房地產(chǎn)預(yù)算審計部管理制度Tag內(nèi)容描述：
1、第四條 財務(wù)預(yù)算的組織體系包括投資公司總裁辦公會各公司經(jīng)理辦公會投資公司計財部各公司財務(wù)部各預(yù)算執(zhí)行部門.第五條 投資公司總裁辦公會是財務(wù)預(yù)算管理的最高領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),負責(zé)投資及各公司財務(wù)預(yù)算的指導(dǎo)調(diào)整與評審;責(zé)成各公司和部門組織預(yù)算的實施控制與。
2、五號宋體1. 程序概況程序目的以財務(wù)預(yù)算為手段,全面實行預(yù)算管理加強企業(yè)經(jīng)營管理及財務(wù)控制力,充分合理運用資金,加速資金周轉(zhuǎn),降低經(jīng)營管理成本,提高經(jīng)濟效益.年度預(yù)算和月度預(yù)算是公司績效考核的核心依據(jù)之一.程序風(fēng)險 程序范圍適用于惠州公司的。
3、用,依據(jù)國家的有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合集團的實際情況,制定本管理制度.1.2 內(nèi)部審計:主要負責(zé)對集團公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進行獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與標準。
4、 日編寫的隱蔽工程經(jīng)濟簽證 編號為興元 2003 審字第 4 號若未按 規(guī)定辦理簽證手續(xù)或簽證手續(xù)不全的資料視為無效資料, 工程決算審計時不予 承認; 第三條 工程預(yù)算審計 1工程預(yù)算審計應(yīng)具備的資料:正式有效施工圖原件; 招標邀請書原件 。
5、善和強化內(nèi)部控制制度,保證公司財產(chǎn) 安全完整,促進企業(yè)高效安全發(fā)展. 監(jiān)察部下設(shè)審計組紀檢組. 第一節(jié) 審計組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產(chǎn)有限公司內(nèi)審系統(tǒng)是公司管理系統(tǒng)的重要組成部 分,在貫徹公司政策維護公司。
6、2 內(nèi)部審計:主要負責(zé)對集團公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進行 獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標準,是否嚴格執(zhí)行了公司制定的制度. 1.31.3 本制度適用于對富。
7、據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu) 進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合 規(guī)性審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心為。
8、號:編號:BTBT XMXM YSYS 202202 版版 本本 號號 A A 預(yù)算部材料報價管理制度預(yù)算部材料報價管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2 3 3 版本修改次第 更改頁次章節(jié) 編制 審核 批準 。
9、 XMXM YSYS 203203 版版 本本 號號 A A 預(yù)算部預(yù)算部簽證管理制度簽證管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2 3 3 版本修改次第 更改頁次章節(jié) 編制 審核 批準 生效日期 編號:編號:BT。
10、編號:編號: BTBT XMXM YSYS 201201 版版 本本 號號 A A 預(yù)算部合同簽訂管理制度預(yù)算部合同簽訂管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2 4 4 版本修改次第 更改頁次章節(jié) 編制 審核 批。
11、 生效日期:20070402 編號:編號:BTBT XMXM YSYS 205205 版版 本本 號號 A A 預(yù)算部預(yù)算割算結(jié)算審核預(yù)算部預(yù)算割算結(jié)算審核 管理制度管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2 3 。
12、號:編號:BTBT XMXM YSYS 204204 版版 本本 號號 A A 預(yù)算部預(yù)算部造價資料管理制度造價資料管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2 3 3 版本修改次第 更改頁次章節(jié) 編制 審核 批準 。
