房地產(chǎn)公司審計(jì)部績效考評Tag內(nèi)容描述：
1、團(tuán)團(tuán)項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理工工作作評評估估指指引引 1.1.目目的的 明確各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理工作的重點(diǎn),促進(jìn)各公司發(fā)現(xiàn)自身財(cái)務(wù)管理的優(yōu)缺點(diǎn),便于總部對各公司財(cái)務(wù)管理工作的評估,最終提高財(cái) 務(wù)管理的水平. 2.2.范范圍圍 本指引適。
2、的的 明確集團(tuán)財(cái)務(wù)職員工作的重點(diǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)自身財(cái)務(wù)管理的優(yōu)缺點(diǎn),便于上級對集團(tuán)財(cái)務(wù)員工財(cái)務(wù)工作的評估,最終提高 員工專業(yè)水平及管理水平. 2.2. 范范圍圍 本指引適用于碧桂園集團(tuán)財(cái)務(wù)職能部門員工. 3.3. 職職責(zé)責(zé) 3.1 碧桂。
3、改人 審核人 批準(zhǔn)人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 委托審計(jì)作業(yè)指引 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 委托審計(jì)作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ004 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ。
4、善和強(qiáng)化內(nèi)部控制制度,保證公司財(cái)產(chǎn) 安全完整,促進(jìn)企業(yè)高效安全發(fā)展. 監(jiān)察部下設(shè)審計(jì)組紀(jì)檢組. 第一節(jié) 審計(jì)組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產(chǎn)有限公司內(nèi)審系統(tǒng)是公司管理系統(tǒng)的重要組成部 分,在貫徹公司政策維護(hù)公司。
5、核人 批準(zhǔn)人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 離任審計(jì)作業(yè)指引 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 離任審計(jì)作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ003 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 6 頁 編號:YYDCZYSJ003 。
6、 審核人 批準(zhǔn)人 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 工程審計(jì)作業(yè)指引 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 工程審計(jì)作業(yè)指引 編號:YYDCZYSJ001 版本:A0 頁碼:第 2 頁 共 20 頁 編號:YYDCZYSJ0。
7、人績效目標(biāo)達(dá)成情況,揭示存在的問題和 風(fēng)險(xiǎn),界定企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)的績效履職.績效履職審計(jì)主要包括年度 季度績效履職離任和任期屆滿審計(jì).績效履職審計(jì)是根據(jù)集團(tuán)與 各子公司或個人簽訂的績效履職書或工作計(jì)劃目標(biāo)以及任職期間的經(jīng)濟(jì) 活動財(cái)務(wù)收支等情。
8、該項(xiàng)指標(biāo)得 分最高為120分,房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率低 于50,該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 統(tǒng)計(jì)報(bào)表半年年 房地產(chǎn)投資完成率 房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率100;該項(xiàng)指標(biāo)得分最高 為120分,房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率低于50,該項(xiàng) 指標(biāo)得分為0,具體數(shù)值可調(diào)。
9、全面提升公司整體業(yè)績水平,特制定本管理方案. 第二條第二條 績效管理的總體原則 1公開公平公正的原則 該原則指公司的戰(zhàn)略目標(biāo)被科學(xué)公平地分配到各部門及各個崗位.評價(jià)人根據(jù)被評價(jià)人的業(yè)績 水平及能力表現(xiàn)給予公正的評價(jià)與反饋,以促進(jìn)被評價(jià)人績效。
