房地產公司績效審計思路方法Tag內容描述：
1、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達到提升企業工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產工程項目管理內控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發, 以風險和價值為導向, 審視房地產工程項目管理全業務流程, 通過體系化審計程。
2、內容 修改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 編號。
3、改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 遠洋地產有限公司 委托審計作業指引 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ。
4、核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ003 。
5、 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 遠洋地產有限公司 工程審計作業指引 編號:YYDCZYSJ001 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 20 頁 編號:YYDCZYSJ0。
6、屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監督機制,保證。
7、第十一章 財務管理審計處罰規定 . 13 第十二章 存貨與固定資產管理審計處罰規定 . 14 第十三章 證照印章管理審計處罰規定 . 14 第十四章 人力資源管理審計處罰規定 . 15 第十五章 廉政建設審計處罰規定 . 17 第十六章 員。
8、務,專業配備根 據工程的進度和要求從跟蹤審計組調配各專業人員. 我單位對于施工中的變化除了逐條測量審計外,還將影 像進行取證,留待工程竣工審計使用. 我單位跟蹤審計人員在審計期間嚴格遵守審計紀律,并 承諾遵守業主制定的廉政制度. 工程造價事。
9、關事項; 2接受并收集審核所需的資料了解情況; 3制定審核實施方案; 4根據審核實施方案開展審核工作; 5形成審核初步成果并向審核組匯報; 6和委托人核對,確認審核成果; 7提出審核建議,交付審核成果,進行資料交接; 8審核資料的整理歸檔。
10、人績效目標達成情況,揭示存在的問題和 風險,界定企業負責人應承擔的績效履職.績效履職審計主要包括年度 季度績效履職離任和任期屆滿審計.績效履職審計是根據集團與 各子公司或個人簽訂的績效履職書或工作計劃目標以及任職期間的經濟 活動財務收支等情。
11、項目部負責人員工的考核方案進 行討論,初步確認指標設置框架考核周期考核關系 考核權重等 為績效管理手冊的最終確定提供依據為績效管理手冊的最終確定提供依據 3 一無錫華潤績效管理現狀 二績效指標體系 三績效考核具體安排 一無錫華潤績效管理現狀。
12、該項指標得 分最高為120分,房地產新竣工面積計劃達成率低 于50,該項指標得分為0 統計報表半年年 房地產投資完成率 房地產投資計劃達成率100;該項指標得分最高 為120分,房地產投資計劃達成率低于50,該項 指標得分為0,具體數值可調。
13、理,利于員工的晉升調配及培訓方案設計和實施,使各部門 了解本部門人力資源狀況,提高本部門的工作效率; 1.4 依托公司給員工創造良好的發展平臺,進一步激發員工工作的積極性和創造性; 1.5 本著定崗定責按勞取酬績效掛鉤的原則,在追求公司價值。
14、全面提升公司整體業績水平,特制定本管理方案. 第二條第二條 績效管理的總體原則 1公開公平公正的原則 該原則指公司的戰略目標被科學公平地分配到各部門及各個崗位.評價人根據被評價人的業績 水平及能力表現給予公正的評價與反饋,以促進被評價人績效。
15、為考核的基本內容.考核指標體系 是考核內容的具體化,按各種指標體系進行考核的結果與獎金掛鉤. 第四條 考核標準按以下兩個指標:1經營責任書中簽訂的各項年度指標的完成情 況;2日常工作中,所屬部門得分的最終平均分情況. 第五條 為保證績效考核。
16、流程 績效考核與薪酬方案掛鉤績效考核與薪酬方案掛鉤 1.什么是績效考核 績效管理的定義績效管理的定義 是通過員工績效目標的設定和評估反饋和認可 等方面的管理,使員工了解自身績效及發展與公 司業務發展之間的關系,從而促進員工充分發揮 自身潛能。
17、用指南 附件 . 北京公司規范化管理系列文件 目 錄 立項成本控制要點應用指南立項成本控制要點應用指南 立項環節的成本控制根據項目開發方 式的不同而有所區別.該環節由于有 國家多項法規政策的限制,運作時靈 活度較小,基本原則是在國家規定范 。
18、流程和信息化建設的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設計 質量審計 流程文件的規范性和統一性 對標 客戶價值導向 流程適用范圍 流程的觸發條件 流程的輸入與輸出 流程的端到端閉環 流程的接口和協同 流程的責任匹配 流程關。
19、 15 分分 y2 流程的獨特性流程的獨特性 A, I9 分值從分值從一般的一般的獨特獨特 的依次的依次給給 15 分分 y3 流程類型流程類型 A, I9 分值從支持分值從支持戰術性戰術性 的的戰略性的戰略性的依次給依次給 15 分分 流。
20、統計等記錄必須如實反映企業的實際經營管 理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映 企業的經營管理活動. 所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例, 必須符合公司董事會決議。
21、于企業日常管 理活動中,以激勵員工持續改進業績從而最終實現企業戰略及目標的一種管理方法.績效 管理的目的在于提高員工的能力和素質,從而改進并 提高企業的績效水平. 二 房地產工程項目績效考核管理制度 制度名 稱 房地產項目績效考核管理制度 。
22、集團總部 事業部事業部 城市公司城市公司 經營層經營層 集團總裁集團總部一級部門負責 人及以上人員等 事業部城市公司總經理或主持工作的 常務副總經理等 業績緊密層業績緊密層 二級部門負責人及以上人員等 事業部城市公司部門負責人及以上人 員等。
