房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控管理制度有那些Tag內(nèi)容描述：
1、 . 18 22 采購申請審批制度 . 20 23 采購預(yù)算管理制度 . 22 24 采購控制制度 . 23 25 驗收管理制度 . 26 26 付款控制制度 . 28 27 退貨管理制度 . 29 28 應(yīng)付賬款管理制度 . 30 第第 。
2、目原則上由各地區(qū)公司自行招標. 來自資料搜索網(wǎng) 海量資料下載 第三條第三條 地區(qū)公司金額在 10 萬元以上的工程項目原則上必須進行 招標;對于有特殊原因無法進行招標需議標的項目,金額在 100 萬元 含 100 萬元以下項目由地區(qū)公司負責人。
3、相關(guān)責任 人員. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 內(nèi)部審計:是海航地產(chǎn)內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)本流程有關(guān)規(guī)定開展的 一種獨立客觀公正的監(jiān)督評價及咨詢活動,它通過審查和 評價地產(chǎn)總部及各成員公司業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營活動風(fēng)險管理 內(nèi)部控制的合法性適當性和有效性,以。
4、職責規(guī)劃職責規(guī)劃 成成 員員 公公 司司 4.14.1 工程技術(shù)部工程技術(shù)部 1 負責成員公司權(quán)限范圍內(nèi)設(shè)計單位的選擇及跟進所有設(shè)計合 同的簽訂; 2 主導(dǎo)區(qū)域內(nèi)項目除概念設(shè)計方案設(shè)計階段外的設(shè)計過程管 理,保證設(shè)計成果滿足項目定位報建要求。
5、目從工程項目部成立至移交給物業(yè)公司 的全過程的工程管理和控制. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 1 項目工程管理:指為成功實現(xiàn)項目工程建設(shè)目標而進行的全 過程全方位的計劃組織控制與協(xié)調(diào). 2 項目前期階段工程管理:指在項目開工前進行的工程管理. 。
6、作,包括:參與項目收購法 律問題咨詢出具法律意見糾紛處理以及法律知識培訓(xùn). 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 對外法律文件:指以公司名義向公司外的任何一方或幾方作出的 涉及財產(chǎn)公司商業(yè)秘密知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利義務(wù)要約承諾以及 其它與公司財產(chǎn)名譽經(jīng)營管理相關(guān)。
7、產(chǎn)總部及各成員公司. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 無 四四 職責規(guī)劃職責規(guī)劃 總總 部部 4.1 4.1 計劃財務(wù)計劃財務(wù) 部部 1 組織編制海航地產(chǎn)年度季度月度財務(wù)預(yù)算,并組織實施 全面預(yù)算管理,對預(yù)算進行動態(tài)跟蹤和調(diào)整. 2 負責對成員公。
8、 定義定義 1 風(fēng)險: 是指未來的不確定性對公司實現(xiàn)其經(jīng)營目標的影響; 2 風(fēng)險管理: 又名危機管理,是指對風(fēng)險的預(yù)測評估控制的 管理過程,其中包括對風(fēng)險的確定量度評估和發(fā)展應(yīng)付 風(fēng)險的策略. 四四 職責規(guī)劃職責規(guī)劃 4.14.1 總部總部。
9、及作業(yè)工具的說明內(nèi)部審計作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規(guī)則審計報告編寫規(guī)則 . 6 十十.內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護股東利益,加強集團內(nèi)部經(jīng)營監(jiān)督。
10、員 .5 第三節(jié) 會計核算原則及科目報表 .9 第四節(jié) 資金現(xiàn)金費用管理 .13 第五節(jié) 工資及獎金.18 第六節(jié) 稅收及利潤分配 .19 第七節(jié) 利潤上交和庫存物資財務(wù)管理 .19 第八節(jié) 會計憑證和檔案保管 .19 第四章 人事管理 。
