房地產(chǎn)公司內(nèi)控制度Tag內(nèi)容描述：
1、能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞, 達(dá)到提升企業(yè)工程項 目管理水平的目的. 2普華永道 房地產(chǎn)工程項目管理內(nèi)控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發(fā), 以風(fēng)險和價值為導(dǎo)向, 審視房地產(chǎn)工程項目管理全業(yè)務(wù)流程, 通過體系化審計程。
2、調(diào)整銷售的作 用,從而保證銷售計劃和銷售目標(biāo)的順利實現(xiàn). 本手冊主要包括項目組銷售部日常業(yè)務(wù)的組織管理及人力資源管理;計 劃任務(wù)制定;推廣控制及評估;銷售管理與協(xié)調(diào);信息反饋;簽約及后續(xù)工作等 七大管理要素的功能和協(xié)調(diào)配合. 第 3 頁 目。
3、用指南 附件 . 北京公司規(guī)范化管理系列文件 目 錄 立項成本控制要點應(yīng)用指南立項成本控制要點應(yīng)用指南 立項環(huán)節(jié)的成本控制根據(jù)項目開發(fā)方 式的不同而有所區(qū)別.該環(huán)節(jié)由于有 國家多項法規(guī)政策的限制,運作時靈 活度較小,基本原則是在國家規(guī)定范 。
4、南. 第三:由于相應(yīng)的規(guī)范仍在編制中,本指南的內(nèi)容將在實踐中不斷完善. 希望它能在工作中為大家?guī)肀憷? 總部人事部培訓(xùn)基地總部人事部培訓(xùn)基地20006 目目 錄錄 第一項 . 立項成本控制要點應(yīng)用指南 第二項 . 規(guī)劃環(huán)節(jié)成本控制要點應(yīng)用。
5、提出審查意見; 2.3 在項目開工前,工程部負(fù)責(zé)落實以下工作: 要求并親自參與監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師和工 程部專業(yè)工程師,對施工單位現(xiàn)場項目管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系 技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核,主要審核以下內(nèi)容:質(zhì)量。
6、中,由于部門工作內(nèi)容職責(zé)的變化需要修訂增 刪匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行刪匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行 修正.修正. 4 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為本制度匯編。
7、1 工程技術(shù)部門要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案,落實三級交底 制度,檢查規(guī)劃與方案的實施過程,抓好科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新,推廣十項新技術(shù) 應(yīng)用,提高工程質(zhì)量品牌. 2 生產(chǎn)計劃部門要堅持抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量的要求,在落實生產(chǎn)計劃 的同時要明確工。
8、錄錄 第一章采購內(nèi)控制度目標(biāo)第一章采購內(nèi)控制度目標(biāo) 1 第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán)第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 2 第三章角色與責(zé)任第三章角色與責(zé)任 4 第四章采購流程圖解第四章采購流程圖解 5 第一節(jié) 預(yù)算流程 5 第二節(jié) 請購流程 7。
9、原片類型 外觀 修訂日期: 反應(yīng)計劃 評價測 量技術(shù) 樣本 控制方法 容量頻 率 卡尺至少2片每批原材料檢驗記錄 與廠家聯(lián)系拒收 等級分類 目測至少2片每批原材料檢驗記錄 與廠家聯(lián)系拒收 等級分類 卷尺至少2片每批原材料檢驗記錄 與廠家聯(lián)系。
10、理拆遷 安置費用 項目部負(fù)責(zé) 大市政費用 自建部分按照公司 工程體系走;交政府 部分按有關(guān)規(guī)定辦理 工程部設(shè)計部和審 算部負(fù)責(zé)自建部分;工 程部負(fù)責(zé)交政府部分. 規(guī)劃條件 滿足公司利益最大 化 , 合 理 提 高 容 積 率,降低土地成本 。
11、南. 第三:由于相應(yīng)的規(guī)范仍在編制中,本指南的內(nèi)容將在實踐中不斷完善. 希望它能在工作中為大家?guī)肀憷? 總部人事部培訓(xùn)基地總部人事部培訓(xùn)基地20006 目目 錄錄 第一項 . 立項成本控制要點應(yīng)用指南 第二項 . 規(guī)劃環(huán)節(jié)成本控制要點應(yīng)用。
12、隊負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)無果,需行政進(jìn)行明源信息核查,需由三方相關(guān)的團(tuán)隊負(fù)責(zé) 人簽字李坤沛總王成軍總崔振波總確認(rèn)后,行政板塊進(jìn)行查人簽字李坤沛總王成軍總崔振波總確認(rèn)后,行政板塊進(jìn)行查 詢,根據(jù)查詢結(jié)果進(jìn)行判客;詢,根據(jù)查詢結(jié)果進(jìn)行判客; 3仍爭議的,最后。
