房地產材料采購管理制度Tag內容描述：
1、購部門負責生鮮產品的采購工作2,訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產品的銷售統計3,收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核4,儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送第五條采購原則1,嚴格執行詢價議價程序,生鮮商品必須有三家以。
2、本資料來自www,3mbang,com目錄第一章采購的概念和基本職責3一,采購的概念3二,采購人員基本職責和權限4三,如何成為一個合格的采購5第二章采購部門組織架構和規章制度6一,采購部門組織架構,見附圖,6二,各部門職責7三,采購部規章制。
3、規定,結合公司實際情況,制定本制度,第二條第二條本制度適用于建設工程招標和材料,設備供方的招標或選定工作,第三條第三條工程施工和材料,設備采購招標工作應當遵循公開,公平,公正,擇優,誠實守信的原則,公司任何機構或個人不應干擾招標工作的正常進。
4、制度適用于總公司及項目公司建設工程招標和材料,設備供方的招標或選定工作,第三條工程施工和材料,設備采購招標工作應當遵循公開,公平,公正,擇優,誠實守信的原則,任何機構或個人不應干擾招標工作的正常進行或以包括肢解招標項目在內的任何方式回避本管。
5、采購物資的移交和管理,12第九章第九章應用反饋及供應商評價應用反饋及供應商評價,13第十章第十章各類招標應用文件各類招標應用文件,14附表一,采購事項開工通知單,14附表二,采購事項驗收確認單,15附表三,采購事項三方比價報價單,15附件一。
6、5第五章其他采購,6第六章合同管理,7第七章驗收結算,8第八章采購紀律,8第九章附則,9第一章總則第一條集團采購配送中心,材料公司,負責集團總部及在恒大中心辦公的下屬公司,產業集團所需各類物資以及集團統一供應給地區公司,下屬公司,產業集團的。
7、年度合同或框架協議,廣州恒大材料設備有限公司,以下簡稱材料公司,地區公司,下屬公司,產業集團或施工單位負責采購供應的材料物資,其中由材料公司統一采購供應的材料物資為集團統供材,第二條地區公司工程部負責材料的申報,驗收,使用管理,并確定各施工。
8、通用標準的零配件,材料,以保證維修工作的正常運行,3,3工程維修服務部領班負責設備零配件,材料領用,監督員工合理使用,避免資源浪費,3,4工程維修服務部文員負責設備維修零配件,材料的領用,發放記錄,協助倉管員做好庫存物品的統計,4,0工作內。
9、單內未包含的采購內容,需另行采購的形式,3,23,2按計劃與非計劃劃分按計劃與非計劃劃分3,2,1月度計劃采購,以月度為單位,采購月度工作計劃內的物資,3,2,2零星采購,當月臨時的,突發性,月度工作計劃之外的物資采購,4,職責職責4,14。
10、號,編號,版版本本號號預算部材料報價管理制度預算部材料報價管理制度修改次第修改次第頁次頁次總頁數總頁數版本修改次第更改頁次章節編制審核批準生效日期編號,編號,版版本本號號預算部材料報價管理制度預算部材料報價管理制度修改次第修改次第頁次頁次總。
11、指引工程集中采購指引工程免招標采購作業指工程免招標采購作業指引引樣品制作作業指引樣品制作作業指引1,適用范圍適用范圍本公司用于工程的材料,設備,以及監理,施工,本公司用于工程的材料,設備,以及監理,施工,勘察服務的采購管理工作,勘察服務的采。
12、理包括采購預算,采購管理,供應商管理,物資統計,第三條第三條本辦法所指采購的物資范圍包括,11,公司行政辦公用品分類公司行政辦公用品分類A類,辦公設備,辦公家具,電腦,打印機,復印機,掃描儀,傳真機,空調等設備,及價值500元以上的低值易耗。
13、二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算,3,將匯總的采購計劃和預算報總經理審批,4,經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款,3,物資采購,1,采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱,規格,型號。
14、類物資以及集團統一供應給地區公司,下屬公司,產業集團的物資采購,第二條第二條各地區公司采購部負責除集團統一采購供應以外的材料物資,各地區公司所需各類物資,集團統一簽訂框架協議的工程類材料設備,地區公司負責供應給施工單位的50萬元以下,含50。
15、織和個人用任何手段損害公司形象和聲譽,破壞公司的發展,第三條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會,鼓勵員工積極向上,歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議,對有突出貢獻者,公司予以獎勵,表彰,第四條公司倡導員工團結互助,同舟共濟,發展集體。
