房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控制度匯編Tag內(nèi)容描述：
1、 1. 流程目的流程目的 使開發(fā)項(xiàng)目的成本得到有效合理的控制,確保項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn). 2. 2. 適用范圍適用范圍 適用于公司開發(fā)項(xiàng)目的全過程成本控制工作. 3. 3. 定義 定義 3.13.1 超成本目標(biāo):項(xiàng)目實(shí)施到某一階段時(shí),工程成。
2、第九章 招標(biāo)管理制度 60第十章 戰(zhàn)略采購管理制度 72第1章 項(xiàng)目成本管理辦法1. 流程目的使開發(fā)項(xiàng)目的成本得到有效合理的控制,確保項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn).2. 適用范圍適用于公司開發(fā)項(xiàng)目的全過程成本控制工作.3. 定義3.1 超成本目標(biāo):項(xiàng)。
3、 1. 流程目的流程目的 使開發(fā)項(xiàng)目的成本得到有效合理的控制,確保項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn). 2. 2. 適用范圍適用范圍 適用于公司開發(fā)項(xiàng)目的全過程成本控制工作. 3. 3. 定義 定義 3.13.1 超成本目標(biāo):項(xiàng)目實(shí)施到某一階段時(shí),工程成。
4、執(zhí)行中,由于部門工作內(nèi)容職責(zé)的變化需要修訂增刪 匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一 進(jìn)行修正.進(jìn)行修正. 4 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為本制度匯。
5、理手冊下發(fā)給本部門每位員工,且將安排時(shí)間進(jìn) 行培訓(xùn)學(xué)習(xí),望部門每位員工必須通讀本管理手冊,且嚴(yán)格執(zhí)行各 項(xiàng)規(guī)定,同時(shí)在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或可以改進(jìn)調(diào)整的地 方,及時(shí)上報(bào)以便再次修訂. 批批 準(zhǔn):準(zhǔn): 主主 編:編: 協(xié)協(xié) 編:編: 房。
6、南. 第三:由于相應(yīng)的規(guī)范仍在編制中,本指南的內(nèi)容將在實(shí)踐中不斷完善. 希望它能在工作中為大家?guī)肀憷? 總部人事部培訓(xùn)基地總部人事部培訓(xùn)基地20006 目目 錄錄 第一項(xiàng) . 立項(xiàng)成本控制要點(diǎn)應(yīng)用指南 第二項(xiàng) . 規(guī)劃環(huán)節(jié)成本控制要點(diǎn)應(yīng)用。
7、控制企業(yè)財(cái)產(chǎn)控制 第九章第九章 產(chǎn)品銷售控制產(chǎn)品銷售控制 第十章第十章 物資采購控制物資采購控制 第十一章第十一章 生產(chǎn)管理控制生產(chǎn)管理控制 第十二章第十二章 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 第十三章第十三章 人力資源管理控制人力資源管理控制 第。
8、 . 18 22 采購申請審批制度 . 20 23 采購預(yù)算管理制度 . 22 24 采購控制制度 . 23 25 驗(yàn)收管理制度 . 26 26 付款控制制度 . 28 27 退貨管理制度 . 29 28 應(yīng)付賬款管理制度 . 30 第第 。
9、中,由于部門工作內(nèi)容職責(zé)的變化需要修訂增 刪匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行刪匯編中相關(guān)條款的,須先通知辦公室,由辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行 修正.修正. 4 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為本制度匯編。
10、劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍 管理工作. 3.3 審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃, 審查內(nèi)審員的檢查清單, 組織進(jìn)行審核, 主持召開首次和末次會(huì)議,編制審核報(bào)告. 3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃, 編制審核清單, 經(jīng)審。
11、信函傳真等外來文 件和資料的歸口管理工作; 3.3 各部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作; 3.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作. 4.控制程序 4.1 受控文件的范圍: 4.1.1 用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料,包括。
12、確定監(jiān)理單位,簽 定工程建設(shè)監(jiān)理合同 , 明確工程監(jiān)理的任務(wù),監(jiān)理單位依據(jù)合同規(guī)定按時(shí)進(jìn)駐施工 現(xiàn)場. 4.2 項(xiàng)目部依據(jù)工程建設(shè)監(jiān)理合同 ,審查監(jiān)理單位的開工準(zhǔn)備工作,填寫工程監(jiān) 理審查記錄 : 4.2.1 審查監(jiān)理規(guī)劃中的以下內(nèi)容是否。
