1、涂寫(xiě)準(zhǔn)考證號(hào). 請(qǐng)仔細(xì)閱讀下面的注意事項(xiàng):1監(jiān)考人員宣布考試開(kāi)始時(shí),方可開(kāi)始答題.2監(jiān)考人員宣布考試結(jié)束時(shí),應(yīng)立即停止答題,將試卷機(jī)讀答題卡留在桌上,等待監(jiān)考人員的指示.3所有題目均應(yīng)在機(jī)讀答題卡上作答,將相應(yīng)的字母涂黑.4特別提醒你注意。

2、第四條 內(nèi)部審算的實(shí)施機(jī)構(gòu)是投資公司計(jì)財(cái)部.計(jì)財(cái)部在分管副總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下行使審算職權(quán),并向董事會(huì)報(bào)告工作.第五條 投資公司審計(jì)業(yè)務(wù)受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和監(jiān)督.并按上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的規(guī)定和要求,定期報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表和重大審計(jì)報(bào)告.第六條 投資公司計(jì)。

3、發(fā)布日期:200 年 月 日 實(shí)施日期:200年 月 日1. 目的規(guī)范審計(jì)工作過(guò)程,提升審計(jì)工作效率,確保公司內(nèi)部運(yùn)作的順暢,防范各種經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn).2. 適用范圍 適用于對(duì)總部和項(xiàng)目公司開(kāi)展的財(cái)務(wù)工程項(xiàng)目等各項(xiàng)審計(jì)和審核工作.3.術(shù)語(yǔ)。

4、行動(dòng)要求2011.11.30C0按新授權(quán)調(diào)整版2012.7.20D0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1.目的加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司各職能部門(mén)及各下屬公司的審計(jì),促進(jìn)審計(jì)工作的系統(tǒng)化規(guī)范化,保證審計(jì)質(zhì)量,明確審計(jì)責(zé)任,控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)和改善經(jīng)。

5、5. 流程輸入與輸出:輸入:員工培訓(xùn)需求,年度培訓(xùn)計(jì)劃,崗位任職培訓(xùn)需求表;輸出:員工學(xué)習(xí)總結(jié)及課程評(píng)價(jià).6. 流程主要角色及職責(zé):流程角色人員姓名或崗位職責(zé)流程所有者集團(tuán)人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展中心培訓(xùn)管理崗負(fù)責(zé)該流程的制定控制修訂和解釋.流程。

6、片性別現(xiàn)任職位年齡現(xiàn)屬部門(mén)身高最高學(xué)歷學(xué)位戶(hù)口所在地聯(lián)系電話教育背景起止時(shí)間學(xué) 校專(zhuān) 業(yè)取得證書(shū)學(xué)位專(zhuān)業(yè)資格取得的專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證注冊(cè)機(jī)構(gòu)取得時(shí)間進(jìn)入本公司后的工作經(jīng)歷最近三個(gè)起止時(shí)間所屬部門(mén)職 務(wù)工作職責(zé)進(jìn)入本公司前的工作經(jīng)歷最近三個(gè)起止時(shí)間。

7、圍 本制度適用于全公司總部城市公司內(nèi)部選拔的內(nèi)部講師. 定義定義 1內(nèi)部講師:在公司內(nèi)部選拔,在完成所在崗位規(guī)定的各項(xiàng)工作之外, 承擔(dān)公司部分培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)與授課,承擔(dān)公司知識(shí)傳承的重要職責(zé)的人 員. 由公司各層管理人員各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家型人才和有豐。

8、規(guī)定,結(jié)合地產(chǎn)集團(tuán)實(shí)際,制定本制度. 第二條 內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和 評(píng)價(jià)活動(dòng),是根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司 內(nèi)部管理規(guī)定,對(duì)公司及所屬單位財(cái)務(wù)收支全面預(yù)算財(cái) 務(wù)決算工程項(xiàng)目預(yù)決算資產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)績(jī)效等有關(guān)經(jīng)濟(jì) 活。