13、整個項目 產(chǎn)品相匹配與產(chǎn)品所在區(qū)域匹配與潛在購房者的需求匹配,同時需關(guān)注客戶 的敏感點.精裝修定位的結(jié)果一般為每平方米建筑面積裝修成本額平米指標(biāo)或 天地墻裝飾用料及家具電器配置明細(xì)表. 中海的做法是將項目主產(chǎn)品線歸類梳理出每平米 15003。
14、員工負(fù)責(zé)對工作中發(fā)現(xiàn)的不合格或不符合進(jìn)行及時糾正. 3.2 各部門經(jīng)理主管和領(lǐng)班負(fù)責(zé)依據(jù)本程序?qū)ぷ髦谐霈F(xiàn)的不合格及時進(jìn)行監(jiān)控評 審糾正. 3.3 安全品質(zhì)部負(fù)責(zé)對不合格的糾正預(yù)防措施實施效果予以驗證. 4.04.0 程序要點及實施程序要點。
15、核時間間隔不超過 7 個月.必要時可增加體系內(nèi)部審核次數(shù). 4. 4. 審核程序?qū)徍顺绦?4.1 4.1 確定審核組編制計劃及審核清單確定審核組編制計劃及審核清單 4.1.1 公司總經(jīng)理在每次審核前指定一位班子成員任審核組長,安全品質(zhì)部經(jīng)理。
16、與程序文件的審核. 3.3 安全品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊與程序文件的編 制發(fā)布修訂與更新工作. 3.4 公司各部門分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核各部門工作標(biāo)準(zhǔn),各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)編制本部門的 工作標(biāo)準(zhǔn). 3.5 安全品質(zhì)部是公。
17、理. 4.2 管理評審會議組織人:管理者代表. 4.3 管理評審小組成員: 總經(jīng)理 管理者代表 內(nèi)部審核組長 各部門經(jīng)理及相關(guān)人員. 5.5.實施內(nèi)容實施內(nèi)容 5.1 安全品質(zhì)部于每年底制定下年度的管理評審計劃,經(jīng)管理者代表確認(rèn),總副 總經(jīng)。
18、工作標(biāo)準(zhǔn)所對應(yīng)的表單的發(fā)布更改進(jìn)行控制,對所有記 錄的銷毀進(jìn)行控制;負(fù)責(zé)依據(jù)本程序和相關(guān)法律法規(guī)的要求建立檔案管理規(guī)范. 3.3 其他各部門負(fù)責(zé)收集整理保管本部門的記錄. 4.04.0 程序要點及實程序要點及實施施 4.14.1 記錄的范圍。
19、責(zé)職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo),并組織評定考核. 3.2 安全品質(zhì)部負(fù)責(zé)按本程序,識別策劃相關(guān)的監(jiān)視測量過程頻度及數(shù)據(jù)等,包括 但不限于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)產(chǎn)品采購營運保潔綠化秩序維護(hù) 設(shè)備維護(hù)與運行等服務(wù)過。
20、關(guān)的運行活動及相關(guān)職責(zé) 的評審. 3.3 安全品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編制或評審運行控制規(guī)定標(biāo)準(zhǔn). 4.04.0 程序要點及實施程序要點及實施 4.14.1 環(huán)境職業(yè)健康安全過程控制環(huán)境職業(yè)健康安全過程控制 環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制貫穿于公司活動或服。
21、6.怎么進(jìn)行項目成本的實時監(jiān)控,防止成本失控怎么進(jìn)行項目成本的實時監(jiān)控,防止成本失控 一支筆一支筆 新 項 目 發(fā) 展 新 項 目 發(fā) 展 規(guī) 劃 設(shè) 計 規(guī) 劃 設(shè) 計 擴(kuò) 初 設(shè) 計 擴(kuò) 初 設(shè) 計 施 工 圖 設(shè) 計 施 工 圖 設(shè) 。
22、營中心運營中心 武漢順馳武漢順馳 北京順馳北京順馳 發(fā)展中心發(fā)展中心 開發(fā)中心開發(fā)中心 研發(fā)中心研發(fā)中心 昌平公司昌平公司 達(dá)興公司達(dá)興公司 豐潤公司豐潤公司 開發(fā)部開發(fā)部 研發(fā)部研發(fā)部 工程部工程部 運營部運營部 銷售部銷售部 客服部客服。
23、成本控制限額指標(biāo)核查記錄表 二關(guān)鍵成本項目系統(tǒng)控制規(guī)范核查記錄表 三限額指標(biāo)審批單技術(shù)指標(biāo) 四限額指標(biāo)審批單經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第一章 總第一章 總 則則 第一條第一條 背景 背景 為提升恒大集團(tuán)成本控制的綜合能力,扭轉(zhuǎn)集團(tuán)經(jīng)營面臨的缺乏發(fā)展成本競爭。