13、計(jì)劃履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評審,負(fù)責(zé) 融資合同評審的組織記錄以及簽訂和修改等工作, ; 3.4 工程部負(fù)責(zé)對合同的工程技術(shù)可行性安全性進(jìn)行評審; 3.5 審計(jì)部負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性屬實(shí)性進(jìn)行評審. 4. 控制程序 4.1 房屋銷售合。
14、根據(jù)采購合同和相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行驗(yàn)收,對驗(yàn)收合格的裝置,登記監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳 ,并建立相應(yīng)的裝置檔案, 包括裝置的使用說明書合格證等技術(shù)資料. 7.6.3 工程部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的外委檢定工作,委托具備相應(yīng)檢定資格的單位進(jìn) 行檢定。
15、報(bào)批的要求,收集整理有關(guān)的文件資料; b 聯(lián)系有關(guān)的上級(jí)主管部門,辦理各種立項(xiàng)報(bào)批的手續(xù),領(lǐng)取有關(guān)的證書; c 協(xié)調(diào)解決立項(xiàng)報(bào)批中的有關(guān)工作. 4.2 在立項(xiàng)報(bào)批工作開展前,由策劃與營銷中心對工程項(xiàng)目的整體立項(xiàng)報(bào)批工作進(jìn)行研 究,明確立項(xiàng)報(bào)。
16、質(zhì)量記錄的設(shè)置 4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表 格樣式,具體見 QTZHWI034質(zhì)量記錄表格樣式匯編 . 4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí),由使用部門提出申請,填寫質(zhì)量記錄變更。
17、錄錄 第一章采購內(nèi)控制度目標(biāo)第一章采購內(nèi)控制度目標(biāo) 1 第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán)第二章采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 2 第三章角色與責(zé)任第三章角色與責(zé)任 4 第四章采購流程圖解第四章采購流程圖解 5 第一節(jié) 預(yù)算流程 5 第二節(jié) 請購流程 7。
18、修工程施工監(jiān)理程序 3.6 GAP58糾正與預(yù)防措施控制程序 3.7 GFIZS4進(jìn)度目標(biāo)的衡量與控制細(xì)則 4.定義 4.1 總體計(jì)劃:以設(shè)計(jì)或施工過程中某一項(xiàng)具體的活動(dòng)或工作作為工 序的進(jìn)度計(jì)劃. 4.2 重大進(jìn)度偏差:總體計(jì)劃中關(guān)鍵線路。
19、 本月合計(jì)500,000.005.453,333.33 本年累計(jì)利息月初:53,750.00 本年累計(jì)利息月底:57,083.33 編報(bào)單位: 內(nèi)部銀行 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān):編制人: 編制日期: 。
20、 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 投資款沉淀 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 資產(chǎn)總計(jì)000 權(quán)益 內(nèi)部往來沿海綠色家園有限公司初始化數(shù)據(jù):0 上交利潤初始化數(shù)據(jù)0 上交項(xiàng)目策。
21、制度測試 6內(nèi)控表固定資產(chǎn)測試固定資產(chǎn)管理制度測試 7內(nèi)控表應(yīng)付及預(yù)收測試應(yīng)付款及預(yù)收款管理制度測試 8內(nèi)控表成本費(fèi)用測試成本及費(fèi)用管理制度測試 9內(nèi)控表銷售測試銷售管理制度測試 10內(nèi)控表投資測試投資管理制度測試 11內(nèi)控表無形資產(chǎn)及其他。
22、00 投資款 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 資產(chǎn)總計(jì)000 權(quán)益 內(nèi)部往來 沿海綠色家園有限公司0 其他收入 上交利潤0 上交項(xiàng)目策劃費(fèi)0 合計(jì)000 其他支出 本部經(jīng)費(fèi)。
23、缺 損 或 變 形 開 關(guān) 靈 活 縫 隙 預(yù) 留 門 鎖 窗 鎖 密 封 條 完 好 滲 漏 總 控 開 關(guān) 及 配 電 箱 電 視 及 電 源 插 電 燈 正 常 使 用 水 壓 正 常 水 龍 頭 地 漏 完 備 下 水 通 暢 水 。
24、走進(jìn) 他們的辦公室提出問題和意見,同時(shí)也要求所有的管理人員經(jīng)常走出辦公室,關(guān) 注下屬的想法和情緒;公司提倡坦誠的交流,職員可以將自己的任何想法和疑問 向上級(jí)提出,并不應(yīng)因此遭到指責(zé)和批評. 4.2 溝通會(huì) 讓公司決策層走近職員,傾聽職員的想。
25、及作業(yè)工具的說明內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計(jì)報(bào)告編寫規(guī)則審計(jì)報(bào)告編寫規(guī)則 . 6 十十.內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護(hù)股東利益,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營監(jiān)督。