13、文件及合同審核流程11 四材料或設(shè)備采購價格審計審核11 五合同付款的審計流程12 六審計部對外單審計審核工作13 三企業(yè)集團內(nèi)單預(yù)結(jié)算管理辦法實施細則15 一總則15 二基本程序15 三建安公司的內(nèi)單預(yù)算結(jié)算依據(jù)和主要原則16 四北京工貿(mào)。
14、2 預(yù)算組織職能 . 2 2.2.1 管理委員會 . 1 2.2.2 評價委員會 . 2 2.2.3 監(jiān)督委員會 . 3 2.2.4 執(zhí)行委員會 . 4 2.2.5 收入中心 . 2.2.6 成本中心 . 2.2.7 費用中心 . 8 3。
15、理手冊下發(fā)給本部門每位員工,且將安排時間進 行培訓(xùn)學(xué)習(xí),望部門每位員工必須通讀本管理手冊,且嚴格執(zhí)行各 項規(guī)定,同時在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或可以改進調(diào)整的地 方,及時上報以便再次修訂. 批批 準:準: 主主 編:編: 協(xié)協(xié) 編:編: 房。
16、司各項管理制度, 自覺維護公司利益, 不得謀求公司制度規(guī)定之外的個人利益; 2 銷售人員必須敬業(yè)愛崗盡職盡責(zé)勤奮進取,按質(zhì)按量 完成本職工作任務(wù)含銷售工作專職分工 ; 3 銷售人員之間應(yīng)團結(jié)協(xié)作, 密切配合, 發(fā)揚團隊主義精神, 建立良好的。
17、業(yè)部經(jīng)理 1 人,商業(yè)部秘書 1 人; 招商部經(jīng)理 1 人,項目招商經(jīng)理 1 人,項目招商顧問可根據(jù)項目需求而定; 運營部經(jīng)理 1 人,運營主管 1 人,項目運營經(jīng)理 1 人,項目其他運營人員可 根據(jù)項目需求而定; 2. 2. 各崗位任職要。
18、 第 2 條 銷售管理部在召開房地產(chǎn)銷售會議時,須遵守本規(guī)定相關(guān)要求. 第第 2 章章 銷售例會銷售例會 第 3 條 銷售周例會應(yīng)于每周五下午四點進行, 由銷售管理部經(jīng)理主管, 各售樓處主任 銷售內(nèi)勤參加. 第 4 條 銷售周例會的主要內(nèi)容。
19、相關(guān)責(zé)任 人員. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 內(nèi)部審計:是海航地產(chǎn)內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)本流程有關(guān)規(guī)定開展的 一種獨立客觀公正的監(jiān)督評價及咨詢活動,它通過審查和 評價地產(chǎn)總部及各成員公司業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營活動風(fēng)險管理 內(nèi)部控制的合法性適當性和有效性,以。
20、產(chǎn)總部及各成員公司. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 無 四四 職責(zé)規(guī)劃職責(zé)規(guī)劃 總總 部部 4.1 4.1 計劃財務(wù)計劃財務(wù) 部部 1 組織編制海航地產(chǎn)年度季度月度財務(wù)預(yù)算,并組織實施 全面預(yù)算管理,對預(yù)算進行動態(tài)跟蹤和調(diào)整. 2 負責(zé)對成員公。
21、容 5.2.15.2.1 每日完成的工作每日完成的工作 5.2.1.1 同各區(qū)域聯(lián)系.16:3017:00 詢問次日來客情況;8: 309:30 確認與更正當日來客情況. 5.2.1.2 協(xié)調(diào)各區(qū)域用車的調(diào)度,調(diào)配.17:00 前確定使用車。
22、財務(wù) 規(guī)范化管理.全年開展審計工作 14 項,其中專項審計 2 項,離任審計 10 項,后續(xù)審計 1 項,效績考核審計 1 項涉及高管 40 名,出具指標 602 個.通過努力,全年實現(xiàn)了對 17 家公司財務(wù)管理工作的審計,覆蓋率達 到 9。
23、4 第二節(jié) 設(shè)計概算管理第二節(jié) 設(shè)計概算管理 5 第三節(jié) 總分包施工圖預(yù)算管理第三節(jié) 總分包施工圖預(yù)算管理 8 第四節(jié) 專業(yè)承包工程施工圖預(yù)算管理第四節(jié) 專業(yè)承包工程施工圖預(yù)算管理 11 第五節(jié) 專業(yè)承包工程標底管理第五節(jié) 專業(yè)承包工程標底。
24、及作業(yè)工具的說明內(nèi)部審計作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計報告編寫規(guī)則審計報告編寫規(guī)則 . 6 十十.內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護股東利益,加強集團內(nèi)部經(jīng)營監(jiān)督。
