。

28、內部審計制度內部審計制度 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了加強建業住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內 部管理和審計監督，促進廉政建設，維護集團有限公司合法權益，保障集團經營 活動健康發展， 保證國有資產的增值保值， 根據 中華人民。

29、xxxx 股份有限公司內部會計控制制度股份有限公司內部會計控制制度 第一章第一章 總總 則則 第一條 為促進公司內部會計控制建設，加強內部會計監督， 維護公司正常的業務運作，根據中華人民共和國會 計法 企業會計制度 內部會計控制規范 基本規。

30、XX 地產企業股份有限公司內部控制制度.doc XX 地產企業股份有限公司內部控制制度地產企業股份有限公司內部控制制度 第一章 總 則 第一條第一條 為有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程 控制，保障公司經營管理的安全性和財務信息的。

31、 1 19 企業股份有限公司內部控制制度 第一章總則 第一條為有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程控制，保障公 司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經營運作中防范和化 解各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據加強上市公。

32、 前 言 為加強公司正規化管理，強化對員工的管理，使各項工作有章可循有據可 依，特制定本內控制度 ，各部門員工應根據本部門工作分工，加強對本制度 的學習和領會，認真執行本規章制度中公共制度和相應制度，并嚴格加以實施。
本規章制度連同公司文件。

33、河南房地產有限公司內部控制制度手冊流程圖圖標說明BACK第一章法律法規與風險管理BACK本資料來源一經濟合同管理管理目標1公司的重要經濟行為由經濟合同進行規范保護2合同的簽訂符合相關法律法規3合同內容詳實合理，能夠保障公司的利益關鍵控制點1。

34、中糧糧油生產作業管理評價制度標準中糧糧油生產作業管理評價制度標準中國糧油控股有限公司中國糧油控股有限公司第一節第一節總則總則一編制依據一編制依據中國糧油生產管理評價標準以創建以成本控制為核心的現代化企業為指導思想，以中國糧油工藝管理制度編制。

35、內部控制管理手冊內部控制管理手冊創建日期：創建日期：創建日期：創建日期：20 xx20 xx20 xx20 xx 年年年年 11111111 月月月月 30303030 日日日日確認日期：確認日期：確認日期：確認日期：20 xx20 xx2。

36、1 2019年2月 此文件僅供與客戶交流使用 未經睿信咨詢公司書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱引用或復制 中梁地產運營手冊中梁地產運營手冊 2 前言前言 前言前言 為推動集團5年戰略規劃落地，指導區域深入理解集團運營管理邏輯，推進模式模型。

37、編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

38、xxxx 中糧假日風景銷售管理制度中糧假日風景銷售管理制度第一章第一章 管理規定管理規定一行政管理一行政管理一行為規范要求一行為規范要求行為規范行為規范遵守國家法律法規。
具有團隊精神，友愛互助，守法廉潔誠實敬業；關心公司，熱愛本職工作，遵守。

39、 1 萬科中糧假日風景銷售管理制度萬科中糧假日風景銷售管理制度第一章第一章 管理規定管理規定一行政管理一行政管理一行為規范要求一行為規范要求行為規范行為規范遵守國家法律法規。
具有團隊精神，友愛互助，守法廉潔誠實敬業；關心公司，熱愛本職工作，。

40、xx集團有限公司內部控制制度手冊4.0版目錄總則及說明 第一章 組織機構及崗位設置 第二章 內控運行機制 第三章 法律法規與風險管理 第四章 戰略制定與管理控制 第五章 財務管理控制 第六章 集團固定資產管理 第七章 子公司固定資產管理 第。

41、3內部質量管理控制制度一總則為了規范執業行為,提高咨詢質量,根據湖北省建設工程造價咨詢執業準則結合公司實際情況,制定本制度.二組織機構及質量責任1公司實行以總工程師為領導,以項目負責人為第一質量責任人,領導參與為基礎的質量管理模式, 以達到。

42、股份公司股份公司內部控制制度內部控制制度 工程項目工程項目第一節 總則第一條第一條 為了加強對股份公司工程項目的內部控制,根據中華人民共和國會計法等相關法律法規,結合本公司的實際情況,制定本制度.第二條第二條 本制度所稱工程項目是指股份公司。

43、一目錄1控制目標. 3 2職責分工.43 內控概述. 54銷售管理流程及內控要點104. 1 銷售政策制定流程及內控要點.114.1. 1銷售政策制定流程圖.114. 1. 2銷售政策制定操作規范及內控要點.114. 2銷售價格制定流程及內。

44、內部審計制度 第一章 總則第一條 為了加強建業住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內部管理和審計監督,促進廉政建設,維護集團有限公司合法權益,保障集團經營活動健康發展,保證國有資產的增值保值,根據中華人民共和國審計法中華人民共和國審計法實施條例。