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1、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作規(guī)程起草人： 起草日期： 年 月 日制訂人： 制訂日期： 年 月 日審核人： 審核日期： 年 月 日批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日分發(fā)部門：公司各部門 執(zhí)行日期： 年 月 日1目的：根據(jù)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范和公司質(zhì)量管理制度文件的總體要求，特制定本操作規(guī)程，以指導(dǎo)各崗位人員在藥品經(jīng)營(yíng)過程中熟練操作計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件。2依據(jù)：藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范。3適用范圍：本制度適用于公司需要操作計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的全體工作人員4職責(zé)：質(zhì)量管理部、信息部對(duì)本制度負(fù)責(zé)。5內(nèi)容：5.1計(jì)算機(jī)系統(tǒng)制定專人管理，不得進(jìn)行與工作無關(guān)的操作5.2被指定的系統(tǒng)管理人員，并由其依據(jù)崗位的質(zhì)量工作職責(zé)，授予相關(guān)人員的系統(tǒng)操2、作權(quán)限并設(shè)置密碼，任何人不越權(quán)、越崗操作。系統(tǒng)管理員有權(quán)根據(jù)各部門人員配置的變化而收回或更改相關(guān)人員的系統(tǒng)操作權(quán)限。5.3藥品的購(gòu)進(jìn)5.3.1業(yè)務(wù)員收集大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司資質(zhì)提交業(yè)務(wù)主管、質(zhì)管部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后系統(tǒng)生成首營(yíng)企業(yè)審批表并在ERP系統(tǒng)中錄入其基礎(chǔ)信息；經(jīng)營(yíng)品種的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司建立，我司與其共享經(jīng)營(yíng)品種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。5.4藥品經(jīng)營(yíng)過程使用計(jì)算系統(tǒng)，分別由相關(guān)人員錄入和保存：5.4.1采購(gòu)環(huán)節(jié)：門店采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)及門店需求量在POS系統(tǒng)錄入采購(gòu)計(jì)劃，提交后經(jīng)總部質(zhì)量管理人員審核后生成采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單確認(rèn)后，3、生成采購(gòu)記錄。系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別、控制拒絕出現(xiàn)超出經(jīng)營(yíng)方式或經(jīng)營(yíng)范圍的采購(gòu)訂單生成。5.4.2配送出庫(kù)環(huán)節(jié)：大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司配送中心根據(jù)我司質(zhì)量管理人員審核后提交的門店采購(gòu)訂單進(jìn)行配貨、復(fù)核出庫(kù)。5.4.3收貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)：門店驗(yàn)收人員按規(guī)定進(jìn)行藥品收貨與質(zhì)量驗(yàn)收，在配送中心的出庫(kù)單基礎(chǔ)上錄入驗(yàn)收合格數(shù)量，生成驗(yàn)收記錄。對(duì)到貨批號(hào)與出庫(kù)單批號(hào)信息不符的品種，應(yīng)拒收。5.4.4儲(chǔ)存環(huán)節(jié)：入店時(shí)，依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，自動(dòng)識(shí)別處方藥、特殊管理的藥品。5.4.5養(yǎng)護(hù)環(huán)節(jié):依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)制度，每月自動(dòng)生成陳列藥品檢查計(jì)劃；對(duì)藥品有效期進(jìn)行跟蹤，對(duì)近效期的給予預(yù)警提示。5.4.6.藥品的退回4、5.4.6.1 門店自主申請(qǐng)退貨：門店收貨后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不符的商品在系統(tǒng)填寫分店退貨申請(qǐng)單，由質(zhì)管員在系統(tǒng)批復(fù)后，門店依據(jù)批復(fù)結(jié)果進(jìn)行處理。批復(fù)結(jié)論為：退供應(yīng)商時(shí)，門店即將商品退回供應(yīng)商務(wù) 如結(jié)論為“質(zhì)量合格，繼續(xù)銷售”，則門店繼續(xù)銷售；如批復(fù)為“報(bào)損”，則門店按報(bào)廢銷毀的途徑進(jìn)行處理。5.4.6.2總部統(tǒng)一召回：總部質(zhì)管部對(duì)于已確認(rèn)藥品整批不能繼續(xù)銷售的品種，在POS系統(tǒng)開具藥品召回通知單，各門店提取藥品召回通知單進(jìn)行退貨。5.4.7不合格商品的管理：在驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格商品，由門店質(zhì)管員/驗(yàn)收員填寫“藥品復(fù)檢通知單”交由質(zhì)管部審核，經(jīng)質(zhì)管部審核后確認(rèn)不合格的商品，如退供應(yīng)商的，門店根據(jù)質(zhì)管員批復(fù)結(jié)果在系統(tǒng)開具“調(diào)撥出庫(kù)單”，將相應(yīng)商品退回大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司；如不能退供應(yīng)商，則需在系統(tǒng)中，進(jìn)行不合格藥品的報(bào)廢銷毀審批（經(jīng)質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、企業(yè)負(fù)責(zé)人審批）。