房地產(chǎn)公司審計管理制度Tag內(nèi)容描述：
1、用,依據(jù)國家的有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合集團的實際情況,制定本管理制度.1.2 內(nèi)部審計:主要負責(zé)對集團公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進行獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與標準。
2、 日編寫的隱蔽工程經(jīng)濟簽證 編號為興元 2003 審字第 4 號若未按 規(guī)定辦理簽證手續(xù)或簽證手續(xù)不全的資料視為無效資料, 工程決算審計時不予 承認; 第三條 工程預(yù)算審計 1工程預(yù)算審計應(yīng)具備的資料:正式有效施工圖原件; 招標邀請書原件 。
3、善和強化內(nèi)部控制制度,保證公司財產(chǎn) 安全完整,促進企業(yè)高效安全發(fā)展. 監(jiān)察部下設(shè)審計組紀檢組. 第一節(jié) 審計組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產(chǎn)有限公司內(nèi)審系統(tǒng)是公司管理系統(tǒng)的重要組成部 分,在貫徹公司政策維護公司。
4、2 內(nèi)部審計:主要負責(zé)對集團公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進行 獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標準,是否嚴格執(zhí)行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對富。
5、據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu) 進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合 規(guī)性審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為。
6、各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為對公。
7、織和個人用任何手段損害 公司形象和聲譽,破壞公司的發(fā)展. 第三條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會,鼓勵員工積極向上, 歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議,對有突出貢獻者,公司予以獎勵 表彰. 第四條 公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助同舟共濟。
8、司各項管理制度, 自覺維護公司利益, 不得謀求公司制度規(guī)定之外的個人利益; 2 銷售人員必須敬業(yè)愛崗盡職盡責(zé)勤奮進取,按質(zhì)按量 完成本職工作任務(wù)含銷售工作專職分工 ; 3 銷售人員之間應(yīng)團結(jié)協(xié)作, 密切配合, 發(fā)揚團隊主義精神, 建立良好的。
9、理實行分級管理原則和歸口管理原則,并實行承辦人制度審 核會簽制度和重大合同專題會審制度. 第二章第二章 合合同管理部門及職責(zé)同管理部門及職責(zé) 第五條 公司的合同歸口管理部門為總經(jīng)理室;公司所屬職能部門負責(zé)本部門 分工范圍內(nèi)的合同管理工作. 。
10、業(yè)部經(jīng)理 1 人,商業(yè)部秘書 1 人; 招商部經(jīng)理 1 人,項目招商經(jīng)理 1 人,項目招商顧問可根據(jù)項目需求而定; 運營部經(jīng)理 1 人,運營主管 1 人,項目運營經(jīng)理 1 人,項目其他運營人員可 根據(jù)項目需求而定; 2. 2. 各崗位任職要。
11、織和個人用任何手段損害公司形象 和聲譽,破壞公司的發(fā)展. 第三條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會,鼓勵員工積極向上,歡迎員工 就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議,對有突出貢獻者,公司予以獎勵表彰. 第四條 公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助同舟共濟發(fā)。
12、考核和紀律管理. 3.1.4 協(xié)調(diào)和組織培訓(xùn)活動,做好相關(guān)培訓(xùn)記錄存檔工作. 2其它部門 3.2.1 以員工崗位職責(zé)為基礎(chǔ),識別部門員工的培訓(xùn)需求以形成培訓(xùn)計劃. 3.2.2 組織開展部門內(nèi)部培訓(xùn)考核并記錄,確保部門所有成員得到培訓(xùn)以便具 。
13、同的個性狀 態(tài)和緣由, 但不管怎樣我們都不準備改變我們鐵打的紀律, 以及對每個人的 嚴格要求.因為只有這樣,我們的團隊才能無往不勝,取得一個又一個輝煌 的成績. 我們希望你在這里快樂地工作, 并將快樂帶給他人, 希望你以這種快樂 的心情去感。