24、設(shè)合乎規(guī)范和健康先 進(jìn)的企業(yè)制度與文化,幫助公司達(dá)到其企業(yè)目標(biāo).為此特制定內(nèi)控監(jiān)察制度. 二制定依據(jù):香港會計師公會制定的企業(yè)管治常規(guī)守則 企業(yè)管 治報告 內(nèi)部監(jiān)控與風(fēng)險管理的基本架構(gòu)和審核委員會有效運作指引 . 三適用范圍:列入內(nèi)控監(jiān)察的。
25、和有關(guān)的補(bǔ)充規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的具體 情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際。
26、部各 部門,各崗位的職責(zé)和權(quán)限,建立嚴(yán)密的授權(quán)與審批制度;嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的會計制度進(jìn) 行會計核算和會計監(jiān)督;實施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計. 第四條 各單位應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的責(zé)任追究制度,因違反內(nèi)部控制制度或工作失誤造成重 大損失的,應(yīng)當(dāng)追究有。
27、4 獎懲制度 . 21 3.5 考核制度 . 28 第四章 行政管理制度 . 30 4.1 辦公環(huán)境管理制度 . 30 4.2 行政安全管理制度 . 31 4.3 員工著裝制度 . 33 4.4 前臺接待制度 . 34 4.5 駕駛員管理。
28、饋處理和監(jiān)督程序;明確劃分企 業(yè)內(nèi)部各部門,各崗位的職責(zé)和權(quán)限,建立嚴(yán)密的授權(quán)與審批制度;嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一 的會計制度進(jìn)行會計核算和會計監(jiān)督;實施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計. 第四條 各單位應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的責(zé)任追究制度,因違反內(nèi)部控制制度或工作。
29、 37 第七章 成本優(yōu)化與控制作業(yè)指引 . 42 第八章 供方單位履約評價指引 . 58 招標(biāo)管理招標(biāo)管理 . 6060 第九章 招標(biāo)管理制度 . 60 第十章 戰(zhàn)略采購管理制度 . 72 第一章第一章 項目成本管理辦法項目成本管理辦法 1。
30、應(yīng)長話短說,以免長時間 占線阻礙其他客戶來電. 3.3 電話響三聲前必須接起,接完后輕輕放下電話. 來源于:房地產(chǎn)來源于:房地產(chǎn) E 網(wǎng)網(wǎng) 房地產(chǎn)房地產(chǎn) E 網(wǎng)網(wǎng) 倍訊易倍訊易 3.4 中心值班員不得撥打私人電話,必要情況下?lián)艽螂娫挷坏贸^。
31、制制度等有關(guān)規(guī)則,制定 本制度. 第二條第二條 職責(zé):職責(zé): 一 董事會:全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定實施和完善并定期對公司內(nèi)部 控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 二 總經(jīng)理: 全面落實和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定, 檢查公司各職能部門制定。
32、和有關(guān)的補(bǔ)充規(guī)定, 結(jié)合企業(yè)的具體情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和 本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實。
33、地檢查制度 1111 4.4. 工程技術(shù)咨詢管理制度工程技術(shù)咨詢管理制度 1717 5.5. 材料設(shè)備采購管理制度材料設(shè)備采購管理制度 1919 6.6. 項目經(jīng)理部的架構(gòu)與建制項目經(jīng)理部的架構(gòu)與建制 5959 7.7. 項目經(jīng)理部工程管理。
34、管理制度材料設(shè)備采購管理制度 6.6. 項目經(jīng)理部的架構(gòu)與建制項目經(jīng)理部的架構(gòu)與建制 7.7. 項目經(jīng)理部工程管理程序項目經(jīng)理部工程管理程序 8.8. 項目經(jīng)理部合同管理制度項目經(jīng)理部合同管理制度 9.9. 項目經(jīng)理部文檔管理制度項目經(jīng)理部。
35、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容完整, 方法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六 本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳.凡是本。
36、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實。
