房地產企業內控制度Tag內容描述：
1、 1. 流程目的流程目的 使開發項目的成本得到有效合理的控制,確保項目經濟效益的實現. 2. 2. 適用范圍適用范圍 適用于公司開發項目的全過程成本控制工作. 3. 3. 定義 定義 3.13.1 超成本目標:項目實施到某一階段時,工程成。
2、理手冊下發給本部門每位員工,且將安排時間進 行培訓學習,望部門每位員工必須通讀本管理手冊,且嚴格執行各 項規定,同時在試行過程中如果發現有錯誤或可以改進調整的地 方,及時上報以便再次修訂. 批批 準:準: 主主 編:編: 協協 編:編: 房。
3、南. 第三:由于相應的規范仍在編制中,本指南的內容將在實踐中不斷完善. 希望它能在工作中為大家帶來便利. 總部人事部培訓基地總部人事部培訓基地20006 目目 錄錄 第一項 . 立項成本控制要點應用指南 第二項 . 規劃環節成本控制要點應用。
4、南. 第三:由于相應的規范仍在編制中,本指南的內容將在實踐中不斷完善. 希望它能在工作中為大家帶來便利. 總部人事部培訓基地總部人事部培訓基地20006 目目 錄錄 第一項 . 立項成本控制要點應用指南 第二項 . 規劃環節成本控制要點應用。
5、控制企業財產控制 第九章第九章 產品銷售控制產品銷售控制 第十章第十章 物資采購控制物資采購控制 第十一章第十一章 生產管理控制生產管理控制 第十二章第十二章 會計系統控制會計系統控制 第十三章第十三章 人力資源管理控制人力資源管理控制 第。
6、 . 18 22 采購申請審批制度 . 20 23 采購預算管理制度 . 22 24 采購控制制度 . 23 25 驗收管理制度 . 26 26 付款控制制度 . 28 27 退貨管理制度 . 29 28 應付賬款管理制度 . 30 第第 。
7、劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍 管理工作. 3.3 審核組長負責編制質量體系內審實施計劃, 審查內審員的檢查清單, 組織進行審核, 主持召開首次和末次會議,編制審核報告. 3.4 內審員負責依據內審實施計劃, 編制審核清單, 經審。
8、信函傳真等外來文 件和資料的歸口管理工作; 3.3 各部門負責分管范圍內的文件管理工作; 3.4 項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作. 4.控制程序 4.1 受控文件的范圍: 4.1.1 用以指導質量體系運行的文件和資料,包括。
9、確定監理單位,簽 定工程建設監理合同 , 明確工程監理的任務,監理單位依據合同規定按時進駐施工 現場. 4.2 項目部依據工程建設監理合同 ,審查監理單位的開工準備工作,填寫工程監 理審查記錄 : 4.2.1 審查監理規劃中的以下內容是否。
10、計劃履行合同的資金運作計劃進行評審,負責 融資合同評審的組織記錄以及簽訂和修改等工作, ; 3.4 工程部負責對合同的工程技術可行性安全性進行評審; 3.5 審計部負責對合同的條款的嚴密性屬實性進行評審. 4. 控制程序 4.1 房屋銷售合。
11、根據采購合同和相應產品標準進 行驗收,對驗收合格的裝置,登記監視和測量裝置臺帳 ,并建立相應的裝置檔案, 包括裝置的使用說明書合格證等技術資料. 7.6.3 工程部負責對監視和測量裝置的外委檢定工作,委托具備相應檢定資格的單位進 行檢定。
12、報批的要求,收集整理有關的文件資料; b 聯系有關的上級主管部門,辦理各種立項報批的手續,領取有關的證書; c 協調解決立項報批中的有關工作. 4.2 在立項報批工作開展前,由策劃與營銷中心對工程項目的整體立項報批工作進行研 究,明確立項報。
13、質量記錄的設置 4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總,編制質量記錄清單和表 格樣式,具體見 QTZHWI034質量記錄表格樣式匯編 . 4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時,由使用部門提出申請,填寫質量記錄變更。
14、錄錄 第一章采購內控制度目標第一章采購內控制度目標 1 第二章采購組織結構形式和授權第二章采購組織結構形式和授權 2 第三章角色與責任第三章角色與責任 4 第四章采購流程圖解第四章采購流程圖解 5 第一節 預算流程 5 第二節 請購流程 7。