11、式: 設(shè)計建立具有稅務(wù)規(guī)劃功能的公司架構(gòu)關(guān)聯(lián)方交易和全流程稅務(wù) 內(nèi)控制度 稅收政策在日常業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)運用及操作核算申報表業(yè)務(wù)運作 合同簽訂等 非常規(guī)業(yè)務(wù)的操作 第二部分 某房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控管理 一職責劃分 董事會制定實施完善 總經(jīng)理落實推進檢查 。
12、點管控要求強化管理行為,做到 有制度要求有執(zhí)行細則有檢查幫扶有落地保障手段有 激勵考核措施,依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī),編制本制度. 內(nèi)部資料 嚴禁外傳 5 二 各區(qū)域項目應(yīng)針對當?shù)?政府及建設(shè)行政主管部門要求, 編制制定屬地化質(zhì)量管理制度 各區(qū)。
13、核權(quán)重和周期 . 133 第四節(jié) 指標設(shè)立 . 135 第五節(jié) 考核形式 . 136 第六節(jié) 考核的主體 . 137 第七節(jié) 考核管理程序 . 137 第八節(jié) 其他 . 138 第三章 考核實施細則 . 139 第一節(jié) 月度考核 . 139。
14、利保障的持續(xù)投入,給予員工安 全感和成就感,營造一個以人為本舒適良好的工作環(huán)境; 1.2.2. 競爭性原則:通過設(shè)立激勵性福利,使企業(yè)的勞動報酬體系更具有市場競爭 力; 1.2.3. 經(jīng)濟性原則:企業(yè)的整體福利待遇水平與經(jīng)營管理業(yè)績掛鉤,促。
15、據(jù)其原則開展營銷工作. 本制度包括:營銷監(jiān)控管理營銷費用管理營銷統(tǒng)計管理品牌推廣管理銷售業(yè)務(wù)管理市 場研究和項目論證策劃管理獎懲措施. 1.3各區(qū)域公司相關(guān)部門必須嚴格按本制度貫徹執(zhí)行.在現(xiàn)正執(zhí)行的制度中,凡與本制度有不一 致之處,以本制度。
16、室的調(diào)度安排,提供必要的設(shè)備服務(wù). 4.1.2 負責集團層面會議的通知. 4.1.3 負責分工涉及的會議議題匯總會議記錄會議紀要擬寫. 4.2 職能部門 負責分工涉及的會議議題匯總會議記錄會議紀要擬寫. 5.5. 工作要求工作要求 5.1 。
17、 制定本辦法. 2. 適用范圍適用范圍 2.1. 本辦法原則上適用于集團集團各職能部門及所有的下屬公司.即集團的所 有下屬公司的合同管理均參照本辦法執(zhí)行, 合同審核的職能除經(jīng)集團授權(quán)的外均 由集團部門行使. 針對下屬公司有關(guān)合同審核的規(guī)定參。
18、施工措施1 二 雨季施工措施3 三 夏季施工措施4 為確保工程質(zhì)量,保證對施工全過程的質(zhì)量控制,根據(jù)本公司對下屬 各部門的工程質(zhì)量管理工作,并結(jié)合項目的實際情況,與各項目部齊抓 共管把好工程質(zhì)量關(guān),特制定如下季節(jié)性施工措施: 一冬季施工措施。
19、應(yīng)設(shè)置 被考核人填寫考核內(nèi)容 主考人和被考核人面談 主考人填寫考核結(jié)果 人力資源部總辦匯總考核結(jié)果 考核結(jié)束后一周內(nèi)將考核結(jié)果反饋給職員 考核結(jié)束后半個月內(nèi)進行滿意度調(diào)查,并完成 滿意度分析. 設(shè)定績效考核時間:每季度初的10天 部門經(jīng)理確。
20、員 .5 第三節(jié) 會計核算原則及科目報表 .9 第四節(jié) 資金現(xiàn)金費用管理 .13 第五節(jié) 工資及獎金.18 第六節(jié) 稅收及利潤分配 .19 第七節(jié) 利潤上交和庫存物資財務(wù)管理 .19 第八節(jié) 會計憑證和檔案保管 .19 第四章 人事管理 。
21、和有關(guān)的補充規(guī)定, 結(jié)合企業(yè)的具體情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和 本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實。
22、和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收。