14、經(jīng)濟合同管理是公司管理的一項重要內(nèi)容,做好經(jīng)濟合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開 展和經(jīng)濟利益的取得具有積極的意義.全體公司人員都必須嚴格遵守切實執(zhí)行本制度. 第二章第二章 合合同的管理同的管理 一合同管理部門一合同管理部門 1公司對經(jīng)濟合同實。
15、檔案和臺賬,以便為成本核算提供依據(jù); 3.1.2 公司各種車輛的附帶資料證件,除行車證件保險卡 及保養(yǎng)手冊隨車由各駕駛員攜帶外,其余均由綜合部保管,每 6 個月以及人員變動時盤點一次,如該車輛轉(zhuǎn)移,應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍 手續(xù),并將該車各種資料隨車。
16、相關(guān)責(zé)任 人員. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 內(nèi)部審計:是海航地產(chǎn)內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)本流程有關(guān)規(guī)定開展的 一種獨立客觀公正的監(jiān)督評價及咨詢活動,它通過審查和 評價地產(chǎn)總部及各成員公司業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營活動風(fēng)險管理 內(nèi)部控制的合法性適當(dāng)性和有效性,以。
17、驗收工作. 三負責(zé)倉庫存貨的盤點工作. 四負責(zé)物資資料的錄入和核對工作. 五建立和健全倉庫收發(fā)貨制度. 六保障各部門日常用品的正常供給. 第四條第四條 崗位紀律崗位紀律 一所有驗收人員必須遵章守法,不徇私舞弊,不弄虛作假,保 證公司利益不受。
18、員工享受同等級的薪酬待遇;同時根據(jù)員工 績效服務(wù)年限工作態(tài)度等方面的表現(xiàn)不同,對職級薪級進行動態(tài)調(diào) 整,可上可下同時享受或承擔(dān)不同的工資差異; 2 競爭:使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)勢. 3 激勵:是指制定具有上升和下降的。
19、應(yīng)業(yè)務(wù)要求,對外可宣稱市場拓展部戒大客戶部 . 二組織建設(shè) 1組織架構(gòu) 2人員編制及薪資體系暫定 崗位名稱 渠道縐理 渠道主管 拓客與員 企拓與員 編制人數(shù) 1 1 8 4 在崗人數(shù) 1 1 2 2 固定薪資 業(yè)績提成 三崗位職責(zé) 一 渠。
20、16. 監(jiān)督檢查制度 17. 關(guān)于員工建議提案和員工客戶投訴處理的管理制度 18. 述職制度暫缺 管理公司和地方項目公司人事管理權(quán)限界定 一人事招聘晉級 1. 大連萬達集團房地產(chǎn)企業(yè)管理有限公司及所屬各公司副總級以上含副總級的人員其 招聘推。
21、度系統(tǒng)8 第3章 項目運作過程管理12 3.1 項目發(fā)展管理15 3.2 項目設(shè)計管理27 3.3 工程質(zhì)量管理71 3.4 項目銷售管理107 3.5 商務(wù)招商管理132 第4章 項目運作要素管理178 4.1 項目經(jīng)營目標管理180 4。
22、察人員獎懲規(guī)定 7575 監(jiān)察管理制度 第 2 頁 共 78 頁 xx 地產(chǎn)集團監(jiān)察管理制度 第一章 總 則 第一條第一條 為加強公司內(nèi)部監(jiān)察,構(gòu)建經(jīng)營與監(jiān)督并行的運行機制,根據(jù)國家法律法規(guī) 及公司規(guī)章制度,制定本制度. 第二條第二條 集團。
23、規(guī),結(jié)合集團的實際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內(nèi)部審計:主要負責(zé)對集團公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進行 獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標準,是否嚴格。
24、設(shè)工程合同管理第 第四條 建設(shè)工程以外合同管理 第五條 銷售合同管理 二工程部管理制度 第一條 工地現(xiàn)場例會制度 第二條 工程質(zhì)量管理制度 第三條 現(xiàn)場簽證管理制度 第四條 圖紙會審制度 第五條 工程質(zhì)量保證制度 三銷售部管理制度 第一條 。
25、9 行政督導(dǎo)工作流程 . 34 會議管理制度 . 35 品牌管理辦法 . 36 饋贈禮品禮金管理辦法 . 40 品質(zhì)督導(dǎo)管理辦法 . 1 保密管理制度 . 4 過錯責(zé)任追究制度 . 6 辦公區(qū)域管理制度 . 8 對外接待管理辦法 . 10 。
26、時間不超過 8 小時,每周工作時 間不超過 40 小時的工時制度.遇國家關(guān)于工作時間作調(diào)整時從其規(guī)定. 第四條 考勤采用打卡制或簽到制.目前各部門均采用簽到制.簽到表由各部門 考勤員統(tǒng)計核實,部門保存,人力資源部不定期檢查,月末各部交考勤匯。