25、求和教制定本制度. 2 成本理基本原則是以市場求為導(dǎo)向保為前提控制為環(huán)操作為 手段提濟效為. 3 成本控任務(wù)是守國家有關(guān)法政實成本崗位任制完善成本理基形成 有效成本控努力低成本提濟效. 二房地產(chǎn)成本理 一 團總成本理 1 制定修正團成本理制。
26、應(yīng)業(yè)務(wù)要求,對外可宣稱市場拓展部或大客戶部 . 二組織建設(shè) 1組織架構(gòu) 2人員編制及薪資體系暫定 崗位名稱渠道經(jīng)理渠道主管拓客專員企拓專員 編制人數(shù) 1184 在崗人數(shù) 1122 固定薪資 業(yè)績提成 三崗位職責(zé) 一 渠道部經(jīng)理含主持工作副經(jīng)。
27、應(yīng)業(yè)務(wù)要求,對外可宣稱市場拓展部戒大客戶部 . 二組織建設(shè) 1組織架構(gòu) 2人員編制及薪資體系暫定 崗位名稱 渠道縐理 渠道主管 拓客與員 企拓與員 編制人數(shù) 1 1 8 4 在崗人數(shù) 1 1 2 2 固定薪資 業(yè)績提成 三崗位職責(zé) 一 渠。
28、規(guī),結(jié)合集團的實際情況,制定 本管理制度. 1.21.2 內(nèi)部審計:主要負責(zé)對集團公司各部門及下屬分子公司的財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進行 獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了集團公司的財務(wù)管理制度,是否符合公司規(guī)定的程序與 標準,是否嚴格。
29、調(diào)配資金,發(fā)揮資金的最大效能,根 據(jù)相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合集團實際情況特制定本制度. 1.2 財務(wù)收支預(yù)算管理包括房地產(chǎn)項目總收入及總投資測算管理年度收支預(yù)算 管理及月度收支預(yù)算管理.房地產(chǎn)項目總收入及總投資測算管理執(zhí)行單位為集團所屬 的各房地。
30、 1.2 適用范圍 適用于房地產(chǎn)寧波有限公司設(shè)計管理部各項管理工作. 1.3 解釋 本制度由房地產(chǎn)寧波有限公司根據(jù)中海地產(chǎn)集團及華東區(qū)規(guī)劃設(shè)計中心的范 本相關(guān)文件等制定,我司設(shè)計管理部工作人員都必須遵守本制度. 2 2 設(shè)計管理部職責(zé)設(shè)計。
31、標利潤為管理的最終目的. 各部門都要圍繞目 標利潤的實現(xiàn)開展各項經(jīng)濟活動. 第三條 本制度的主要內(nèi)容包括:總則組織機構(gòu)預(yù)算體系預(yù)算編制預(yù)算控制與預(yù) 算考評六部份. 第四條 全面預(yù)算管理的預(yù)算可分為短期預(yù)算和長期預(yù)算.短期預(yù)算是每個 會計年度。
32、三銷售人員行為規(guī)范 四客戶接待及業(yè)績分配制度 五銷售流程 第一章部門職能及崗位職責(zé) 一銷售部部門職能 銷售管理工作 1 售樓中心的現(xiàn)場銷售管理; 2 銷售賣場的準備及布置; 3 齊種銷售物料和資料的準備; 4 銷售部工作人員的管理及考核; 。
33、 項目后評估 . 7 8. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 . 7 第三章 組織架構(gòu)與崗位職責(zé) . 8 1. 組織架構(gòu) . 8 2. 崗位職責(zé) . 8 第四章 工作內(nèi)容及流程 . 13 一配套報建工作內(nèi)容及流程 . 13 1. 配套報建工作主要。
34、戰(zhàn)略目標及預(yù)算的要求. 第三條第三條 通過編制全面預(yù)算, 使集團公司各級管理層必須認真考慮完成經(jīng)營 目標所需的方法與途徑,并對市場可能出現(xiàn)的變化做好準備,促進各類資 源的有效配置,提高資源利用效率. 第四條第四條 全面預(yù)算是各級管理層進行事。
35、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
36、預(yù)算管理 7 第五節(jié)第五節(jié) 專業(yè)承包工程標底管理專業(yè)承包工程標底管理 10 第六節(jié)第六節(jié) 兩點一線工程預(yù)算管理兩點一線工程預(yù)算管理 13 第七節(jié)第七節(jié) 設(shè)計變更修改管理規(guī)定設(shè)計變更修改管理規(guī)定 14 第八節(jié)第八節(jié) 附附則則 16 第九節(jié)第九。
37、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
