房地產公司內部審計案.pdfTag內容描述：
1、數 盤盈虧備 注 沙發1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機TK 378G 62953原因不明 排風柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設備 柜機1010行政辦在用1臺,其余可。
2、涂寫準考證號. 請仔細閱讀下面的注意事項:1監考人員宣布考試開始時,方可開始答題.2監考人員宣布考試結束時,應立即停止答題,將試卷機讀答題卡留在桌上,等待監考人員的指示.3所有題目均應在機讀答題卡上作答,將相應的字母涂黑.4特別提醒你注意。
3、發布日期:200 年 月 日 實施日期:200年 月 日1. 目的規范審計工作過程,提升審計工作效率,確保公司內部運作的順暢,防范各種經濟經營和管理風險.2. 適用范圍 適用于對總部和項目公司開展的財務工程項目等各項審計和審核工作.3.術語。
4、2011.10.9C0按實際狀況及新授權要求2012.7.20D0根據2012架構調整修訂.1. 程序概況程序目的為加強對集團公司各職能部門及各下屬公司的內部監督和風險控制,規范集團公司的內部審計工作,根據審計署關于內部審計工作的規定中國內。
5、行動要求2011.11.30C0按新授權調整版2012.7.20D0根據2012架構調整修訂1.目的加強對集團公司各職能部門及各下屬公司的審計,促進審計工作的系統化規范化,保證審計質量,明確審計責任,控制審計風險,促進被審計單位加強和改善經。
6、片性別現任職位年齡現屬部門身高最高學歷學位戶口所在地聯系電話教育背景起止時間學 校專 業取得證書學位專業資格取得的專業資格認證注冊機構取得時間進入本公司后的工作經歷最近三個起止時間所屬部門職 務工作職責進入本公司前的工作經歷最近三個起止時間。
7、規定,結合地產集團實際,制定本制度. 第二條 內部審計是公司內部的一種獨立客觀的監督和 評價活動,是根據國家有關法律法規財務會計制度和公司 內部管理規定,對公司及所屬單位財務收支全面預算財 務決算工程項目預決算資產質量經營績效等有關經濟 活。
8、第二條 地產集團內部審計是公司整體管理的重要組成 部分,在貫徹公司決策維護公司權益完善和強化內部控 制促進企業健康發展中發揮著重要作用. 第三條 本細則主要適用于地產集團及所屬子公司含 控股公司辦事處的內部審計活動. 第四條 審計事項的處理。
9、內容 修改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 編號。
10、善和強化內部控制制度,保證公司財產 安全完整,促進企業高效安全發展. 監察部下設審計組紀檢組. 第一節 審計組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產有限公司內審系統是公司管理系統的重要組成部 分,在貫徹公司政策維護公司。
11、等記錄必須如實反映企業的實際經營 管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和 反映企業的經營管理活動. 所謂合法性合法性,是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規政策條 例,必須符合公司董事會決議及公司的。
12、2 內部審計:主要負責對集團公司各部門及下屬分子公司的財務管理及內部控制制度的執行進行 獨立監督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務管理制度,是否符合公司規定的程序與 標準,是否嚴格執行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對富。
13、屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監督機制,保證。
14、據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構 進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合 規性審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為。
15、第十一章 財務管理審計處罰規定 . 13 第十二章 存貨與固定資產管理審計處罰規定 . 14 第十三章 證照印章管理審計處罰規定 . 14 第十四章 人力資源管理審計處罰規定 . 15 第十五章 廉政建設審計處罰規定 . 17 第十六章 員。
16、各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為對公。
17、審計內容第四章:審計內容A 審計重點審計重點 B 審計流程審計流程 C 審計獎罰審計獎罰 1 可行性研究報告審計 2 概預結算審計 3 采購招標審計 4 合同審計 5 設計變更及經濟簽證審計 6 成本分析審計 7 進度款審計 8 內部控制。
18、式,一式三聯.為保證收據的真實性和完整性,會計應對收款 員交來的收據進行核對. 3會計根據審核的收款單據,填寫會計憑證. 第二十八條第二十八條 會計與出納的相互制約 1實行錢帳分管,會計工作與出納工作要嚴格分開,不得兼 管或頂替對方工作. 。
19、司考核中予以相應處罰. 不盡之處,公司將適時予以補充. 本規章制度從下發之日起執行. 簽發人: 年 月 日 第一部分 崗位職責 公司總經理崗位職責 1嚴格執行國家省市有關物業管理的方針政策. 2帶領全體員工對物業轄區實行全方位管理,保證物業。
20、內部控制的真實性合法性和有效性進行獨立監 督和評價的活動. 第三條第三條 集團公司實行內部審計制度,設立獨立的內部審計機構,配備專職內 部審計人員.各直屬單位根據工作需要,可配備專兼職內部審計人員. 第四條第四條 內部審計機構和內部審計人員。
21、等單位依照本規定接受審計監督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業務較少的企業, 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受。
22、包括年度審計計劃和項目審計計劃,年度審計計劃是審計 室對新一年整體工作所做的規劃;項目審計計劃是依據年度審計計劃,是對實 施年度審計計劃所做的詳細規劃與說明.審計計劃既要充分體現集團公司的管 理需要,也要切實符合被審計單位的經營管理實際情況。
23、核時間間隔不超過 7 個月.必要時可增加體系內部審核次數. 4. 4. 審核程序審核程序 4.1 4.1 確定審核組編制計劃及審核清單確定審核組編制計劃及審核清單 4.1.1 公司總經理在每次審核前指定一位班子成員任審核組長,安全品質部經理。