26、收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性 合法性和效益性,檢查并評價(jià) 集團(tuán)政策的有效合法低風(fēng)險(xiǎn)合理和完整.確保集團(tuán)資產(chǎn)的安全和經(jīng)營活 動(dòng)的有效實(shí)施,并為管理層提出改善經(jīng)營管理的建議. 二二. .審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員 一 集團(tuán)設(shè)審計(jì)小組作為集。
27、行業(yè)的持續(xù)領(lǐng)跑者 銷售額從2003年的63億元增長到1000億 元,占全國住宅市場的份額從目前的1 增長到3,每年接近60的增長. 十年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)十年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 2004 2014 63 50 120 1000 3 1 60 一現(xiàn)有戰(zhàn)略。
28、式: 設(shè)計(jì)建立具有稅務(wù)規(guī)劃功能的公司架構(gòu)關(guān)聯(lián)方交易和全流程稅務(wù) 內(nèi)控制度 稅收政策在日常業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)運(yùn)用及操作核算申報(bào)表業(yè)務(wù)運(yùn)作 合同簽訂等 非常規(guī)業(yè)務(wù)的操作 第二部分 某房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控管理 一職責(zé)劃分 董事會(huì)制定實(shí)施完善 總經(jīng)理落實(shí)推進(jìn)檢查 。
29、設(shè)合乎規(guī)范和健康先 進(jìn)的企業(yè)制度與文化,幫助公司達(dá)到其企業(yè)目標(biāo).為此特制定內(nèi)控監(jiān)察制度. 二制定依據(jù):香港會(huì)計(jì)師公會(huì)制定的企業(yè)管治常規(guī)守則 企業(yè)管 治報(bào)告 內(nèi)部監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的基本架構(gòu)和審核委員會(huì)有效運(yùn)作指引 . 三適用范圍:列入內(nèi)控監(jiān)察的。
30、和有關(guān)的補(bǔ)充規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的具體 情況,制定本企業(yè)的會(huì)計(jì)制度. 第二章 會(huì)計(jì)核算原則 三 本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)劃分會(huì)計(jì)期間月季年 . 五 企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作應(yīng)當(dāng)以實(shí)際。
31、1 負(fù)責(zé)會(huì)議室的調(diào)度安排,提供必要的設(shè)備服務(wù). 4.1.2 負(fù)責(zé)集團(tuán)層面所有會(huì)議的通知. 4.1.3 負(fù)責(zé)分工涉及的會(huì)議議題匯總會(huì)議記錄會(huì)議紀(jì)要擬寫. 4.2 職能部門 負(fù)責(zé)例會(huì)分工涉及的會(huì)議和專題會(huì)議議題匯總會(huì)議記錄會(huì)議紀(jì)要擬寫. 5.5。
32、培訓(xùn)規(guī)定 1. 1. 目的目的 為幫助新加盟萬科集團(tuán)的大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生了解公司歷史文化,樹立職業(yè)意識(shí),盡 快完成從學(xué)生到職業(yè)人的轉(zhuǎn)變,特制定本規(guī)定. 2. 2. 適用范圍適用范圍 集團(tuán)人力資源部統(tǒng)一招聘統(tǒng)一錄用的大學(xué)本科以上含本科的應(yīng)屆畢業(yè)生。
33、地點(diǎn) 主講 戰(zhàn)略管理專題培訓(xùn) 200431913: 3017: 30 總部一樓教室 姜汝祥 二您對培訓(xùn)課程的評價(jià)二您對培訓(xùn)課程的評價(jià) 請打分,1 分最低,10 分最高6 分為及格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.培訓(xùn)內(nèi)容與需求。
34、分為:授權(quán)講師資深講師首席講師. 師資管理的原則是培養(yǎng)內(nèi)部講師,挑選評價(jià)外部講師.即內(nèi)部講師將是萬科師資隊(duì)伍的核 心力量,應(yīng)該以多種形式進(jìn)行激勵(lì),以擴(kuò)大內(nèi)部師資隊(duì)伍和提升師資隊(duì)伍水平;外部師資 的激勵(lì)政策以課酬激勵(lì)為主. 二內(nèi)部師資管理 1。
35、 37 第七章 成本優(yōu)化與控制作業(yè)指引 . 42 第八章 供方單位履約評價(jià)指引 . 58 招標(biāo)管理招標(biāo)管理 . 6060 第九章 招標(biāo)管理制度 . 60 第十章 戰(zhàn)略采購管理制度 . 72 第一章第一章 項(xiàng)目成本管理辦法項(xiàng)目成本管理辦法 1。