16、設備嚴格按合同要求進場,保證工程按質,按期完成,3保證工程材料設備采購管理工作的規范化,制度化,降低采購成本,規范采購行為,第2條適用范圍如下,本制度適用于房地產項目的材料設備采購行為,第3條管理職責具體如下,1公司成立采購領導小組,它是公。
17、月計劃表到采購員處,2采購員預算下月采購金額,根據物資庫存現況填寫庫存物資數量表和各部門上交的物資采購計劃表于行政部經理,3行政部經理根據各部門庫存物資進行審核,金額在元以內的辦公用品,由行政部經理簽字批準,金額在元以上的,由總經理簽字批準。
18、封樣d,編制招標文件,組織成本管理部,項目經理部進行招標活動e,督促材料設備供應商在a,網上注冊,并跟蹤指導,f,負責按照集團材料設備采購規定在a,網上進行材料設備招投標采購g,負責材料設備采購合同簽約h,負責采購文件的保管i,按照材料樣品。
19、目的為規范供應商開發流程,使之有章可循,特制定本規章,12適用范圍本公司新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行,13權責單位,1,采購部負責本規章制定,修改,廢止之起草工作,2,總經理負責本規章制定,修改,廢止之核準,2供應商開發程。
20、的管理,保證維修工作正常進行2,適用范圍武漢公司開發的項目維修材料管理,3職責3,1維修組負責維修材料的采購申請,入庫,出庫進行有效的管理,3,2維修工程師負責維修材料的采購申請與使用,負責材料費用的分攤到各責任方,負責向各責任方發函扣回所。
21、移交驗收流程,規范管理行為工程材料管理重點梳理材料封樣,驗收流程及職責,精裝修管理制度突出精裝修全周期管控要點勱作,凡事預則立丌預則廢,工程策劃作為精裝修工程管控的核心管控手段,突出前控的重要性突出重點精裝修土建移交驗收指引明確土建整改期限。
22、注意保密,世茂集團工程管理中心,內部資料,注意保密,世茂集團工程管理中心世茂集團工程材料管理制度第2頁共3頁一,目的1,本規定旨在提高甲供,乙供原材料的管理水平,二,適用范圍1,本制度適用于甲供材料和乙供材料,2,本規定適用于世茂集團所有在。
23、制度精簡版,工程材料設備管理制度精簡版,工程款抵房管理制度精簡版,可變現物料處置管理制度精簡版,說明本制度精簡手冊內容均在現行制度體系文件基礎上進行編制,相關內容明細詳見下表,序號編號名稱是否納入本手冊,合約采購管理制度納入,戰略集采管理制。
24、劃分各項材料的請購部門如下,一,常備材料,生產管理部門,二,預備材料,物料管理部門,三,非常備材料,1,訂貨生產用料,生產管理部門2,其他用料,使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立,遞送,一,請購經辦人員應依存量管理基準,用料預算,參酌。
25、核權重和周期,133第四節指標設立,135第五節考核形式,136第六節考核的主體,137第七節考核管理程序,137第八節其他,138第三章考核實施細則,139第一節月度考核,139第二節半年度考核,139第三節年度考核,142第四節公司高層。
26、利保障的持續投入,給予員工安全感和成就感,營造一個以人為本,舒適良好的工作環境,1,2,2,競爭性原則,通過設立激勵性福利,使企業的勞動報酬體系更具有市場競爭力,1,2,3,經濟性原則,企業的整體福利待遇水平與經營管理業績掛鉤,促進員工與企。
27、室的調度安排,提供必要的設備,服務,4,1,2負責集團層面會議的通知,4,1,3負責分工涉及的會議議題匯總,會議記錄,會議紀要擬寫,4,2職能部門負責分工涉及的會議議題匯總,會議記錄,會議紀要擬寫,5,5,工作要求工作要求5,1董事會會議5。
28、制定本辦法,2,適用范圍適用范圍2,1,本辦法原則上適用于集團,集團各職能部門及所有的下屬公司,即集團的所有下屬公司的合同管理均參照本辦法執行,合同審核的職能除經集團授權的外均由集團部門行使,針對下屬公司有關合同審核的規定參見本辦法5,6下。
29、條款的審查,會簽,采購程序采購程序1,1,采購計劃采購計劃,見計劃管理制度,特殊情況采購須由總經理書面批準,2,材料詢價,材料詢價,采購部門根據每月批準下達的物資采購計劃,根據質優價廉和同樣商品比價格,同樣價格比質量,同樣質量比信譽的貨比三。
30、三條集團的通用公文種類有,一,請示請上級指示和批準,用,請示,二,報告向上級部門匯報工作,反映情況,用,報告,三,決定對集團重要事項或者重大活動做出安排,用,決定,四,決議經過會議討論通過,要求貫徹執行的事項,用,決議,五,批復上級答復下級。
31、目標的實現,二,有利于簡化流程,快速響應顧客的需求和市場的變化,三,有利于提高協作效率,降低管理成本,四,有利于信息的交流,實現資源共享,第三條第三條集團的組織結構一,職能專業化原則是建立集團各職能部門的基本原則,集團直屬各職能部門在集團業。
32、會議制度,第四條第四條集團管理中心負責涉及全集團性會議的協調,組織工作,第五條第五條會議組織者應在會議舉行前13天,另有規定除外,發出書面,包括電子公告,電子郵件,傳真,或電話通知,通知內容包括,參會者名單,會議時間,會議地點,會議議題與議。
33、標采購十項原則CG,2,01工程類供方管理及評估辦法供方入庫,履約評估,供方出庫CG,2,02招采條線考核管理辦法招采條線考核管理辦法考核原則,邏輯,周期,標準考核原則,邏輯,周期,標準,打分打分排排名名結結果及果及處處理措理措施施,201。