9、該掌握的第八章:其他我們應(yīng)該掌握的 第九章第九章: 相關(guān)法律法規(guī)及合同簽定相關(guān)法律法規(guī)及合同簽定 第十章第十章: 模擬演練模擬演練 一群人一群人 親和力親和力 戰(zhàn)斗性戰(zhàn)斗性 核心力核心力 文化力文化力 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 穩(wěn)定性穩(wěn)定性 團(tuán)體團(tuán)體 凝聚。

10、實(shí)施; 3.2 HSE 管理體系內(nèi)部審核小組,由公司工程及 HSE 管理部協(xié)助公司 HSE 管 理者代表負(fù)責(zé)組建; 3.3 HSE 管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃和審核文件,由 HSE 管理體系內(nèi)部審核小組 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制和確定; 3.4 HSE 。

11、4.14.1 內(nèi)部講師級(jí)別內(nèi)部講師級(jí)別 4.1.1 內(nèi)部講師根據(jù)其授課的時(shí)數(shù)和授課滿(mǎn)意度,從低到高分為初級(jí)講師講師高級(jí)講師 資深講師四等. 4.1.2 綜合管理部每年年末年初組織講師級(jí)別評(píng)定. 4.24.2 講師等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)講師等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

12、教材設(shè)計(jì)內(nèi)容清晰有邏輯性 5課堂氣氛輕松,張弛有度 6表達(dá)清晰富感染力 7授課技巧運(yùn)用合理 8課程時(shí)間進(jìn)度控制合理 9解答疑問(wèn)合理全面 10課程內(nèi)容新穎有高度 總分總分 內(nèi)部講師評(píng)定意見(jiàn):內(nèi)部講師評(píng)定意見(jiàn): 初級(jí)講師 中級(jí)講師 高級(jí)講師 資。

13、內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引 編號(hào):YYDCZYSJ002 版本:A0 頁(yè)碼:第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 編號(hào)。

14、等記錄必須如實(shí)反映企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng) 管理成果,必須按照國(guó)家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)法規(guī)政策和公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,記錄和 反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng). 所謂合法性合法性,是指企業(yè)的一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須符合國(guó)家相應(yīng)的法規(guī)政策條 例,必須符合公司董事會(huì)決議及公司的。

15、2 內(nèi)部審計(jì):主要負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各部門(mén)及下屬分子公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行 獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià),以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格執(zhí)行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對(duì)富。

16、屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會(huì)計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性以及經(jīng)營(yíng)績(jī)效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評(píng)價(jià),是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實(shí)施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計(jì)目的內(nèi)部審計(jì)目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督機(jī)制,保證。

17、據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu) 進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合 規(guī)性審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心為。

18、第十一章 財(cái)務(wù)管理審計(jì)處罰規(guī)定 . 13 第十二章 存貨與固定資產(chǎn)管理審計(jì)處罰規(guī)定 . 14 第十三章 證照印章管理審計(jì)處罰規(guī)定 . 14 第十四章 人力資源管理審計(jì)處罰規(guī)定 . 15 第十五章 廉政建設(shè)審計(jì)處罰規(guī)定 . 17 第十六章 員。

19、各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心為對(duì)公。

20、黃偉王引紅 二二培訓(xùn)人員培訓(xùn)人員 公司全體員工 三三培訓(xùn)目的培訓(xùn)目的 一提高員工綜合素質(zhì)責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),提高工作效率,提升公司的經(jīng)營(yíng)管理 水平. 二培訓(xùn)員工相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及日常問(wèn)題的解決能力.重點(diǎn)針對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn), 從業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)營(yíng)。

21、式,一式三聯(lián).為保證收據(jù)的真實(shí)性和完整性,會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)收款 員交來(lái)的收據(jù)進(jìn)行核對(duì). 3會(huì)計(jì)根據(jù)審核的收款單據(jù),填寫(xiě)會(huì)計(jì)憑證. 第二十八條第二十八條 會(huì)計(jì)與出納的相互制約 1實(shí)行錢(qián)帳分管,會(huì)計(jì)工作與出納工作要嚴(yán)格分開(kāi),不得兼 管或頂替對(duì)方工作. 。