15、5 GFP131不合格控制程序 3.6 GFP151材料貯存搬運控制程序 4.定義 4.1 大型設備:指電梯空調設備電氣設備水處理設備等. 4.2 材料:指大型設備以外的其它建筑材料. 5.職責 5.1 總經理負責:審批大型設備金額大于 1。
16、單位的審批; c.設計招標書的審批; d.設計投標書的評審; e.設計分承包合同的審核; f.設計結算付款審批; 5.4 工程部設計副經理負責: a.設計分承包計劃書的審核; b.設計投標單位的審核; c.設計招標書的審核; d.設計投標書。
17、修工程施工監理程序 3.6 GAP58糾正與預防措施控制程序 3.7 GFIZS4進度目標的衡量與控制細則 4.定義 4.1 總體計劃:以設計或施工過程中某一項具體的活動或工作作為工 序的進度計劃. 4.2 重大進度偏差:總體計劃中關鍵線路。
18、機使用者用戶必須接受有關系統操作的培訓,或具有大專以上學歷. 7.程序 7.1 電腦軟件的委托開發引進 7.1.1 部門負責人根據本部門需要提出電腦軟件的開發引進需求計劃報主 管副總經理審批; 7.1.2 審批通過后,部門負責人指定軟件開發。
19、 本月合計500,000.005.453,333.33 本年累計利息月初:53,750.00 本年累計利息月底:57,083.33 編報單位: 內部銀行 集團財務總監:編制人: 編制日期: 。
20、 地區0 地區0 合計000 投資款沉淀 其中: 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 合計000 資產總計000 權益 內部往來沿海綠色家園有限公司初始化數據:0 上交利潤初始化數據0 上交項目策。
21、制度測試 6內控表固定資產測試固定資產管理制度測試 7內控表應付及預收測試應付款及預收款管理制度測試 8內控表成本費用測試成本及費用管理制度測試 9內控表銷售測試銷售管理制度測試 10內控表投資測試投資管理制度測試 11內控表無形資產及其他。
22、00 投資款 其中: 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 地區0 合計000 資產總計000 權益 內部往來 沿海綠色家園有限公司0 其他收入 上交利潤0 上交項目策劃費0 合計000 其他支出 本部經費。
23、缺 損 或 變 形 開 關 靈 活 縫 隙 預 留 門 鎖 窗 鎖 密 封 條 完 好 滲 漏 總 控 開 關 及 配 電 箱 電 視 及 電 源 插 電 燈 正 常 使 用 水 壓 正 常 水 龍 頭 地 漏 完 備 下 水 通 暢 水 。
24、門 集團財務管理部帳務管理小組承擔內部銀行與內部往來核算功能 四 具體管理規定 1 投資劃撥款項 1 集團在確定項目投資時將確定集團自有資金的投入金額,此部分金 額將不予計算內部虛擬利息. 2 集團于確定的自有資金投入金額以外的資金調入,需。
25、走進 他們的辦公室提出問題和意見,同時也要求所有的管理人員經常走出辦公室,關 注下屬的想法和情緒;公司提倡坦誠的交流,職員可以將自己的任何想法和疑問 向上級提出,并不應因此遭到指責和批評. 4.2 溝通會 讓公司決策層走近職員,傾聽職員的想。
26、及作業工具的說明內部審計作業規則及作業工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規則審計報告編寫規則 . 6 十十.內部違規處罰規則內部違規處罰規則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護股東利益,加強集團內部經營監督。
27、收支及其經濟活動的真實性 合法性和效益性,檢查并評價 集團政策的有效合法低風險合理和完整.確保集團資產的安全和經營活 動的有效實施,并為管理層提出改善經營管理的建議. 二二. .審計機構和審計人員審計機構和審計人員 一 集團設審計小組作為集。
28、行業的持續領跑者 銷售額從2003年的63億元增長到1000億 元,占全國住宅市場的份額從目前的1 增長到3,每年接近60的增長. 十年戰略發展目標十年戰略發展目標 2004 2014 63 50 120 1000 3 1 60 一現有戰略。