23、的補充規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的具體情況,制 定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實際發(fā)生的。
24、人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實。
25、批流程 十二 招待用餐管理辦法 十三出差管理制度 十四安全保衛(wèi)管理制度 十五財產(chǎn)綜合管理辦法 十六固定資產(chǎn)管理制度 十七重大經(jīng)營突發(fā)事件報告處理程序應(yīng)急預(yù)案 第三章 人力資源管理系統(tǒng) 一員工招聘錄用和選拔制度 二員工招聘流程圖 三人事異動管。
26、和有關(guān)的補充規(guī)定, 結(jié)合企業(yè)的具體情況,制定本企業(yè)的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和 本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年 . 五 企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實。
27、施工現(xiàn)場安全文明施工管理 . 7 三工作流程 . 8 1.1.三通一平 . 8 1.2.水文地質(zhì)勘測 . 9 1.3.項目開工準備 . 9 1.4.項目開工技術(shù)準備 . 9 1.5.項目開工 . 9 1.6.地基與基礎(chǔ)工程施工 . 9 1。
28、化管理和宏觀調(diào)控的指南, 是公司重大關(guān)系調(diào)整的基本原則和制 度框架,是公司一切規(guī)章制度必須遵循的總原則,是 X X X 人的思 想和行動綱領(lǐng). 第四條第四條 基本制度地位基本制度地位 X X X 公司員工須承認X X X 基本制度并自覺接受。
29、國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會計核算應(yīng)當劃分會計期間月季年. 五企業(yè)的會計核算工作應(yīng)當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收入。
30、避親,才能避免宗親觀念的負面影響,為人才提供一個公平競 爭的環(huán)境. 3.強調(diào)共同理想團隊意識和協(xié)作精神 發(fā)展的原動力來自團隊共同理想,經(jīng)營的成功源于團隊而不是某個個人 的成功. 4.在注重專業(yè)技能的同時強調(diào)綜合素質(zhì)和發(fā)展?jié)摿?公司業(yè)務(wù)的專業(yè)。
31、各項規(guī)章制度;明確規(guī)定各類業(yè)務(wù)的決策審批實施 反饋處理和監(jiān)督程序;明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門,各崗位的職責和 權(quán)限,建立嚴密的授權(quán)與審批制度;嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進 行會計核算和會計監(jiān)督;實施有效的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計. 第四條 各單位應(yīng)當。
32、 .9 第四節(jié) 資金現(xiàn)金費用管理 .13 第五節(jié) 工資及獎金.18 第六節(jié) 稅收及利潤分配 .19 第七節(jié) 利潤上交和庫存物資財務(wù)管理 .19 第八節(jié) 會計憑證和檔案保管 .19 第四章 人事管理 .20 第一節(jié) 總則.20 第二節(jié) 編制及。
33、避免宗親觀念的負面影響, 為人才提供一個公平競爭的環(huán)境. 3.強調(diào)共同理想團隊意識和協(xié)作精神 發(fā)展的原動力來自團隊共同理想,經(jīng)營的成功源于團隊而不是某個個人的成功. 4.在注重專業(yè)技能的同時強調(diào)綜合素質(zhì)和發(fā)展?jié)摿?公司業(yè)務(wù)的專業(yè)化與規(guī)模化要。
34、務(wù)成本, 而且要關(guān)注質(zhì)量工期等隱性成本,還要考慮消費者的消費 成本. 一立項環(huán)節(jié)的成本控制 1新項目立項時必須提交詳細的可行性研究報告 , 可 行性研究報告除應(yīng)具備地塊基礎(chǔ)資料周邊環(huán)境及其發(fā)展 趨勢合作方背景合作方式及條件初步規(guī)劃設(shè)計方案 。