22、司考核中予以相應(yīng)處罰. 不盡之處,公司將適時(shí)予以補(bǔ)充. 本規(guī)章制度從下發(fā)之日起執(zhí)行. 簽發(fā)人: 年 月 日 第一部分 崗位職責(zé) 公司總經(jīng)理崗位職責(zé) 1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家省市有關(guān)物業(yè)管理的方針政策. 2帶領(lǐng)全體員工對(duì)物業(yè)轄區(qū)實(shí)行全方位管理,保證物業(yè)。

23、內(nèi)部控制的真實(shí)性合法性和有效性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān) 督和評(píng)價(jià)的活動(dòng). 第三條第三條 集團(tuán)公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),配備專(zhuān)職內(nèi) 部審計(jì)人員.各直屬單位根據(jù)工作需要,可配備專(zhuān)兼職內(nèi)部審計(jì)人員. 第四條第四條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員。

24、等單位依照本規(guī)定接受審計(jì)監(jiān)督. 第二章第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第三條第三條 集團(tuán)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu), 其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè), 可以設(shè)置專(zhuān)職內(nèi) 部審計(jì)人員. 第第四條四條 集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)工作, 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 并接受。

25、盤(pán)計(jì)劃 銷(xiāo)售措施 銷(xiāo)售部 客戶(hù)滿(mǎn)意度提升計(jì)劃 銷(xiāo)售部 維度四 學(xué)習(xí)與發(fā)展 人力資源 企業(yè)文化 人才梯隊(duì) 綜合管理部 項(xiàng)目發(fā)展 資源計(jì)劃 新項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃 與政府相關(guān)工作流程整合 項(xiàng)目發(fā)展部 維度三 內(nèi)部流程維度 成本計(jì)劃 成本指標(biāo) 成本控制措。

26、包括年度審計(jì)計(jì)劃和項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,年度審計(jì)計(jì)劃是審計(jì) 室對(duì)新一年整體工作所做的規(guī)劃;項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃是依據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,是對(duì)實(shí) 施年度審計(jì)計(jì)劃所做的詳細(xì)規(guī)劃與說(shuō)明.審計(jì)計(jì)劃既要充分體現(xiàn)集團(tuán)公司的管 理需要,也要切實(shí)符合被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際情況。

27、核時(shí)間間隔不超過(guò) 7 個(gè)月.必要時(shí)可增加體系內(nèi)部審核次數(shù). 4. 4. 審核程序?qū)徍顺绦?4.1 4.1 確定審核組編制計(jì)劃及審核清單確定審核組編制計(jì)劃及審核清單 4.1.1 公司總經(jīng)理在每次審核前指定一位班子成員任審核組長(zhǎng),安全品質(zhì)部經(jīng)理。

28、約束機(jī)制,激勵(lì)員工提升能力持續(xù)達(dá)成公司目標(biāo). 第二條第二條 薪酬管理制度的制定原則薪酬管理制度的制定原則 依據(jù)薪酬公平動(dòng)態(tài)和激勵(lì)性原則,結(jié)合福州市及公司實(shí)際情況,建立科學(xué)工資保障制度和薪酬作業(yè)規(guī)范. 第三條第三條 薪酬管理制度的適用范圍薪酬。

29、備 注 沙發(fā)1041589可能是板房家私配置,未能清點(diǎn) 分體空調(diào)54153可能是板房家電配置,未能清點(diǎn) 對(duì)講機(jī)TK 378G 62953原因不明 排風(fēng)柜1212原因不明水電部門(mén)也不知這是什么設(shè)備 柜機(jī)1010行政辦在用1臺(tái),其余可能是板房 。

30、 銷(xiāo) 策 劃 2 負(fù)責(zé)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的整合推廣工作. 3 負(fù)責(zé)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的銷(xiāo)售工作. 4 負(fù)責(zé)做好房地產(chǎn)市場(chǎng)信息的市場(chǎng)調(diào)研,分析整理并及時(shí)向 公司反饋,為公司開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目提供依據(jù). 5 負(fù)責(zé)做好公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中客戶(hù)的售后服務(wù)工作. 6 嚴(yán)格執(zhí)。