23、效考核評價以組織核心經營指標及崗位關鍵業績指標實現與否為主要衡量標準, 績效結果應用以考核結果為依據. 三客觀公正原則 考核人應根據被考核人實際的工作表現公正 全面評價, 避免主觀隨意和以偏概全. 第二章第二章 組織績效管理組織績效管理 第。
24、金基數年度績效獎金基數 B 級 5 個月工資 C 級 1 個月工資 3 個月工資 D1 級 1 個月工資 2 個月工資 D2E 級 0.5 個月工資 1 個月工資 備注:月工資基本工資崗位工資加班工資 1B級員工績效獎金為年度績效獎金 計算。
25、理增加了工作負擔搞績效管理又給各級經理增加了工作負擔 打分沒標準,沒依據,憑印象,排序很隨意打分沒標準,沒依據,憑印象,排序很隨意 發現發現4242法則法則來自哈佛商業評論來自哈佛商業評論 5050多位知名學者和咨詢顧問,多位知名學者和咨詢。
26、五項基準指標:凈利潤 集團資源回報率 銷售收入 客戶滿意度 員工滿意度 不做季度考核不做季度考核 下屬公司部門經理下屬公司部門經理 管理能力管理能力 部門部門KPIKPI考考 核核BSCBSC 行為指標行為指標 季度考核季度考核70資質考核。
27、案是:合生創展 董事局主席朱孟依金源集團總裁黃如論以及世貿集團總裁許榮茂董事局主席朱孟依金源集團總裁黃如論以及世貿集團總裁許榮茂 棋逢對手型:中海金地華僑城招商等中海金地華僑城招商等 土豪地霸型:各地占有一定市場份額的優秀中小房地產企各地占。
28、五項基準指標:凈利潤 集團資源回報率 銷售收入 客戶滿意度 員工滿意度 不做季度考核不做季度考核 下屬公司部門經理下屬公司部門經理 管理能力管理能力 部門部門KPIKPI考考 核核BSCBSC 行為指標行為指標 季度考核季度考核70資質考核。
29、該項指標得分最 高為120分,房地產新竣工面積計劃達成率低于50, 該項指標得分為0 統計報表半年年 房地產投資完成率 房地產投資計劃達成率100;該項指標得分最高為120 分,房地產投資計劃達成率低于50,該項指標得分為 0,具體數值可調。
30、值體系 首先我們要明確,我們的產品有什么,把這些特質梳理羅列出來. 情 感 認 同 文 化 認 同 物 業 服 務 戶 型 設 計 園 林 景 觀 建 筑 風 格 產 品 規 劃 教 育 生 活 交 通 地 段 未 來 前 景 品 牌 如何。
31、流程涉及職位數目流程涉及職位數目 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 深圳深圳區域成員公司 第一區域成員公司 第一 負責人考核負責人考核管理管理規范規范 編號:VKHNRL01。
32、備 注 沙發1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機TK 378G 62953原因不明 排風柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設備 柜機1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。
33、業務策略及組織能力分析 業務策略組織能力 擴規模 精品質 保利潤 投資拓展能力 產品定義能力 產品實現能力 市場營銷能力 物業服務能力 商業運作能力 財務管理 運營管理 人力資源管理 品牌管理 愿景目標 海南島最具影響 力的地產品牌 集團第。
34、群確定;一渠道拓客方向,客群確定; 1金融系統銀行保險公司; 2教育系統學校教育培訓機構; 3醫院; 4政府機關企事業單位; 5商場超市餐飲; 6城區未開發的老居民區; 7客戶地圖繪制,調研統計各個拓客對象的基礎數據內部員工情況客戶資源情況。
35、部.4 4.5.股份公司總部其他相關部門. 4 4.6.下屬公司負責人.4 5.關鍵業務流程.4 5.1.績效考核 KPI 指標庫的建立與維護.4 5.2.下屬公司績效考核內容.5 5.3.績效考核周期.8 5.4.績效考核流程.8 5.5。
36、者好處. 廣告是一個信息傳達癿過程,而丌是審美過程. 1 碧栻園廣告觀 PART1 文案應該使用 客戶通俗易懂癿語言 大衛奘栺威 1 碧栻園廣告觀 PART1 從經典廣告 看碧栻園癿廣告觀 1 碧栻園廣告觀 PART1 經典影視牽牛篇 那個。
37、審計時間及人員安排此內容根據實際的審計情況可以進行更改 本次審計時間計劃為: 具體安排見下表: 工作程序 時間 人員 發放審計通知書 審計前審計小組溝通會 現場審計 審計后審計小組溝通會 審計報告撰寫及審核 審計報告發放 六審計重點: 此項。
38、規,結合集團的實際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內部審計:主要負責對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行 獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與 標準,是否嚴格。
39、同樣的錯誤不要再犯讓同樣的錯誤不要再犯 總結規律和固化流程總結規律和固化流程 失敗轉化為財富失敗轉化為財富,傳承傳承 成功轉化為能力成功轉化為能力 復盤復盤: :思維習慣能力思維習慣能力 6 怎么復盤怎么復盤 復盤的復盤的4P原則:原則: 。
40、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
41、化管理和業務操作. 3 本辦法是依照公司的制度和操作規章而設立的,其內容應該依 照公司的各項制度.其中若有與公司規定相矛盾的部分,應依 照公司的規定執行. 4 本辦法參考了其他房地產企業的行之有效的經驗和制度,并根 據公司的實際情況而制定的。
42、以下統 稱所屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監。
43、須如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。
44、須如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。
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