29、式: 設計建立具有稅務規劃功能的公司架構關聯方交易和全流程稅務 內控制度 稅收政策在日常業務環節運用及操作核算申報表業務運作 合同簽訂等 非常規業務的操作 第二部分 某房地產企業內控管理 一職責劃分 董事會制定實施完善 總經理落實推進檢查 。
30、設合乎規范和健康先 進的企業制度與文化,幫助公司達到其企業目標.為此特制定內控監察制度. 二制定依據:香港會計師公會制定的企業管治常規守則 企業管 治報告 內部監控與風險管理的基本架構和審核委員會有效運作指引 . 三適用范圍:列入內控監察的。
31、和有關的補充規定,結合企業的具體 情況,制定本企業的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業的會計核算工作應當符合中華人民共和國有關法律法規和本制度的規定. 四 企業的會計核算應當劃分會計期間月季年 . 五 企業的會計核算工作應當以實際。
32、1 負責會議室的調度安排,提供必要的設備服務. 4.1.2 負責集團層面所有會議的通知. 4.1.3 負責分工涉及的會議議題匯總會議記錄會議紀要擬寫. 4.2 職能部門 負責例會分工涉及的會議和專題會議議題匯總會議記錄會議紀要擬寫. 5.5。
33、培訓規定 1. 1. 目的目的 為幫助新加盟萬科集團的大學應屆畢業生了解公司歷史文化,樹立職業意識,盡 快完成從學生到職業人的轉變,特制定本規定. 2. 2. 適用范圍適用范圍 集團人力資源部統一招聘統一錄用的大學本科以上含本科的應屆畢業生。
34、地點 主講 戰略管理專題培訓 200431913: 3017: 30 總部一樓教室 姜汝祥 二您對培訓課程的評價二您對培訓課程的評價 請打分,1 分最低,10 分最高6 分為及格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.培訓內容與需求。
35、分為:授權講師資深講師首席講師. 師資管理的原則是培養內部講師,挑選評價外部講師.即內部講師將是萬科師資隊伍的核 心力量,應該以多種形式進行激勵,以擴大內部師資隊伍和提升師資隊伍水平;外部師資 的激勵政策以課酬激勵為主. 二內部師資管理 1。
36、和有關的補充規定, 結合企業的具體情況,制定本企業的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業的會計核算工作應當符合中華人民共和國有關法律法規和 本制度的規定. 四 企業的會計核算應當劃分會計期間月季年 . 五 企業的會計核算工作應當以實。
37、和有關的補充規定, 結合企業的具體情況,制定本企業的會計制度. 第二章 會計核算原則 三 本企業的會計核算工作應當符合中華人民共和國有關法律法規和 本制度的規定. 四 企業的會計核算應當劃分會計期間月季年 . 五 企業的會計核算工作應當以實。
38、國有關法律法規和本制度的規定. 四企業的會計核算應當劃分會計期間月季年. 五企業的會計核算工作應當以實際發生的經濟業務為依據,做到記錄準確,內容完整,方 法正確,手續齊備,符合時限. 六本企業根據權責發生制的原則記帳.凡是本期已經實現的收入。
39、限公司員工行為手冊 各專業系統風險管理和控 制制度等有關規則,制定本制度. 第二條第二條 職責:職責: 一 董事會:全面負責公司內部控制制度的制定實施和完 善并定期對公司內部控制情況進行全面檢查和效果評估 二 總經理:全面落實和推進內部控制。
40、政策制約因素和優惠條件的研究進行市場差異化定位重視對手分析及開發戰略項目設計階段總體設計費用擴初設計費用施工圖設計費用做 好 設計 招 標工作推行限額設 計重視圖紙審計,包括技術規范功能和成本避免事后變更提 高 專業 人 員素 質 和團 隊。
41、一章內部管理細則文本. 8內部管理細則參考格式內部管理細則參考格式. 9公司內部細則公司內部細則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財務管理.10第一節總則.10第二節財務機構與會計人員.11第三節會計核算原則及科目報表.14。
42、61.3.3 編寫與發布.61.3.4 發放.61.3.5 維護.62 內部控制體系基本框架內部控制體系基本框架.82.1 總則.82.1.1 框架編制的目的.82.1.2 框架編制的依據.82.1.3 框架編制的思路與方法. 82.1。
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