34、每年對直營酒店招標,采購工作實施年終評價,2,4,7對酒店固定資產類,物料用品,原材料等物資的市場行情和新型,節能,環保,高效材料,設備,的收集,了解與分析,2,4,8協助運營部門,工程部或審計部完成酒店固定資產類,物料用品,原材料等相關的。
35、0相關文件相關文件31商貿五一連鎖超市組織架構圖32商貿五一連鎖超市職責說明書4400名詞解釋名詞解釋,無,5500職責職責51建立合理的組織架構,使采購部,企劃部,質量控制部等各崗位各司其職,合理分工,提高工作效率,6600作業程序作業程。
36、施工現場安全文明施工管理,三,工作流程,三通一平,水文地質勘測,項目開工準備,項目開工技術準備,項目開工,地基與基礎工程施工,主體施工,工程進度控制,工程質量控制,工程成本控制,安全文明施工管理,分包商及供應商管理,園區配套及景觀工程,工程。
37、供嬰幼兒的主,輔食品,13,新資源食品,表明具有特定保健功能的食品,特殊營養食品等需要特殊審批的食品,14,食品添加劑,15,食品容器,包裝材料,食品用工具,設備,16,食品用洗滌劑,消毒劑及洗消劑,17,進口食品及出口轉內銷食品,18,衛。
38、招標采購十項原則CG,2,01工程類供方管理及評估辦法供方入庫,履約評估,供方出庫CG,2,02招采條線考核管理辦法招采條線考核管理辦法考核原則,邏輯,周期,標準考核原則,邏輯,周期,標準,打分打分排排名名結結果及果及處處理措理措施施,20。
39、司,第三條,本制度中材料,設備,領導小組是指在材料,設備,采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構,第四條,分公司設有采購部的,材料,設備,采購工作由采購部門負責,分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料,設備,采購。
40、資金投入提供依據,注,提供詳細的材料使用節點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據,項目部根據中標書,中標合同清單,和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總計劃表交公司相關領導審批,同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購。
41、特制定以下辦法,總則總則項目材料采購貨比三家,以質優價低為原則,項目部材料現場管理,以計劃為指導,材料供給及時不影響工程進度,工完料盡,做到材料不積壓,工程管理部嚴格執行公司,五集中一加強,制度,對材料采購計劃,詢價,采購,供給,調配進行統。
42、為,使公司的材料采購制度更加完善合理,有章可依,降低采購成本,減少資金積壓,增強采購透明度,避免職責不清,弄虛作假等違規現象發生,2兼顧質量和成本,在保證公司開發項目正常施工的前提下提高材料設備質量,原則,公平,公開,公正,時刻保證公司利益。
43、料檢驗又稱進料檢驗,是工地制止不合格物料進入生產環節的首要控制點,來料檢驗由工地試驗室具體執行,3,1通過試驗確定各種工程材料,半成品,成品,構件的質量是否符合技術標準要求,3,2檢測工程質量參數,進行施工過程中的質量控制,3,3指導工程材。
44、金投入提供依據,注,提供詳細的材料使用節點計劃,此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據,項目部根據中標書,中標合同清單,和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求,填報材料采購總計劃表交公司相關領導審批,同時此材料需求總表要一式三份,工程部,采購部。
45、營業預測做采購物資的預算,3,將匯總的采購計劃和預算報總經理審批,4,經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款,3,物資采購,1,采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱,規格,型號,數量,單位適時。
46、分公司主管副總財務總監總裁財務執行四,時間規定每月15日前,各職能部門,各項目公司,各分公司申報下月資金使用計劃到財務總監處每月20日前,財務總監審核每月25日前,總裁審批每月28日前,融資部資金籌集計劃完成,列入下月工作計劃五,本制度自發。
47、求,因公司目前只有一個項目,未設立項目部,故項目經理部設立與撤消程序,對供應商的評估管理規范,工程技術委員會管理規范及其它有關項目部的管理制度再作增定,報批報建,設計變更,現場簽證,付款審批等管理規范見項目發展部,設計部,成本部,財務部相關。
公安局備案號：湘公網安備 43010402001070號 | 工信部備案號:湘ICP備17000430號-5 | ICP經營許可證：湘B2-20190120 | 出版物經營許可證：新出發岳文字第43010420211號