31、 片 性別 現(xiàn)任職位 年齡 現(xiàn)屬部門(mén) 身高 最高學(xué)歷 學(xué)位 戶(hù)口所在地 聯(lián)系電話 教 育 背 景 教 育 背 景 起止時(shí)間 學(xué) 校 專(zhuān) 業(yè) 取得證書(shū)學(xué)位 專(zhuān) 業(yè) 資 格 專(zhuān) 業(yè) 資 格 取得的專(zhuān)業(yè)資格 認(rèn)證注冊(cè)機(jī)構(gòu) 取得時(shí)間 進(jìn)入本公司后的。

32、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會(huì):全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實(shí)施和完善并定期對(duì)公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 二 總經(jīng)理: 全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門(mén)制定。

33、關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行而制定和實(shí)施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經(jīng)營(yíng) 單位等獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)實(shí)體. 第四條 本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施,公司各部門(mén)應(yīng)嚴(yán) 格遵照?qǐng)?zhí)行本制度. 第五條。

34、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。

35、內(nèi)部控制制度投資 風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行審核分析和評(píng)價(jià),并提出意見(jiàn)和建議的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng). 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團(tuán)及所屬企業(yè)所有被審計(jì)單位和個(gè)人. 1.4 內(nèi)部審計(jì)目標(biāo): 1建立健全內(nèi)部控制制度; 2查錯(cuò)防弊,改善經(jīng)營(yíng)管理提高經(jīng)濟(jì)效益; 3。

36、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。

37、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行. 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收支的合法性,財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)性合規(guī)性 審計(jì); 2經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),包括對(duì)考核貢獻(xiàn)和硬性指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià); 3管理制度審計(jì),其核心。

38、對(duì)策客戶(hù)分類(lèi)及對(duì)策 第八章:其他我們應(yīng)該掌握的第八章:其他我們應(yīng)該掌握的 第九章第九章: 相關(guān)法律法規(guī)及合同簽定相關(guān)法律法規(guī)及合同簽定 第十章第十章: 模擬演練模擬演練 一群人一群人 親和力親和力 戰(zhàn)斗性戰(zhàn)斗性 核心力核心力 文化力文化力 。

39、以下統(tǒng) 稱(chēng)所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會(huì)計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性以及經(jīng)營(yíng)績(jī)效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評(píng)價(jià),是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實(shí)施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計(jì)目的內(nèi)部審計(jì)目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)。

40、各職能部門(mén) 及各;A內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況;B 3.1 審計(jì):是指集團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì) 人員通過(guò)獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng),對(duì)公 司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制的適 當(dāng)性真實(shí)性合法性和有效性進(jìn)行審查 評(píng)價(jià)和咨詢(xún),對(duì)公司決策預(yù)算和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 。

41、監(jiān)督事后審計(jì)核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實(shí),經(jīng)營(yíng)工作依法合規(guī)運(yùn)行,同時(shí)也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)活動(dòng).現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計(jì)工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請(qǐng)反饋意見(jiàn)以便及時(shí)修訂.公司內(nèi)部審計(jì)工作制度內(nèi)部審。

42、對(duì)方簽訂業(yè)務(wù)活動(dòng)后方可進(jìn)行2有格式合同的優(yōu)先使用公司的格式合同3業(yè)務(wù)部門(mén)擬定合同后須律師對(duì)合同進(jìn)行審核,并根據(jù)修改意見(jiàn)與合同另一方進(jìn)行談判.4根據(jù)業(yè)務(wù)合同的管理規(guī)定,重要經(jīng)濟(jì)合同需要進(jìn)行合同會(huì)審發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同談判合同聯(lián)辦單合同會(huì)審相關(guān)部門(mén)。

43、列又根據(jù)各級(jí)管理人員不同的職責(zé),劃分為高級(jí)管理人員中級(jí)管理人員和基層管理人員三類(lèi). 二二 薪酬的構(gòu)成薪酬的構(gòu)成在薪酬體系中,員工的薪酬是由靜態(tài)工資動(dòng)態(tài)工資和人態(tài)工資三部分構(gòu)成的.1靜態(tài)工資靜態(tài)工資,即員工的基本工資,是根據(jù)各職位的不同職責(zé)所。