35、理項目經(jīng)理部檔案文件管理6 6七七 工程管理程序和流程工程管理程序和流程1212八八 其他根據(jù)各項目需求增加其他根據(jù)各項目需求增加1616一項目經(jīng)理部員工紀律一項目經(jīng)理部員工紀律1.11.1 職業(yè)形象職業(yè)形象1我們著力體現(xiàn)公平公正廉潔奉獻的。
36、一章內(nèi)部管理細則文本. 8內(nèi)部管理細則參考格式內(nèi)部管理細則參考格式. 9公司內(nèi)部細則公司內(nèi)部細則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財務(wù)管理.10第一節(jié)總則.10第二節(jié)財務(wù)機構(gòu)與會計人員.11第三節(jié)會計核算原則及科目報表.14。
37、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定控制調(diào)整公司及各部門的編制定員;二二 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作,為各部門提供符合條件的員工;三三 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查任免調(diào)配工作;四四 協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn),提高員工的素質(zhì)和工作能力;五五 統(tǒng)一管理和。
38、關(guān)的術(shù)語通用術(shù)語實體可以單獨描述和考慮的事物.注:實體可以是,例如:某項活動或過程;某個產(chǎn)品;某個組織體系或人,或者上述各項的任何組合.過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組相關(guān)的資源和活動.注:資源可包括人員資金設(shè)施設(shè)備技術(shù)和方法.程序為完成某項活動。
39、念的負面影響,為人才提供一個公平競爭的環(huán)境.3.強調(diào)共同理想團隊意識和協(xié)作精神房地產(chǎn)房地產(chǎn) E 網(wǎng)網(wǎng)倍訊易倍訊易發(fā)展的原動力來自團隊共同理想,經(jīng)營的成功源于團隊而不是某個個人的成功.4.在注重專業(yè)技能的同時強調(diào)綜合素質(zhì)和發(fā)展?jié)摿緲I(yè)務(wù)的專。
40、督執(zhí)行,以保證各項目策劃工作高效有序地進行.對違反規(guī)定者,按相關(guān)規(guī)定予以處理.第二章第二章崗位職責崗位職責第 3 條營銷策劃中心設(shè)三崗,各崗位職責與任務(wù)如表 81 所示.表表 8181營銷策劃中心各崗位職責與任務(wù)營銷策劃中心各崗位職責與任務(wù)。
41、 對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作,進行指導(dǎo)和監(jiān)督;233 做好企業(yè)檔案的收集整理保管和利用工作;234 做好永久性檔案向有關(guān)檔案機構(gòu)的移交工作;235 提高檔案管理的水平和技術(shù),逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化科學(xué)化.30 檔案的種類31 法規(guī)性文。
42、念的負面影響,為人才提供一個公平競爭的環(huán)境.3.強調(diào)共同理想團隊意識和協(xié)作精神發(fā)展的原動力來自團隊共同理想,經(jīng)營的成功源于團隊而不是某個個人的成功.4.在注重專業(yè)技能的同時強調(diào)綜合素質(zhì)和發(fā)展?jié)摿緲I(yè)務(wù)的專業(yè)化與規(guī)模化要求有與相匹配的專業(yè)經(jīng)。
43、管理,逐步與國際市場接軌.招標工作程序化標準化做到少花錢,多辦事辦好事 ,實現(xiàn)公司成本控制管理目標.二二 部門職責與權(quán)限部門職責與權(quán)限一部門職責1 收集整理國家對于招投標工作的有關(guān)法規(guī)及建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定.2 接到招標任務(wù)后,立即針。
44、61.3.3 編寫與發(fā)布.61.3.4 發(fā)放.61.3.5 維護.62 內(nèi)部控制體系基本框架內(nèi)部控制體系基本框架.82.1 總則.82.1.1 框架編制的目的.82.1.2 框架編制的依據(jù).82.1.3 框架編制的思路與方法. 82.1。
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