10、為考核的基本內(nèi)容.考核指標(biāo)體系 是考核內(nèi)容的具體化,按各種指標(biāo)體系進(jìn)行考核的結(jié)果與獎金掛鉤. 第四條 考核標(biāo)準(zhǔn)按以下兩個指標(biāo):1經(jīng)營責(zé)任書中簽訂的各項(xiàng)年度指標(biāo)的完成情 況;2日常工作中,所屬部門得分的最終平均分情況. 第五條 為保證績效考核。
11、 初評初評 復(fù)核復(fù)核 結(jié)果結(jié)果 工 作 態(tài) 度 18 嚴(yán)守工作時限,竭力確保按質(zhì)按量完成交付的工作 3 強(qiáng)烈的工作責(zé)任心,以最優(yōu)的手段途徑達(dá)成任務(wù),力求完美 3 積極面對并努力克服困難,盡力避免過錯的發(fā)生 3 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度,服從上。
12、的成本意識,力求省力省時省錢地達(dá)成目標(biāo) 3 小小 計(jì)計(jì) 15分分 素 質(zhì) 能 力 35 精通本職工作,具優(yōu)秀的專業(yè)技能,積極提供技術(shù)指導(dǎo) 5 善于預(yù)測和策劃,判斷正確,并能有效控制以達(dá)成目標(biāo) 5 具優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)能力辦事能力,得到部屬的信服 5。
13、理手冊下發(fā)給本部門每位員工,且將安排時間進(jìn) 行培訓(xùn)學(xué)習(xí),望部門每位員工必須通讀本管理手冊,且嚴(yán)格執(zhí)行各 項(xiàng)規(guī)定,同時在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或可以改進(jìn)調(diào)整的地 方,及時上報(bào)以便再次修訂. 批批 準(zhǔn):準(zhǔn): 主主 編:編: 協(xié)協(xié) 編:編: 房。
14、標(biāo)體系 考評形式相匹配. 第第四四條條 以崗位職責(zé)和工作計(jì)劃為主要依據(jù),堅(jiān)持上下結(jié)合左右結(jié)合定 性與定量考評相結(jié)合. 第四章第四章 考評目的考評目的 第第五五條條 考評目的及重點(diǎn) 一目的 1獲得晉升調(diào)配崗位的依據(jù),重點(diǎn)在工作能力及發(fā)揮工作表。
15、級進(jìn)行考評; 3素質(zhì)考評:指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神積極態(tài)度等.由部門內(nèi)部同事或 被服務(wù)者進(jìn)行考評. 二考核內(nèi)容及考評指標(biāo)分別為: 1企業(yè)發(fā)展中心 1研究部崗位 關(guān)鍵任務(wù) 日常工作 關(guān)鍵評價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 2研究部崗位 關(guān)鍵任務(wù) 日常工作 關(guān)鍵評價(jià)。
16、范性公正性真實(shí)性的原則. 第第三三條條 集團(tuán)部門績效考評以部門工作職責(zé)和經(jīng)營工作計(jì)劃為主要依據(jù). 第第四四條條 考評目的 考評對象 考評時間 考評指標(biāo)體系 考評形式相匹配. 第第五五條條 集團(tuán)定期考核, 可分為月度 年度考核, 月度考評以業(yè)。
17、的工作內(nèi)容,由直接上級進(jìn)行 考評; 3集團(tuán)追加給有關(guān)部門的工作任務(wù)完成情況;由任務(wù)布置者進(jìn)行考評; 二各部門的考核內(nèi)容及考評指標(biāo)分別為: 1企業(yè)發(fā)展中心 關(guān)鍵任務(wù)日常工作關(guān)鍵衡量指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 1研究部: 關(guān)鍵任務(wù)日常工作關(guān)鍵衡量指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 2。
18、財(cái)務(wù) 規(guī)范化管理.全年開展審計(jì)工作 14 項(xiàng),其中專項(xiàng)審計(jì) 2 項(xiàng),離任審計(jì) 10 項(xiàng),后續(xù)審計(jì) 1 項(xiàng),效績考核審計(jì) 1 項(xiàng)涉及高管 40 名,出具指標(biāo) 602 個.通過努力,全年實(shí)現(xiàn)了對 17 家公司財(cái)務(wù)管理工作的審計(jì),覆蓋率達(dá) 到 9。