27、 1.2 適用范圍 適用于房地產(chǎn)寧波有限公司設(shè)計管理部各項管理工作. 1.3 解釋 本制度由房地產(chǎn)寧波有限公司根據(jù)中海地產(chǎn)集團及華東區(qū)規(guī)劃設(shè)計中心的范 本相關(guān)文件等制定,我司設(shè)計管理部工作人員都必須遵守本制度. 2 2 設(shè)計管理部職責(zé)設(shè)計。
28、標利潤為管理的最終目的. 各部門都要圍繞目 標利潤的實現(xiàn)開展各項經(jīng)濟活動. 第三條 本制度的主要內(nèi)容包括:總則組織機構(gòu)預(yù)算體系預(yù)算編制預(yù)算控制與預(yù) 算考評六部份. 第四條 全面預(yù)算管理的預(yù)算可分為短期預(yù)算和長期預(yù)算.短期預(yù)算是每個 會計年度。
29、 JBGZ05 企業(yè)思想規(guī)范022 2.6 JBGZ06 企業(yè)道德規(guī)范024 2.7 JBGZ07 企業(yè)文化規(guī)范025 2.8 JBGZ08 企業(yè)行為規(guī)范028 三授權(quán)管理三授權(quán)管理 3.1 SQGL01 董事會對經(jīng)營層授權(quán)的有關(guān)規(guī)定032。
30、章以及公司下屬子公司公章; 2 專用印鑒:指公司財務(wù)專用章合同專用章等用于指定用途的印鑒; 3 個人印鑒:指以公司法定代表人子公司負責(zé)人的個人名義刻制,用于公務(wù)的簽名章或印 鑒章; 4 其他印鑒:除以上三類印鑒以外的印鑒. 1.3 公司對各。
31、 1. 流程目的流程目的 使開發(fā)項目的成本得到有效合理的控制,確保項目經(jīng)濟效益的實現(xiàn). 2. 2. 適用范圍適用范圍 適用于公司開發(fā)項目的全過程成本控制工作. 3. 3. 定義 定義 3.13.1 超成本目標:項目實施到某一階段時,工程成。
32、前,把經(jīng)過批準的 加班申請交到總部的人事部分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負責(zé) 考勤的同事,收到加班申請表的負責(zé)人需要在上面簽收時間,包括日期 和鐘點. 2. 周末加班者, 員工需在實際加班前的最后一個星期五的下午六點鐘前,把 經(jīng)過批準的加。
33、門的關(guān)系是協(xié)調(diào)指導(dǎo) 服務(wù)的關(guān)系. 三 人事管理的主要內(nèi)容是: 一 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定控制調(diào)整公司及各部門的編制定員; 二 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作,為各部門提供符合條件的員工; 三 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查任免調(diào)配工作; 四 協(xié)。
34、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
35、況制定相應(yīng)的實施細則或補充規(guī)定, 報集團人力資源管理委員會審批通過后執(zhí)行. 2.3. 其它子公司根據(jù)本公司實際制定相應(yīng)辦法后報集團人力資源部備案后實 施. 3.3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 無無 4.4. 職責(zé)職責(zé) 4.1. 集團人力資源管理。
36、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
37、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
38、責(zé)任人制度. 第二條第二條 適用范圍適用范圍 本管理辦法適用于公司對外的所有投標活動和項目.對于投標工作,各個有關(guān)部門和參加人員必須 認真對待相互配合,按時保質(zhì)完成各自的任務(wù),保證投標文件的質(zhì)量. 第三條第三條 職權(quán)和職責(zé)職權(quán)和職責(zé) 投標工。
39、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計及相關(guān)信息的真實合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計目的內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)。
40、監(jiān)督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經(jīng)營工作依法合規(guī)運行,同時也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計活動.現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內(nèi)部審計工作制度內(nèi)部審。
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