24、備 注 沙發1041589可能是板房家私配置,未能清點 分體空調54153可能是板房家電配置,未能清點 對講機TK 378G 62953原因不明 排風柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設備 柜機1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。
25、 銷 策 劃 2 負責公司開發項目的整合推廣工作. 3 負責公司開發項目的銷售工作. 4 負責做好房地產市場信息的市場調研,分析整理并及時向 公司反饋,為公司開發建設項目提供依據. 5 負責做好公司開發項目中客戶的售后服務工作. 6 嚴格執。
26、審計時間及人員安排此內容根據實際的審計情況可以進行更改 本次審計時間計劃為: 具體安排見下表: 工作程序 時間 人員 發放審計通知書 審計前審計小組溝通會 現場審計 審計后審計小組溝通會 審計報告撰寫及審核 審計報告發放 六審計重點: 此項。
27、 片 性別 現任職位 年齡 現屬部門 身高 最高學歷 學位 戶口所在地 聯系電話 教 育 背 景 教 育 背 景 起止時間 學 校 專 業 取得證書學位 專 業 資 格 專 業 資 格 取得的專業資格 認證注冊機構 取得時間 進入本公司后的。
28、位依照本規定接受審計監督. 第二章第二章 機構設置及職責機構設置及職責 第三條第三條 集團設立獨立的內審機構, 其他業務較少的企業, 可以設置專職內 部審計人員. 第第四條四條 集團有限公司內部審計工作, 在總經理的直接領導下, 并接受上級。
29、制制度等有關規則,制定 本制度. 第二條第二條 職責:職責: 一 董事會:全面負責公司內部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內部 控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經理: 全面落實和推進內部控制制度的相關規定, 檢查公司各職能部門制定。
30、關法律法規 和規章制度的貫徹執行而制定和實施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經營 單位等獨立核算的會計實體. 第四條 本制度由行政辦公室負責組織實施,公司各部門應嚴 格遵照執行本制度. 第五條。
31、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
32、內部控制制度投資 風險等進行審核分析和評價,并提出意見和建議的經濟監督活動. 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團及所屬企業所有被審計單位和個人. 1.4 內部審計目標: 1建立健全內部控制制度; 2查錯防弊,改善經營管理提高經濟效益; 3。
33、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
34、根據各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產物資的真實性合規性 審計; 2經濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
35、對策客戶分類及對策 第八章:其他我們應該掌握的第八章:其他我們應該掌握的 第九章第九章: 相關法律法規及合同簽定相關法律法規及合同簽定 第十章第十章: 模擬演練模擬演練 一群人一群人 親和力親和力 戰斗性戰斗性 核心力核心力 文化力文化力 。
36、范圍 權限以及審計人員對子公司在實施審計項目過程中的審計準備審計實施 審計終結審計意見和決定的執行,以及審計檔案管理. 第三條第三條 本管理辦法適用集團公司及所屬控股子公司審計管理,參股公司可 參照執行. 第二章第二章 審計職責和權限審計職。
37、以下統 稱所屬單位內部控制的健全有效,會計及相關信息的真實合 法,資產的安全完整,經營活動的合規性以及經營績效等進行的 檢查監督和評價,是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的 再監督. 內部審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監。
38、各職能部門 及各;A內控制度建立及執行情況;B 3.1 審計:是指集團公司審計機構及審計 人員通過獨立客觀的監督和評價活動,對公 司各項業務活動財務收支及內部控制的適 當性真實性合法性和有效性進行審查 評價和咨詢,對公司決策預算和經營目標 。
39、監督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經營工作依法合規運行,同時也用以指導規范公司內部審計活動.現將999 公司內部審計工作制度 暫行印發,在試行中如發現需要調整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內部審計工作制度內部審。
40、須如實反映企業的實際經營管理成果,必須按照國家相關的經濟法規政策和公司董事會的有關規定,記錄和反映企業的經營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業的一切經營管理活動必須符合國家相應的法規 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關規章制度。
41、對方簽訂業務活動后方可進行2有格式合同的優先使用公司的格式合同3業務部門擬定合同后須律師對合同進行審核,并根據修改意見與合同另一方進行談判.4根據業務合同的管理規定,重要經濟合同需要進行合同會審發生經濟業務合同談判合同聯辦單合同會審相關部門。
42、限公司 離任審計作業指引遠洋地產有限公司 離任審計作業指引 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 1.1. 目的: 目的: 為加強對遠洋。
43、洋地產有限公司 內部控制審計作業指引遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 4 頁 1.1. 目的: 目的。
44、可能是板房家電配置,未能清點對講機TK378G62953原因不明排風柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設備柜機1010行政辦在用1臺,其余可能是板房電瓶車8座1019水電維修部在用1輛,其余9輛均已交倉庫報廢處理.寶來轎車101查無該。
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