19、流程和信息化建設(shè)的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設(shè)計(jì) 質(zhì)量審計(jì) 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性 對標(biāo) 客戶價(jià)值導(dǎo)向 流程適用范圍 流程的觸發(fā)條件 流程的輸入與輸出 流程的端到端閉環(huán) 流程的接口和協(xié)同 流程的責(zé)任匹配 流程關(guān)。
20、統(tǒng)計(jì)等記錄必須如實(shí)反映企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營管 理成果,必須按照國家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)法規(guī)政策和公司董事會的有關(guān)規(guī)定,記錄和反映 企業(yè)的經(jīng)營管理活動. 所謂合法性合法性, 是指企業(yè)的一切經(jīng)營管理活動必須符合國家相應(yīng)的法規(guī) 政策條例, 必須符合公司董事會決議。
21、集團(tuán)總部 事業(yè)部事業(yè)部 城市公司城市公司 經(jīng)營層經(jīng)營層 集團(tuán)總裁集團(tuán)總部一級部門負(fù)責(zé) 人及以上人員等 事業(yè)部城市公司總經(jīng)理或主持工作的 常務(wù)副總經(jīng)理等 業(yè)績緊密層業(yè)績緊密層 二級部門負(fù)責(zé)人及以上人員等 事業(yè)部城市公司部門負(fù)責(zé)人及以上人 員等。
22、效考核評價(jià)以組織核心經(jīng)營指標(biāo)及崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否為主要衡量標(biāo)準(zhǔn), 績效結(jié)果應(yīng)用以考核結(jié)果為依據(jù). 三客觀公正原則 考核人應(yīng)根據(jù)被考核人實(shí)際的工作表現(xiàn)公正 全面評價(jià), 避免主觀隨意和以偏概全. 第二章第二章 組織績效管理組織績效管理 第。
23、理增加了工作負(fù)擔(dān)搞績效管理又給各級經(jīng)理增加了工作負(fù)擔(dān) 打分沒標(biāo)準(zhǔn),沒依據(jù),憑印象,排序很隨意打分沒標(biāo)準(zhǔn),沒依據(jù),憑印象,排序很隨意 發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)4242法則法則來自哈佛商業(yè)評論來自哈佛商業(yè)評論 5050多位知名學(xué)者和咨詢顧問,多位知名學(xué)者和咨詢。
24、1. 目目的的 明確項(xiàng)目公司各財(cái)務(wù)崗位工作的重點(diǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)自身財(cái)務(wù)管理的優(yōu)缺點(diǎn),便于上級對公司財(cái)務(wù)各崗位財(cái)務(wù)工作的評估, 最終提高員工專業(yè)水平及管理水平. 2.2. 范范圍圍 本指引適用于碧桂園集團(tuán)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)各崗位員工. 3.3。
25、流程涉及職位數(shù)目流程涉及職位數(shù)目 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 深圳深圳區(qū)域成員公司 第一區(qū)域成員公司 第一 負(fù)責(zé)人考核負(fù)責(zé)人考核管理管理規(guī)范規(guī)范 編號:VKHNRL01。
26、備 注 沙發(fā)1041589可能是板房家私配置,未能清點(diǎn) 分體空調(diào)54153可能是板房家電配置,未能清點(diǎn) 對講機(jī)TK 378G 62953原因不明 排風(fēng)柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設(shè)備 柜機(jī)1010行政辦在用1臺,其余可能是板房 。
27、業(yè)務(wù)策略及組織能力分析 業(yè)務(wù)策略組織能力 擴(kuò)規(guī)模 精品質(zhì) 保利潤 投資拓展能力 產(chǎn)品定義能力 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力 市場營銷能力 物業(yè)服務(wù)能力 商業(yè)運(yùn)作能力 財(cái)務(wù)管理 運(yùn)營管理 人力資源管理 品牌管理 愿景目標(biāo) 海南島最具影響 力的地產(chǎn)品牌 集團(tuán)第。
28、部.4 4.5.股份公司總部其他相關(guān)部門. 4 4.6.下屬公司負(fù)責(zé)人.4 5.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程.4 5.1.績效考核 KPI 指標(biāo)庫的建立與維護(hù).4 5.2.下屬公司績效考核內(nèi)容.5 5.3.績效考核周期.8 5.4.績效考核流程.8 5.5。