37、和有關(guān)的補(bǔ)充規(guī)定, 結(jié)合企業(yè)的具體情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和 本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實。
38、戰(zhàn)略目標(biāo)及預(yù)算的要求. 第三條第三條 通過編制全面預(yù)算, 使集團(tuán)公司各級管理層必須認(rèn)真考慮完成經(jīng)營 目標(biāo)所需的方法與途徑,并對市場可能出現(xiàn)的變化做好準(zhǔn)備,促進(jìn)各類資 源的有效配置,提高資源利用效率. 第四條第四條 全面預(yù)算是各級管理層進(jìn)行事。
39、關(guān)法律法規(guī) 和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行而制定和實施的一系列控制 方法措施和程序. 第三條 本制度適用于本公司及本公司下屬的各辦事處經(jīng)營 單位等獨立核算的會計實體. 第四條 本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)組織實施,公司各部門應(yīng)嚴(yán) 格遵照執(zhí)行本制度. 第五條。
40、企業(yè)當(dāng)好職業(yè)經(jīng)理人,當(dāng)打工皇 帝,也是人生不錯的選擇舉例:Andy 3 把打工心態(tài)當(dāng)是老板的心態(tài) 心 態(tài) 4 公司什么事都關(guān)自己事 把花公司的錢當(dāng)花自己的錢用Alice租房故事 不要以為領(lǐng)導(dǎo)不知道,其實領(lǐng)導(dǎo)什么都知道 自覺自律管好自己是關(guān)鍵。
41、國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當(dāng)劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收入。
42、金收收入入236236573573573573 3 3代代收收款款50505050 4 4其其他他收收入入 5 5物物業(yè)業(yè)收收入入 6 6酒酒店店收收入入 7 7其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 經(jīng)經(jīng)營營資資金金流流出出小小計計4844843613。
43、操作流程. 7 1. 資金計劃管理流程 . 7 2. 預(yù)算內(nèi)資金審批流程 . 9 3. 預(yù)算外資金審批流程 . 11 第一部分第一部分 管控制度管控制度 資金計劃管理制度資金計劃管理制度 1 1 目的目的 為了做好資金計劃的編制,合理使用資。
44、成本控制原則 . 6 4 4動態(tài)控制管理原則動態(tài)控制管理原則 . 6 5 5目標(biāo)成本管理原則目標(biāo)成本管理原則 . 7 五目標(biāo)成本制定實施及監(jiān)督五目標(biāo)成本制定實施及監(jiān)督 . 7 六成本控制目標(biāo)六成本控制目標(biāo) . 8 七七 房地產(chǎn)項目開發(fā)各個階。
45、經(jīng)理3.2 相關(guān)崗位:項目部:項目部經(jīng)理土建工程師水電工程師設(shè)計部:設(shè)計經(jīng)理建筑工程師結(jié)構(gòu)工程師園林工程師材料采購部: 采購經(jīng)理采購員成本部:成本部經(jīng)理土建造價工程師安裝造價工程師合同及招標(biāo)工程師公司領(lǐng)導(dǎo):總經(jīng)理常務(wù)副總總工程師3.3. 主。
46、1 節(jié)總則第 2 節(jié)招標(biāo)管理第 3 節(jié)采購管理第 4 節(jié)直接委托管理第 5 節(jié)合格供方品牌庫管理3.第三章經(jīng)濟(jì)合同管理制度第 1 節(jié)總則第 2 節(jié)合同審批責(zé)任及流程第 3 節(jié)合同交底管理4.第四章成本招標(biāo)采購合同管理獎罰細(xì)則第一章第一章項目。
47、對方簽訂業(yè)務(wù)活動后方可進(jìn)行2有格式合同的優(yōu)先使用公司的格式合同3業(yè)務(wù)部門擬定合同后須律師對合同進(jìn)行審核,并根據(jù)修改意見與合同另一方進(jìn)行談判.4根據(jù)業(yè)務(wù)合同的管理規(guī)定,重要經(jīng)濟(jì)合同需要進(jìn)行合同會審發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同談判合同聯(lián)辦單合同會審相關(guān)部門。
48、組織成本核算,考核成本計劃的執(zhí)行情況,對成本進(jìn)行預(yù)測監(jiān)控和分析,編制成本報表.五公司各部門,應(yīng)結(jié)合本部門的責(zé)任,在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,以財務(wù)部門為核心參與企業(yè)成本管理,向財務(wù)部門提供有關(guān)數(shù)據(jù)材料,對本部門的成本管理負(fù)責(zé).1 規(guī)劃部門:負(fù)責(zé)開發(fā)項。
公安局備案號：湘公網(wǎng)安備 43010402001070號 | 工信部備案號:湘ICP備17000430號-5 | ICP經(jīng)營許可證：湘B2-20190120 | 出版物經(jīng)營許可證：新出發(fā)岳文字第43010420211號