36、和有關(guān)的補(bǔ)充規(guī)定, 結(jié)合企業(yè)的具體情況,制定本企業(yè)的會(huì)計(jì)制度. 第二章 會(huì)計(jì)核算原則 三 本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和 本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)劃分會(huì)計(jì)期間月季年 . 五 企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作應(yīng)當(dāng)以實(shí)。
37、成本優(yōu)化與控制作業(yè)指引 . 42 第八章 供方單位履約評價(jià)指引 . 58 招標(biāo)管理招標(biāo)管理 . 6060 第九章 招標(biāo)管理制度 . 60 第十章 戰(zhàn)略采購管理制度 . 72 第一章第一章 項(xiàng)目成本管理辦法項(xiàng)目成本管理辦法 1.1. 流程目的。
38、和有關(guān)的補(bǔ)充規(guī)定, 結(jié)合企業(yè)的具體情況,制定本企業(yè)的會(huì)計(jì)制度. 第二章 會(huì)計(jì)核算原則 三 本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和 本制度的規(guī)定. 四 企業(yè)的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)劃分會(huì)計(jì)期間月季年 . 五 企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作應(yīng)當(dāng)以實(shí)。
39、戰(zhàn)略目標(biāo)及預(yù)算的要求. 第三條第三條 通過編制全面預(yù)算, 使集團(tuán)公司各級(jí)管理層必須認(rèn)真考慮完成經(jīng)營 目標(biāo)所需的方法與途徑,并對市場可能出現(xiàn)的變化做好準(zhǔn)備,促進(jìn)各類資 源的有效配置,提高資源利用效率. 第四條第四條 全面預(yù)算是各級(jí)管理層進(jìn)行事。
40、區(qū)清潔質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)花園小區(qū)清潔質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 7 7XXXXXX 花園小區(qū)垃圾清運(yùn)管理規(guī)定花園小區(qū)垃圾清運(yùn)管理規(guī)定 8 8XXXXXX 花園小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔管理規(guī)定花園小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔管理規(guī)定 9 9XXXXXX 花園水箱清洗消毒工作程序花園。
41、國有關(guān)法律法規(guī)和本制度的規(guī)定. 四企業(yè)的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)劃分會(huì)計(jì)期間月季年. 五企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作應(yīng)當(dāng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),做到記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,方 法正確,手續(xù)齊備,符合時(shí)限. 六本企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記帳.凡是本期已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收入。
42、7 第七章 成本優(yōu)化與控制作業(yè)指引 . 42 第八章 供方單位履約評價(jià)指引 . 58 招標(biāo)管理招標(biāo)管理 . 6060 第九章 招標(biāo)管理制度 . 60 第十章 戰(zhàn)略采購管理制度 . 72 第一章第一章 項(xiàng)目成本管理辦法項(xiàng)目成本管理辦法 1.1。
43、政策制約因素和優(yōu)惠條件的研究進(jìn)行市場差異化定位重視對手分析及開發(fā)戰(zhàn)略項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段總體設(shè)計(jì)費(fèi)用擴(kuò)初設(shè)計(jì)費(fèi)用施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)用做 好 設(shè)計(jì) 招 標(biāo)工作推行限額設(shè) 計(jì)重視圖紙審計(jì),包括技術(shù)規(guī)范功能和成本避免事后變更提 高 專業(yè) 人 員素 質(zhì) 和團(tuán) 隊(duì)。
44、一章內(nèi)部管理細(xì)則文本. 8內(nèi)部管理細(xì)則參考格式內(nèi)部管理細(xì)則參考格式. 9公司內(nèi)部細(xì)則公司內(nèi)部細(xì)則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財(cái)務(wù)管理.10第一節(jié)總則.10第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員.11第三節(jié)會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表.14。
45、61.3.3 編寫與發(fā)布.61.3.4 發(fā)放.61.3.5 維護(hù).62 內(nèi)部控制體系基本框架內(nèi)部控制體系基本框架.82.1 總則.82.1.1 框架編制的目的.82.1.2 框架編制的依據(jù).82.1.3 框架編制的思路與方法. 82.1。
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