29、司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理工工作作評評估估指指引引 1.1.目目的的 明確各項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理工作的重點(diǎn),促進(jìn)各公司發(fā)現(xiàn)自身財(cái)務(wù)管理的優(yōu)缺點(diǎn),便于總部對各公司財(cái)務(wù)管理工作的評估,最終提高財(cái) 務(wù)管理的水平. 2.2.范范圍圍 本指引適用于碧桂園集團(tuán)所。
30、確集團(tuán)財(cái)務(wù)職員工作的重點(diǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)自身財(cái)務(wù)管理的優(yōu)缺點(diǎn),便于上級對集團(tuán)財(cái)務(wù)員工財(cái)務(wù)工作的評估,最終提高 員工專業(yè)水平及管理水平. 2.2. 范范圍圍 本指引適用于碧桂園集團(tuán)財(cái)務(wù)職能部門員工. 3.3. 職職責(zé)責(zé) 3.1 碧桂園集團(tuán)財(cái)。
31、審計(jì)時間及人員安排此內(nèi)容根據(jù)實(shí)際的審計(jì)情況可以進(jìn)行更改 本次審計(jì)時間計(jì)劃為: 具體安排見下表: 工作程序 時間 人員 發(fā)放審計(jì)通知書 審計(jì)前審計(jì)小組溝通會 現(xiàn)場審計(jì) 審計(jì)后審計(jì)小組溝通會 審計(jì)報(bào)告撰寫及審核 審計(jì)報(bào)告發(fā)放 六審計(jì)重點(diǎn): 此項(xiàng)。
32、規(guī),結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內(nèi)部審計(jì):主要負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司各部門及下屬分子公司的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行 獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià),以確定其是否遵循了集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn),是否嚴(yán)格。
33、戰(zhàn)略思考. 因此,在設(shè)計(jì)薪酬體系時,充分考慮了公司的現(xiàn)狀及未來發(fā)展的目標(biāo). 考核的目的不是為了懲罰,而是一種手段,一種激勵員工的手段.通過考核 來去粗取精去偽存真,為企業(yè)篩選合適優(yōu)秀的人才,同時也為真正的人 才提供發(fā)揮個人能力的空間. 薪酬。
34、級進(jìn)行考評; 3素質(zhì)考評:指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神積極態(tài)度等.由部門內(nèi)部同事或 被服務(wù)者進(jìn)行考評. 二考核內(nèi)容及考評指標(biāo)分別為: 1企業(yè)發(fā)展中心 1研究部崗位 關(guān)鍵任務(wù) 日常工作 關(guān)鍵評價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 2研究部崗位 關(guān)鍵任務(wù) 日常工作 關(guān)鍵評價(jià)。
35、標(biāo)體系 考評形式相匹配. 第第四四條條 以崗位職責(zé)和工作計(jì)劃為主要依據(jù),堅(jiān)持上下結(jié)合左右結(jié)合定 性與定量考評相結(jié)合. 第四章第四章 考評目的考評目的 第第五五條條 考評目的及重點(diǎn) 一目的 1獲得晉升調(diào)配崗位的依據(jù),重點(diǎn)在工作能力及發(fā)揮工作表。
36、的工作內(nèi)容,由直接上級進(jìn)行 考評; 3集團(tuán)追加給有關(guān)部門的工作任務(wù)完成情況;由任務(wù)布置者進(jìn)行考評; 二各部門的考核內(nèi)容及考評指標(biāo)分別為: 1企業(yè)發(fā)展中心 關(guān)鍵任務(wù)日常工作關(guān)鍵衡量指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 1研究部: 關(guān)鍵任務(wù)日常工作關(guān)鍵衡量指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 2。
37、范性公正性真實(shí)性的原則. 第第三三條條 集團(tuán)部門績效考評以部門工作職責(zé)和經(jīng)營工作計(jì)劃為主要依據(jù). 第第四四條條 考評目的 考評對象 考評時間 考評指標(biāo)體系 考評形式相匹配. 第第五五條條 集團(tuán)定期考核, 可分為月度 年度考核, 月度考評以業(yè)。