38、根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構(gòu)進行. 第四條 離任審計的范圍包括: 1財務(wù)收支審計,包括財務(wù)收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性合規(guī)性 審計; 2經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性指標完成情況的評價; 3管理制度審計,其核心。
39、調(diào)配資金,發(fā)揮資金的最大效能,根 據(jù)相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合集團實際情況特制定本制度. 1.2 財務(wù)收支預(yù)算管理包括房地產(chǎn)項目總收入及總投資測算管理年度收支預(yù)算 管理及月度收支預(yù)算管理.房地產(chǎn)項目總收入及總投資測算管理執(zhí)行單位為集團所屬 的各房地。
40、2005 5材料計劃審核工作流程 QBXLD40152005 6決算外委編制工作流程 QBXLD40162005 7決算自行編制工作流程 QBXLD40172005 第 2 頁 共 41 頁 預(yù)算部工作流程終結(jié)流向說明預(yù)算部工作流程終結(jié)流向。
41、 基準價信息庫管理規(guī)定基準價信息庫管理規(guī)定 第一節(jié) 總則 第二節(jié) 限額設(shè)計基準價管理 第三節(jié) 材料信息庫管理 第四節(jié) 附則 第五節(jié) 工作操作指引 第三章第三章 工程合同范本管理規(guī)定工程合同范本管理規(guī)定 第一節(jié) 總則 第二節(jié) 工程合同范本的管。
42、管理機構(gòu)在財務(wù)管理方面的職責(zé)與權(quán)力依照國家 有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)章制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行. 2.3 建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映分析財 務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律. 2.4 積極為經(jīng)營管理服務(wù)。
43、伐府鑄芹避染 鮮篇祭殊數(shù)鈕核一焉衣顏灑寸品煽疼嶺醇晰覺含掖寞有到餡喂路艷子紊擦忽韌秸孽闡充似利咬晨弄冶簡陋株殿慚召牌鮮篇祭殊數(shù)鈕核一焉衣顏灑寸品煽疼嶺醇晰覺含掖寞有到餡喂路艷子紊擦忽韌秸孽闡充似利咬晨弄冶簡陋株殿慚召牌 蹲蕭澎剁派海題芥邪鄙。
44、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會計及相關(guān)信息的真實合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進行的 檢查監(jiān)督和評價,是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計目的內(nèi)部審計目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計監(jiān)。
45、產(chǎn)總部及各成員公司. 三三 術(shù)語術(shù)語 定義定義 無 四四 職責(zé)規(guī)劃職責(zé)規(guī)劃 總總 部部 4.14.1 計劃財務(wù)計劃財務(wù) 部部 1 組織編制海航地產(chǎn)年度季度月度財務(wù)預(yù)算,并組織實施 全面預(yù)算管理,對預(yù)算進行動態(tài)跟蹤和調(diào)整. 2 負責(zé)對成員公司。
46、料或設(shè)備采購價格審計審核11五合同付款的審計流程12六審計部對外單審計審核工作13三企業(yè)集團內(nèi)單預(yù)結(jié)算管理辦法實施細則15一總則15二基本程序15三建安公司的內(nèi)單預(yù)算結(jié)算依據(jù)和主要原則16四北京工貿(mào)有限公司內(nèi)單預(yù)算結(jié)算的依據(jù)和原則17五材料。
47、監(jiān)督事后審計核查的工作思路和方法,以保證公司制度落實,經(jīng)營工作依法合規(guī)運行,同時也用以指導(dǎo)規(guī)范公司內(nèi)部審計活動.現(xiàn)將999 公司內(nèi)部審計工作制度 暫行印發(fā),在試行中如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整完善的地方,請反饋意見以便及時修訂.公司內(nèi)部審計工作制度內(nèi)部審。
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