38、核內(nèi)容 . 2 3.考核內(nèi)容解釋 . 3 4.考核方法 . 6 4.1 對集團(tuán)財(cái)務(wù)職能部門及部門負(fù)責(zé)人的考核 . 6 4.2 對集團(tuán)財(cái)務(wù)職能部門員工的考核 . 6 4.3 對項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部及負(fù)責(zé)人的考核 . 7 4.4 對項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部員工。
39、考核制度得到了較為充分較為典型的發(fā)展;在那里, 人事考核被稱為勞績評價(jià).企業(yè)人事考核制度傳到日本, 叫做人事考評.日本多數(shù)企業(yè)現(xiàn)今所實(shí)行的人事考評制度,是 在美國式的人事考核的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)后形成的. 隨著企業(yè)管理理論從科學(xué)管理到現(xiàn)代管理的。
40、戰(zhàn)略思考. 因此,在設(shè)計(jì)薪酬體系時,充分考慮了公司的現(xiàn)狀及未來發(fā)展的目標(biāo). 考核的目的不是為了懲罰,而是一種手段,一種激勵員工的手段.通過考核 來去粗取精去偽存真,為企業(yè)篩選合適優(yōu)秀的人才,同時也為真正的人 才提供發(fā)揮個人能力的空間. 薪酬。
41、進(jìn)行工作總結(jié),匯總銷售人員對銷售 價(jià)格產(chǎn)品服務(wù)的意見 1定期組織開展市場調(diào)查,分析市場動態(tài)和競爭對手情況,提出有效 的意見 2通過各種途徑收集并分析客戶資料,開發(fā)客戶,完成公司制定的年 度季度月度銷售額指標(biāo) 開展銷售活動 2 3組織擬定簽訂。
42、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評價(jià),是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實(shí)施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計(jì)目的內(nèi)部審計(jì)目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)。
43、一種戰(zhàn)略思考.因此,在設(shè)計(jì)薪酬體系時, 充分考慮了公司的現(xiàn)狀及未來發(fā)展的目標(biāo). 考核的目的不是為了懲罰,而是一種手段,一種激勵員工的 手段.通過考核來去粗取精去偽存真,為企業(yè)篩選合適 優(yōu)秀的人才,同時也為真正的人才提供發(fā)揮個人能力的空 間。
44、理層以及全體員工應(yīng)有充分的重視與認(rèn)識 進(jìn)一步確認(rèn)三年戰(zhàn)略規(guī)劃下的業(yè)績指標(biāo),以之為2002年員工考核的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 細(xì)化每一名員工的量化指標(biāo)以指導(dǎo)計(jì)劃整個公司的工作與考核 分期對員工業(yè)績進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)分析及考核,并采取管理性行動,如獎罰晉升辭退等房。
45、須如實(shí)反映企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營管理成果,必須按照國家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)法規(guī)政策和公司董事會的有關(guān)規(guī)定,記錄和反映企業(yè)的經(jīng)營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業(yè)的一切經(jīng)營管理活動必須符合國家相應(yīng)的法規(guī) 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關(guān)規(guī)章制度。
46、須如實(shí)反映企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營管理成果,必須按照國家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)法規(guī)政策和公司董事會的有關(guān)規(guī)定,記錄和反映企業(yè)的經(jīng)營管理活動.所謂合法性合法性, 是指企業(yè)的一切經(jīng)營管理活動必須符合國家相應(yīng)的法規(guī) 政策條例,必須符合公司董事會決議及公司的有關(guān)規(guī)章制度。
公安局備案號：湘公網(wǎng)安備 43010402001070號 | 工信部備案號:湘ICP備17000430號-5 | ICP經(jīng)營許可證：湘B2-20190120 | 出版物經(jīng)營許可證：新出發(fā)岳文字第43010420211號
